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1附件2：许厂煤矿优秀管理成果奖申报表一、成果基本情况课题类型完成时间课题名称现场问题及隐患的闭合管理的创新研究完成单位许厂煤矿安监处课题组成员*是否已获奖颁奖部门奖励等级申报单位(盖章)申报日期2二、成果简介（对成果的现实性、实用性、创新性、理论性和所取得效益进行简要概述）“发现问题是水平，解决问题是政绩”。煤矿安全管理的中心工作就是如何及时发现现场问题，特别是说隐患性的问题，然后进行处理，防微杜渐，防患于未然，这也是“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针在现场的体现和落实。但是长期以来，在煤矿的安全管理人员中确实存在不作为的现象，如：下井走马观花，走进不走远，遇到问题避重就轻，有制度不落实，当老好人，当甩手掌柜，当一天和尚撞一天钟的现象。主要表现一是有问题看不到，二是看到问题绕着走。为了有效的解决这一现象，我矿安监处在实践中认真研究探索创新了“现场问题及隐患闭合管理’’的新方法。“现场问题及隐患的闭合管理”包括“安全质量问题的提出、安全质量问题及隐患的整改、安全质量问题及隐患的复查、安全质量问题及隐患的统计及违反有关规定的责任追究”五个部分。为了进一步使“现场问题及隐患闭合管理”简便易行，规范操作，专门下发了“关于检查问题及隐患复查的程序”，每天5点30分至6点由调度室、技术科及安监处一起对当天的下井问题通知单进行督察，发现有隐患、“三违”而没有追究责任的，对查出问题者进行追究，以保证制度的落实。坚持“问题谁查出谁负责、谁签字谁负责、谁主管谁负责”的原则层层落实责任制和事故24小时追究制度，有效保证了“现场问题有人查、查出的问题有人改，不查不改有人追究”闭环管理模式的正常运转。“现场问题及隐患闭合管理”实施以来，坚持教育为主，教育与处罚相结合，使此管理法很快在全矿得以贯彻和落实，现在全矿管理人员、技术人员、安监人员的安全责任心更加加强，深入井下工作更加认真，查处现场问题及隐患的力度不断加大，全矿安全基础更加牢固。3三、管理成果经济效益测算表成果实施时间从年月至年月共计：年成果实施范围成果效益指标测算结果：序号指标名称计量单位时间测算结果备注1申报前一年效益额万元2008年2实施各年累计效益额万元年至年共年3平均年度效益额万元年至年共年4申报前一年效益贡献率％2008年5申报前一年投入产出率％2008年本企业财务部门审核盖章年月日推荐单位审核盖章年月日注：“累计效益额”（序号2），指从成果实施第一年起到填报成果推荐报告书的前一年为止累计的效益；“平均年度效益额”（序号3），指累计各年度的经济效益额除以累计年度数而得出的平均一个年度的成果效益；“效益贡献率”（序号4），指成果年度效益额与企业同年度利润总额之比值，即成果效益额占企业利润之比重；“投入产出率”（序号5），指成果投入的实施费用与成果产出效益额的比值，即每投入百元实施费用获取的效益。4四、成果评审内容及集团公司专业评审组结果评审内容评审意见评分标准得分备注基本格式1-10分现实性1-20分实用性1-20分创新性1-25分理论性1-10分所取得效益1-15分说明：1、基本结构是指选题、表达是否先进和规范的程度；2、现实性是指结合当前煤炭企业中心工作的程度；3、实用性是指直接能够应用的程度；4、创新性是指观点、方法的创新程度；5、理论性是指理论价值的大小；6、所取得的效益是指成果所取得的经济效益、社会效益。5五、课题组成员汇总表序号姓名性别年龄职务职称备注1234567896目录第一章背景分析........................................................................................7第二章主要内容和做法..............................................................................7第一节现场问题及隐患闭合管理的内容..........................................7第二节现场问题及隐患复查的程序..................................................8第三节加大对管理人员考核力度....................................................10第三章取得的效果..................................................................................107现场问题及隐患的闭合管理的创新研究第一章背景分析“发现问题是水平，解决问题是政绩”。煤矿安全管理的中心工作就是如何及时发现现场问题，特别是说隐患性的问题，然后进行处理，防微杜渐，防患于未然，这也是“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针在现场的体现和落实。但是长期以来，在煤矿的安全管理人员中确实存在不作为的现象，如：下井走马观花，走进不走远，遇到问题避重就轻，有制度不落实，当老好人，当甩手掌柜，当一天和尚撞一天钟的现象。主要表现一是有问题看不到，二是看到问题绕着走。为了有效的解决这一现象，我矿安监处在实践中认真研究探索创新了“现场问题及隐患闭合管理’’的新方法。第二章主要内容和做法第一节现场问题及隐患闭合管理的内容为进一步完善现场问题的安全闭合管理，使查出的问题，隐患得到及时的整改、复查，我们作了如下研究和探索。