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1坚持好中求快注重创新驱动保持持续增长推进和谐跨越努力开创湖南移动又好又快发展新局面——总经理王建根2010年1月5日坚持好中求快注重创新驱动内部资料注意保密2保持持续增长推进和谐跨越努力开创湖南移动又好又快发展新局面——在第九次全省移动通信工作会暨公司二届三次职代会上的报告党组书记、总经理王建根同志们：第九次全省移动通信工作会暨二届三次职代会今天召开了。这次会议的主要任务是：以党的十七大精神为指导，深入贯彻落实集团公司2010年工作会和湖南省委经济工作会议精神，认真总结回顾2009年工作情况，深入分析当前发展形势，切实把握下阶段发展总体要求，全面部署2010年主要工作任务，动员公司上下认真落实科学发展观，进一步解放思想，转变观念，坚持好中求快、注重创新驱动、保持持续增长、推进和谐跨越，努力实现企业又好又快发展。第一部分2009年工作情况2009年是不平凡的一年，是公司继续推进规模发展、创新发展、和谐发展的一年。在上级的正确领导下，公司上下统一思想，锐意进取，扎实工作，圆满完成了全年各项工作任务，企业持续保持良好的发展态势。市场主导地位牢牢巩固。客户发展再创历史新高，全年新增客户381.56万户，排全国第11位；期末客户达到1652万户，排全国3第12位；新增市场份额达到95.98%，期末市场份额达到55.34%，分别较上年提升了17.64和3.85个百分点。完成运营收入124.74亿元，较上年增长了23.52%，增幅高于全国平均水平；收入市场份额达到51.9%，在全国排第四位。农村客户规模进一步扩大，占全网期末客户比例达到40.89％。校园市场一体化营销实现预期目标，新增市场占有率超过90％。品牌整合稳步推进，全省统一了三大品牌12款产品，客户品牌认知度较上年提升了13个百分点。渠道掌控能力进一步增强，实施了历史最大规模的渠道建设，新建自控厅943个，达标改造网点3611个，集团试点项目渠道运营监控系统顺利开发上线应用，电子渠道营销服务初见成效。强化定制终端销售，积极尝试手机大卖场、手机俱乐部运作试点，共完成定制终端销售75.8万台，终端掌控力不断提升。扎实推进客户导向服务管理体系建设，认真开展“诚信服务、满意100”活动，落实八项服务承诺，狠抓投诉管理，强化VIP有效服务。公司被信产部、全国通信行业协会评为“全国通信行业用户满意企业”，“诚信服务放心消费表现突出企业”；10086呼叫中心被评为“全国实施客户满意工程先进单位”。在集团组织的第三方调查中，公司客户满意度为80.94%，领先竞争对手26.53个百分点，被集团授予市场经营创优奖、全国投诉管理服务示范基地先进单位等荣誉称号；全面整合宣传资源，不断创新宣传模式，为业务大发展提供了有力支撑。创新增长方式成效显著。新业务继续保持快速增长，重点、亮点新业务发展成效明显，各项KPI新业务指标均提前完成集团下达4目标任务。加强产品开发，推出来电提醒业务打造了新的亿元级产品；开发了短信转发有奖系统、一元彩铃盒、手机银行卡等业务，为新业务持续发展提供了强劲动力。电子商务产品创新基地建设稳步推进，圆满完成了“国家移动电子商务试点示范工程”项目组对湖南的考察调研，并通过了省内专家预审及国信办专家组的评估。积极参与组织中国移动手机动漫大赛，培育了梦网业务新生市场。合作业务基础工作得到加强，管理和服务能力进一步提升。积极开拓集团信息化市场，累计完成集团信息化收入1.45亿元，完成了年计划的161.5%；MAS单位、ADC单位和行业应用客户端用户分别达到了745家、15675家和65.2万户，超额完成了全年任务。全省拍照集团客户在网率达到99.45%，收入保持率达到99.82%，分别较上年提高了8.06和3.82个百分点。先后与省农业厅、气象局、工商局等13个行业签订了战略合作协议，纳入重点监管范围的166家行业集团单位、133家特大型集团单位没有一家出现整体离网。