淄博航天锦诚汽车销售服务有限公司2016年度经营计划安排设想

淄博航天锦诚汽车销售服务有限公司2016年度经营计划安排设想一、淄博地区汽车经销行业环境分析（一）2015年1-10月份淄博地区市场行情2015年1-10月份，淄博地区汽车经销市场延续2014年低价竞争、平稳发展的态势；新车销售方面，主要以低价格作为主要竞争策略。受制于市场环境影响，自2015年第二季度起，淄博地区4家日产品牌经销商也是以价格竞争作为主要策略，造成日产品牌淄博地区价格管理失控，新车销售价格出现严重倒挂问题。直到9月底，淄博地区4家经销商在东风日产厂家的推动下达成区域价格协议，使愈演愈烈的恶性价格竞争得以遏制，销售利润严重下滑的趋势得以扭转。售后服务方面，自2015年以来，随着国家汽车后服务行业政策调整，后服务市场的放开，淄博地区中低端品牌汽车维修服务市场延续去年新竞争者不断增加，现有保有客户不断流失，单台产值持续下降的趋势。（二）2016年淄博地区市场行情预测2016年淄博地区汽车经销行业将延续2015年的整体发展趋势，新车销售市场平稳发展，经销商间竞争激烈并不断调整发展战略，市场竞争以价格竞争为主导，行业利润持续下滑并趋于平均行业利润。新车销售方面，将延续以低价格为主的竞争策略，并伴随着各大汽车品牌经销商经营战略的调整和创新出现新的营销模式，尤以网络为媒介的创新营销模式将更加普及。售后服务方面，2016年后服务市场将更加开放，4S店的规范专业的售后服务传统优势将会逐渐削弱，优质保有客户资源的争夺将更加激烈。（三）2016年的“两大利好”1、2015年9月29日，国务院召开常务会议，为促进新能源和小排量汽车发展，从2015年10月1日到2016年12月31日，对购买1.6升及以下排量乘用车，实施减半征收车辆购置税的优惠政策。此项措施将大力促进2016年的1.6升及以下排量乘用车销售，为东风日产小车型销售创造有力条件；2、自2015年8月新楼兰上市起，东风日产厂家将陆续推出新蓝鸟，新逍客等新车型，逐步实现产品战略升级。2016年东风日产品牌将实现绝大部分销售车型都是新上市车型或升级改款车型，将为东风日产品牌经销商提供巨大的发展机遇，创造广阔的增长空间。二、2016年主要业务经营发展计划2016年是航天锦诚“十三五”规划实施的第二年，是实现规划目标的承上启下的关键一年，为顺利完成2016年业务经营发展目标，制定2016年主要业务经营发展计划如下：销售业务:以“十三五”经营目标和2016年年度经营计划为指导，紧跟东风日产厂家商务政策，努力实现返利最大化，抓住东风日产厂家新楼兰、新蓝鸟、新逍客等大量新车型上市的战略机遇期，建立以实现“盈利”为销售业务运营的根本目标，加大市场营销力度，提高销量，抢占市场先机，提高市场占有率，提高航天锦诚品牌知名度；售后服务业务：以“十三五”经营目标和2016年年度经营计划为指导，紧跟东风日产厂家商务政策，坚持向管理要效益的原则，做好服务基础业务管理，开展丰富多彩的促销活动，扩大保有客户基盘，同时，加强与保险公司合作，提升单月事故车维修台次和维修产值。水平事业业务：完善水平事业部岗位和人员设置，加强水平业务部岗位技能培训，完善水平事业部岗位绩效考核机制；提高水平事业部员工的服务意识，加强与销售部和服务部等兄弟部门的配合；明确水平事业部各业务绩效考核要素，建立可量化数据化的水平事业业务考核制度。2015年和2016年各项业务计划目标如下（十三五规划目标）：年份项目2015筑基年（万元）2016拓业年（万元）销售业务台次9191010收入9,57710500毛利-419-455单台（元）-4,559-4500返利922900服务业务台次5,4887000收入615840毛利102291返利3040水平事业业务保险业保险台次900977新保台次600657务续保台次300320保险收入6596保险毛利6586精品业务台次548515收入9760毛利3522单台（元）6381165二手车业务台次5080收入310毛利310金融业务台次320323收入100101毛利6061费用785824税费1012合计收入12,00011607毛利50120三、落实2016年经营计划目标的主要措施1、建设诚信、服务、和谐的企业文化（1）整合现有资源，做好企业文化规划和实施计划；（2）完善企业文化实施管理方案和制度，使之具有操作性，形成约束力；（3）加强企业文化理念宣传教育，建设企业文化传播管理系统；（4）持续改善和优化。