电子公司环境管理手册

文件名电子公司环境管理手册电子文件编码HJAL001页码33-11.总则1.1概述本环境管理手册是在本公司的环境管理方针的基础上，为在产品、活动和服务中谋求保护环境、节省能源，持续改进本公司的环境行为而建立的环境管理体系文件。1.2适用范围本环境管理手册适用于本公司生产、销售、服务等经营活动，对本公司范围内的常驻人员及为本公司配套的分承包方，亦应将手册中要求的相关事项向他们传达。1.3制定、批准本环境管理手册由ISO办公室草拟，经环境管理者代表审核后，由总经理批准。文件名电子公司环境管理手册电子文件编码HJAL001页码33-22.引用标准2.1依据标准●中华人民共和国国家标准GB／T24001－ISO14001：1996环境管理体系——规范及使用指南。2.2参考标准●中华人民共和国国家标准GB／T24004－ISO14004：1996环境管理体系——原则、体系和支持技术通用指南。●中华人民共和国国家标准GB／T24010－ISO14010：1996环境审核指南——通用原则。●中华人民共和国国家标准GB／T24011－ISO14011：1996环境审核指南——审核程序——环境管理体系审核。●中华人民共和国国家标准GB／T24012－ISO14012：1996环境审核指南环境审核员资格要求。文件名电子公司环境管理手册电子文件编码HJAL001页码33-33术语与定义采用GB/T24001-ISO14001标准中规定的术语和定义。文件名电子公司环境管理手册电子文件编码HJAL001页码33-44.环境管理体系4.1总则本环境管理体系编写依据标准为ISO14001，覆盖了标准中17个要素，力求通过结构化、系统化的环境运行机制，使本公司的环境活动符合法律、法规及其他要求，预防污染、节能降耗，以期持续改进环境绩效。4.2环境方针●总则环境方针是环境管理的声明书，它是本公司环境管理体系的宗旨和工作方向；是公司环境管理的战略性目标，为环境目标、指标的制定提供框架。体现最高管理者承诺，是环境管理体系运行的推动力；以保证环境活动得到控制和管理体系持续有效地运行。同时环境方针又是评价环境管理行为的依据。●职责最高管理者负责环境方针的制定。●控制要求(1)制定环境方针的依据①重要环境因素；②组织应遵循的法律、法规及其他要求；文件名电子公司环境管理手册电子文件编码HJAL001页码33-5③国家的环境方针、政策及其他要求。(2)制定环境方针应考虑①适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；②承诺遵守法律、法规及其他要求；③承诺污染预防，消减对环境的影响；④承诺对环境表现的持续改进；⑤与其他方针要协调一致，并同时考虑相关方的合理要求；⑥组织所处的地区特点条件、主客观条件和经营管理思想、竞争需要等。(3)方针的实施控制要求①保持文件化的环境方针，要求传达到全体员工并付诸实施；②通过体系运行，保证环境方针的承诺得以实现；③依据环境方针确定环境目标和指标；④环境方针要形成文件，它是本公司环境管理体系的宗旨和努力方向。(4)环境方针的评审与修订①当公司生产经营或环境因素发生较大变化时，须及时对环境方针进行评审、修订并通报相关信息。②环境管理体系评审后认为需要修订时。(5)环境方针的颁布环境方针的制订或修订须经最高管理者审批、签署后发布。文件名电子公司环境管理手册电子文件编码HJAL001页码33-6●相关文件《环境方针》4.3策划4.3.1环境因素●总则建立并保持环境因素的识别和评价程序，对本公司的产品、活动或服务中能够控制和可能对其施加影响的环境因素进行识别和评价，为目标指标的制定提供依据并加以有效控制。●职责环境管理者代表负责组织领导环境因素的识别和评价工作。ISO办公室负责组织实施工作，其他部门要密切配合。●控制要求(1)环境因素的识别范围应覆盖本公司产品、活动或服务中能够控制的环境因素，通过书面调查和分析，对公司所使用的产品和服务中可能施加影响的相关方的环境因素进行标识并施加影响。(2)识别环境因素需要的数据，必须真实可靠。(3)结合本公司的实际情况，覆盖过去、现在和将来三种时态，考虑正常、异常和紧急三种状态及大气、水、废物、土地、噪声、能源资源消耗及其他7种类型，对环文件名电子公司环境管理手册电子文件编码HJAL001页码33-7境因素的影响进行全面评价。(4)确定重要环境因素时需考虑以下几个方面：环境因素发生的频率、环境因素与法律、法规的符合性、环境因素影响破坏的程度及环境因素的控制状态(水平)四个方面。(5)当公司的产品、活动或服务发生较大变化时，应及时对环境因素进行识别和评价，重新确定重要环境因素。(6)ISO办公室设计环境因素调查表，并分发到公司的相关部门，要求及时填写，交到ISO办公室统一汇总。(7)ISO办公室召集有关人员参加会议，确定环境因素评价依据，并对收集到的环境因素按程序规定实施评价。(8)再根据管理评审或公司情况及法律法规变化及时对环境因素进行重新评价。