大力推广集团信息化产品，银信通、校讯通、移动总机、手机邮箱客户数分别较上年有了大幅提升。全面落实“十百千”工程，农村信息化建设稳步推进，全省农信通累计使用用户数达到了165万户。运营支撑能力持续增强。坚持早投资、早建设、早见效的思路，完善效益和效率驱动型投资管理体系，共完成固定资产投资32.84亿元，全省投资收入比有效控制在24.5%以内，资本开支进度一直稳居全集团前列。新增HLR容量376万户、基站2970个，载频4.2万个，新建光缆1.58万皮长公里，基础通信能力较好地满足了市场需5求。积极推进短信、彩信、彩铃、GPRS、WAP等新技术新业务网扩容改造，为企业向移动信息专家转型提供了支撑保障。完成了新建软交换设备的IP承载语音等工程，为适应未来网络的IP化演进做好了准备。全面启动全省第二机楼建设、渠道建设和车辆配置更新，进一步夯实了企业运营基础。着力加强业务支撑能力建设，圆满完成了BOSS2.0、经分1.5、客服系统三期、门户网站二期扩容工程、12580商务门户整合、BOSS定制终端系统改造等项目建设，并加强系统维护优化，确保了各类业务支撑系统运行安全稳定。工程建设管理水平稳步提升，公司被评为省重点工程建设标兵单位；科技创新初显成效，荣获集团科技创新先进集体二等奖。企业信息化建设取得新的进展，完成了ERP1.5、物资管理系统及薪酬管理系统建设，推进了手机办公应用、软件正版化和终端标准化，IT支撑手段更加完善高效。深入开展网络质量提升活动，农村网络运行质量得到全面提升,各项网络运维KPI指标均达到集团公司挑战目标，在集团组织的四次第三方网络质量测试及年终网络运维组巡检查中均获得满分。大力推进网络投诉处理前移，网络投诉快速反应能力不断提高，客户投诉总量较年初下降了38.3%。持续深化运维体制改革，网络运维集中管理水平全面提升。建立健全网络安全体系，全网安全能力进一步增强，网间互联互通质量保持稳定。网络运维创新能力有效提高，“集中无线网优平台”被集团公司在全国推广。综合管理水平显著提高。深入开展“管理执行年”活动，有效促进了企业执行力提升。合理配置企业资源，付现成本增幅、营销6成本占收入比重、以及资本开支占收入比重等指标在中部省份中最低；每百元固定资产的计费时长、运营收入、利润总额等指标在中部省份中最高。以迎接财务收支审计、税收稽查为契机，进一步规范了企业经营、财务和税收管理。全面推进银企合作，搭建了收入资金自动汇划体系，委托合作银行和邮政代收资金117亿元，实现了异地通存、网银监控，规避了收入资金归集风险。有效运作存量资金，增加利息收入1.8亿元，通过向长期合作的厂家办理提前付款，取得销售折让5311万元。落实实物资产保险工作，以较低成本控制了企业资产风险。及时办理工程转资和竣工结算，结转固定资产21亿元，工程转资率和竣工决算工作连续两年在集团排第一。企业内部风险控制体系进一步完善，萨班斯法案内控管理由运动型向常态化转变，并逐步向县市营业部推广。认真开展财务管理专项审计、经济责任审计和工程审计，工程审计覆盖面达到100%，送审金额7.37亿元，核减金额1.87亿元，核减率达到25.41%，提高了企业运营效益。继续加大物资集中采购力度，全年共完成289个采购项目，采购金额达34.4亿元，其中集团公司集采金额18.8亿元，共节约资金3.39亿元。持续深化人力资源管理，不断强化领导班子建设，组织了中层领导人员述职，并对部分中层干部进行了调整交流；开展了县市营业部人力资源管理和劳务用工绩效管理提升活动，进一步推动了绩效管理的优化和创新，增强了绩效管理的针对性和实际效用；依法规范劳动用工管理，公司荣获“全国模范劳动关系和谐企业”荣誉。安全生产管理继续加强，杜绝了重大安全责任事7故。法律风险防范管理体系建设稳步推进；战略管理迈上新的台阶，三年战略措施规划荣获集团二等奖，公司被评为全国通信行业创新企业；信息工作继续保持在集团先进行列，档案管理工作再创佳绩，被评为全国档案管理工作先进集体。后勤保障服务水平不断提升，为企业大发展提供了良好支撑。