2、建设高素质、能力强的人才队伍（1）完善部门经理和关键岗位胜任力模型，明确高素质、能力强员工的评价标准和考核要素；（2）完善激励约束机制，保持团队活力和积极性；（3）制定有竞争力的薪资福利制度和职业生涯发展规划，保证留住人才，用好人才；3、建设规范、高效的企业管理制度（1）完善岗位职责和岗位说明书，定员定岗，各司其职；（2）建立高效的沟通协调机制，一方面保证及时发现问题，按规定解决和汇报问题；另一方面定期召开工作会议，如周例会、月度总结会等，畅通公司沟通协调渠道；（3）坚持公平、合理、切合实际的原则，完善绩效考核与薪资制度，并长期坚持；4、坚决贯彻实施企业精细化管理（1）从小处着眼，细处入手，查找问题，按照精细化管理要求及时就地解决问题；（2）根据企业工作实际，结合相关企业精细化管理经验，制定精细化管理方案；（3）使精细化管理成为企业日常管理的新常态，让精细化管理成为每位管理者的职业习惯，融入日常工作中去。5、坚持企业低成本运营战略（1）完善企业低成本运营管理方案，梳理现有业务和开支项目开支，从全局上，管控业务运营成本；（2）细化成本管理制度，行政部门制定公司层面的低成本运营制度和要求，各部门结合本部门业务制定具体可行的操作方案；（3）坚持部门预算管理制度，保证每项开支的必要性和合理性；（4）坚持费用报销审核制，明确审核人责任，加强费用报销监管；6、市场营销开展措施市场部依据市场宏观环境变化为销售、服务开拓广阔的传播渠道和提供全面、准确的数据分析，全面提升业务水平，引领公司全面发展，争取做好资源整合，不断进步。与同集团同地区兄弟店航天晨源启辰店联合，完善航天锦诚品牌传播推广规划；与航天晨源启辰店联合，选取适当的活动主题和促销形式共同推出营销活动；（3）寻找细分目标市场，明确市场定位，分别在销售和服务业务领域打造两个特色品牌，并长期坚持；（4）营销部加大网络营销投入，整合现有网络资源，抢占网络高地；（5）做好活动调研，紧跟市场，贴近目标客户，细化每次活动方案，保证活动质量；（6）统筹规划专营店资源，整合销售、售后等业务优势，细化营销方案和活动执行；（7）加强客户关系管理，深挖保客数据资源，进行定点营销；7、销售业务发展措施（1）加强销售顾问素质和能力培训，走精英化销售顾问发展道路；（2）加强服务意识和操作规范的培养，提升客户满意度；（3）强化成本意识，细算销售成本，尽可能降低成本，减少销售业务亏损；（4）整合4S店业务资源，适时地进行新保、金融、精品等的促销和服务业务的前期导入；（5）寻找细分市场和市场空白点，发展二级网点；（6）细算车型收益账，调整车型促销结构，加大高收益车型的促销。8、服务业务发展措施（1）加强业务规范性培训，保证服务前台和维修人员按照厂家要求开展业务，向客户提供优质服务；（2）加强服务营销，加大服务业务和活动宣传，做好品牌宣传和吸引客户进店；（3）巩固和提升与保险公司关系，保证事故车入场台次和产值贡献；（4）适时走出去，到目标客户聚集区开展上门营销和服务。9、水平事业发展措施（1）深研厂家水平事业商务政策，针对金融厂家贴息采取分车型金融活动，并整合金融、保险、二手车与新车销售资源，在客户享受一站式购车服务的同时实现专营店收益最大化；（2）做好水平业务各项培训，尤其是对新销售顾问的培训，使其熟知水平事业各项业务并能实际运用到客户接待上，提高水平事业整体业绩；（3）做好水平业务的营销工作，结合厂家政策开展营销活动，吸引客户参与活动；（4）开发水平事业新的盈利点，对专营店的延保业务、易租车业务等业务进行深挖，拓展新的利润点，增加专营店利润;（5）加强水平事业各业务的规范化管理，使各项业务更加有序的开展。汽车销售服务有限公司2015年10月7日