一、安全质量问题的提出1、现场存在的静态问题必须及时填写在“REC现场安全管理记录”上，否则认为有问题而没发现，将追究检查人员责任，一般性问题扣20/条,隐患性问题扣50元/条。2、现场问题填写后，要及时让跟班干部或班组长签字认可，不签字或代签字无效。3、隐患问题及危及人身安全、设备完好的问题，一律停止工作，悬挂“老虎牌”，并立即汇报。坚持大问题不过天，小问题不过班的原则，要区分安全质量问题与工作量，凡安全质量问题整改时间超过1天的必须在矿早会上通报。二、安全质量问题的整改1、区队对提出的问题要逐条签字、逐条落实整改时间、整改人，否则一条对签字干部罚款50元。2、区队对问题通知单要高度重视，作为区队班子会、班前会研究安排工作的重要依据，对问题整改要有标准。3、对通知单提出的问题要分析、查找责任者，根据规定追究有关人员的责任。8三、检查问题的复查1、下井前，跟班安监员对当班到期的问题必须心中有数，与区队干部通好气，需材料准备的要提前告之；下井后督促区队跟班干部、班组长进行处理。上井交班前，凡出现到期不改或整改不合格的，一律进行经济处罚，每条对队长、值班队长、签字队长分别罚款20元，跟班队长罚款30元。特殊情况确需延期解决的，由区队提出申请，报安监处签字认可。2、问题复查不认真，当班到期问题未复查的，每条对当班跟班安监员责任罚款50元。3、对查出的问题假检的，一经查出，对复查的跟班干部、安监员罚款50元。4、为方便问题的复查，凡井上有的通知单，井下必须有。跟班安监员对检查通知单上问题不明白的及时询问，不能含糊，当班整改不了的问题必须作为现场交接班的重要内容。5、实行二次复查制度，分管采、掘、机、运、通的七五点安监员对分工范围内的通知单进行天天复查并签字，机、运、通的七五点安监人员要协助采、掘的七五点安监员对分工问题进行复查。确保问题按期解决，凡复查不认真的，每条对七五点安监员罚款20元。6、各级管理人员下井，都要对所到单位的通知单进行井下问题复检，检查是否按期解决，并在井下通知单上签字。7、上级领导（矿及以上领导）所查的问题，虽然已按期解决，但一段时间内再次出现的，也要按到期问题进行处理，并追究跟班安监员、跟班队长等管理人员的责任。四、认真做好检查问题日统计工作1、信息中心负责对检查问题进行统计、通报。2、加强“问题通知单”管理，严格丢失。3、若出现统计不准，检查问题到期未整改，安监员不追究责任，整改时间涂改，通知单不逐条签字，不按期复查以及违反此规定而不处理的，对信息中心人员对等追究责任。第二节现场问题及隐患复查的程序为了进一步规范检查问题的复查，减少失误，提高对问题复查的质量，特定如下操作程序：一.班前：91、每天班前会前，必须到信息中心对本班到期问题进行详细查询，记清问题内容及条数。2、对新的通知单，必须当班带入井下，保证井上下通知单数量一致。3、对需要地面准备材料及备品、备件、加工制作，要在班前会前通知区队。二.班中：1、接班时要询问交班安监员上一班来本单位检查人员及查出问题，查看REC卡记录，向区队或信息中心打电话询问上一班来分管范围检查人员通知单。2、对井下了解的到期问题进行复查。3、对下井后，区队值班干部签到本班的问题进行复查。4、对到期问题督促区队跟班队长整改并签字，特别是到期没改的问题要进行签字确认。5、整改不合格，留有工作量的按没整改处理。6、对于通知单上的问题要认真询问问题查出人，跟班安监员要了解真实情况及整改的标准。三.班后：1、到信息中心对当班到期问题进行复查并签字，签字时签“已整改”或“已落实”。2、对到期没改的问题按规定进行处罚，同时再写通知单，限期解决问题。3、对井下没有的通知单，及时告之下一班安监员，让其及时带入井下。四。信息中心：1、通知单一式三份，区队一份、信息中心二份。2、信息中心的二份一起放入所属区队通知单夹内，一份地面，一份让下一班安监员带入井下。3、井上下通知单统一编号，以方便查询。4、对到期整改或到期未整改、又未罚款的问题内容及条数，认真登记及时上交安监处值班安监员。五。班组长：对准备、机电、运搬、通防等采掘以外的问题通知单，班前会安排专人进行复查，特殊情况必须与值班人员说明情况，并做好登记，此范围出现的问题到期整改、及没复查的，追究班组长责任。六。责任追究：1.问题到期不复查的，一条扣5分。102.问题复查弄虚作假，一条扣10分。3.井上下通知单不一致，扣三班各2分，有具体责任者扣5分。4.通知单不编号，统计不准，扣2分。5.问题到期没改，一条扣队长、值班队长20元，跟班队长30元，通知单跟班队长不签字，一条扣20元。第三节加大对管理人员考核力度对检查过程中出现的问题按规定进行责任追究，是每名管理人员应尽的责任，也是工作态度、力度、责任心的具体体现。为了杜绝工作中的老好人主义，促进现场操作人员时时上标准岗，干标准活，自觉遵章作业，制定了以下规定：1、对检查问题通知单，由调度室、技术科和安监处有关人员参加，每天一检查，一日一上报。2、对于通知单上的问题，属于三违隐患和责任追究范围的，如果发现不追究，将按规定同等追究检查人员责任。3、如发现填写通知单，避重就轻，不反应现场状况，将按照谁检查谁负责的原则，追究检查人员责任。4、检查人员要对所到地点、单位、沿途的工程质量负责，24小时内所到地点出现问题，将从严追究检查人员责任。第三章取得的效果“现场问题及隐患闭合管理”实施以来，坚持教育为主，教育与处罚相结合，使此管理法很快在全矿得以贯彻和落实，现在全矿管理人员、技术人员、安监人员的安全责任心更加加强，深入井下工作更加认真，查处现场问题及隐患的力度不断加大。主要表现是现场问题有人查，查出的问题有人改，不查不改有人追。安全责任体系进一步得到落实，实现了无缝隙管理，全矿的安全管理水平又上一个新台阶，必将为我矿打造本质安全化矿井作出积极贡献。