履行社会责任成效斐然。圆满完成了集团公司、省政府下达的村通建设任务，完成了524个自然村村通工程建设，进一步完善了农村通信网络覆盖。充分利用移动通信技术优势，打造了20个行业的信息化解决方案，有力地促进了社会信息化建设。积极顺应资费改革要求，有效降低移动通信资费，2009年全省平均每分钟单价为0.17元/分钟，较上年下降了15%，为控制物价指数上升发挥了积极作用。继续开展以“做优秀企业公民”为主题的社会公益活动，组织实施了“富民惠农·助学行动”和农村中小学爱心图书馆的捐建工作，向社会公众较好地展现了企业良好形象。加强应急通信管理，保障了各项重要活动及抢险救灾的通信畅通。深入开展打击网络淫秽色情专项行动、垃圾短信治理活动，共拦截了373万多条垃圾短信，302万多次骚扰电话，进一步提高了网络和信息安全水平。坚持竞合共赢，进一步规范了互联互通行为；主动加强与竞争对手的沟通，在去年秋季校园市场营销和年底两节促销活动中，与竞争对手达成了规范市场的协议，有效维护了正常的竞争秩序和良好的行业发展环境。和谐企业建设稳步推进。以学习贯彻胡锦涛总书记“6.25”重8要讲话和党的十七大精神为重点，进一步加强和改进企业党建工作，企业党组织政治核心作用得到有效发挥。创新思想政治工作方式成效显著，公司被评为省直十佳先进思想政治工作单位。精神文明建设取得新的成果，成功创建了1个国家级青年文明号，9个省级青年文明号；县市营业部文明创建“289”工程全面启动。积极推动企业文化示范点创建工作，企业文化建设向纵深推进，为企业和谐发展提供了文化动力。以推动惩治和预防腐败体系建设为主线，深入推进企业廉洁文化建设和反商业贿赂工作，为企业大发展发挥了保驾护航作用。进一步深化企业民主管理，公司荣获“全国民主管理厂务公开先进企业”称号，1个分公司被评为“全国职工职业道德建设先进单位”，77个县市营业部荣获“中国移动集团模范职工之家”称号。存续企业全面落实“一个中国移动”理念，为主业发展提供了有力支撑。存续事务管理进一步规范，管理机制更加完善，有效化解了各类矛盾，确保了企业和谐稳定。在圆满完成2009年工作任务的基础上，我们还取得了抗冰救灾保通信畅通的阶段性胜利。自今年元月中旬以来，我省遭遇了50年不遇的冰雪灾害天气。面对这场灾害，公司上下高度重视、迅速行动、精心组织、顽强拼搏，尽最大努力确保了主要通信的畅通，特别是保证了党政军等重要单位、人口密集区以及京珠、京广沿线和湘南电网抢修指挥调度的通信畅通。公司没有因冰灾发生任何核心机房设备退服和一、二干传输中断事件，即使在断电最严重、中断供电的基站达50%多的时候，基站畅通率也保持在73%以上。截止到92月16日，全省退服基站下降到了523个，基本实现了“电通电话通、抢修效果优于竞争对手、杜绝重大安全责任事故”的目标。在做好抗灾保通信的同时，我们还积极配合政府部门，服务好抗灾救灾工作，向客户免费发送公益短信，向受困群体免费提供手机充值、充电和免费打报平安电话等，并设立流动服务站为客户提供关爱服务，充分体现了企业勇于承担社会责任的良好形象。同志们，回顾过去一年的工作，包括前一段抗冰救灾工作，都取得了显著的成绩，企业经济效益和社会效益有了新的提升，对外形象有了良好的展现。这些成绩的取得，得益于上级的正确领导，得益于社会各界的大力支持，更得益于全省广大员工的辛勤努力。借此机会，我谨代表省公司党组向在座各位并通过你们向全省广大员工及家属，表示衷心的感谢和由衷的敬意！第二部分发展环境分析及下阶段工作总体要求2010年，伴随着宏观经济快速发展、通信技术不断进步、客户需求逐步升级以及行业市场格局即将发生新的变化，公司发展既面临难得的机遇，也面临严峻的挑战。我们一定要认真分析环境变化对企业发展带来的影响，切实把握机遇，积极应对挑战，努力实现企业又好又快发展。一、面临的有利条件分析环境变化，公司发展仍面临许多不确定因素，挑战前所未10有，机遇也前所未有，但总体上机遇大于挑战。一是宏观经济快速增长给企业发展创造了良好