●相关文件(1)《环境因素的识别与评价程序》(2)《重要环境因素台账》4.3.2法律法规及其他要求●总则建立并保持程序以便获取和确定公司产品、活动和服务中适用的法律、法规及其他要求，为体系的建立和运行提供依据，使本公司的环境行为符合法律、法规及文件名电子公司环境管理手册电子文件编码HJAL001页码33-8其他要求。●职责(1)ISO办公室负责环境环保法律、法规及其他要求的获取及适用性确认并负责传达至相关部门。(2)各相关部门必须遵守已确认的环保法律、法规及其他要求。●控制要求(1)每半年向环保部门获取一次国家、省、市相关的法律、法规、标准及其他要求。(2)从出版社、新闻、报刊及电子、能源、消防等行业及时获取相关的信息。(3)对收集到的法律、法规及其他要求进行识别、评价、确认其适用性并进行登记。(4)对适用的环保法律、法规及其他要求建立台账。(5)对法律、法规及其他要求的变化、更新情况进行跟踪，获取最新信息，并及时向全体员工传达。(6)要求员工遵守适用于本公司的环保法律、法规及其他要求。●相关文件(1)《环境法律、法规的获取与识别程序》(2)适用环境法律法规、标准及其他要求一览表。4.3.3环境目标和指标●总则文件名电子公司环境管理手册电子文件编码HJAL001页码33-9为了实现对污染的预防、治理和持续改进，依据环保法律、法规、环境方针、重要环境因素，制定环境目标和指标。●职责(1)ISO办公室负责制定、修改环境目标和指标。(2)环境目标、指标由环境保护委员会及各部门负责人审议。(3)环境管理者代表负责审核环境目标和指标。(4)最高管理者负责批准环境目标和指标.●控制要求(1)环境目标、指标的制定应考虑下列问题：①本公司的环境方针，产品、活动和服务相关的重要环境因素；②法律、法规及其他要求及相关方观点；③听取对目标、指标负有责任的员工的意见；④目标、指标应具体量化，并设置可测量参数；⑤技术的可行性和可选方案；⑥公司的经济条件。(2)目标、指标的审批公司的目标、指标由ISO办公室制定，环境保护委员会及各部门负责人审议后，环境管理者代表审核，最高管理者批准。(3)环境目标、指标的检查与修订①ISO办公室每季度对公司的环境目标和指标的完成情况实施检查，并将检查结果报环境管理者代文件名电子公司环境管理手册电子文件编码HJAL001页码33-10表；②环境管理者代表对环境目标、指标的完成情况，负责组织协调监督。③所制定的目标和指标每年须经管理评审会议评审和修订，以期持续改进自身的环境表现；④环境目标和指标每年要在管理评审会议上进行评审，但当下列情况发生时，要随时对环境目标指标进行重新评价：a.当确定目标和指标的相关事项发生显著变化时；b.在内审中指出缺陷时；c.产品变更、工艺变化、引进新技术或新设备时。⑤修订后的环境目标和指标要经环境保护委员会及各部门负责人审议，环境管理者代表审核，由总经理批准；⑥环境目标和指标的制定、检查、评审、修改要有记录，由ISO办公室负责统一保管。●相关文件《环境目标、指标及管理方案一览表》4.3.4环境管理方案●总则为保证环境目标和指标的实现，特制定并执行环境管理方案。●职责文件名电子公司环境管理手册电子文件编码HJAL001页码33-11(1)ISO办公室根据确定的目标和指标制定具体实施的环境管理方案。(2)制定、修改环境管理方案时须经环境保护委员会及各部门负责人审议。(3)环境管理者代表负责对环境管理方案进行审核并提交最高管理者批准。(4)本公司各部门是环境管理方案的实施或配合部门，环境管理者代表负责组织环境管理方案实施情况的监督、检查和考核。●控制要求(1)环境管理方案的制定①环境管理方案应明确公司所要实现的目标和指标，指标是目标的具体量化；②环境管理方案要有具体的技术措施，并具有可行性；③环境管理方案要详细规定实现目标指标的方法和时间表；④方案实施要有规定的责任部门、责任人及落实的资金数；⑤除运行程序能控制的重要环境因素外，一定要制定环境管理方案。(2)环境管理方案的审批和实施①制定后的环境管理方案要形成文件经环境保护委员会及各部门环保负责人审议，环境管理者代表审核，由最高管理者批准；文件名电子公司环境管理手册电子文件编码HJAL001页码33-12②为保证环境管理方案的实施，公司的最高管理者必须保证所需资金的落实；③与公司的目标指标、管理方案相关的部门根据需要制定细化的实施方案。(3)环境管理方案(略)(4)环境管理方案的检查与修订①ISO办公室根据不同方案的情况，至少每季度对环境管理方案组织一次检查并将结果报管理者代表；②环境管理方案应随公司产品、活动和服务情况的变化及时调整和修正：a.环境目标和指标发生重大变化；b.由于管理评审或审核要求对管理方案进行修改；c.修改后的环境管理方案要经环境保护委员会及各部门负责人审议，环境管理者代表审核，由最高管理者批准后方能实施。●相关文件《环境目标、指标及管理方案一览表》4.4.1组织机构与职能●总则为了使环境管理体系有效的实施和运行，保证公司内的环境因素得到持续的改善，对公司各部门及人员在体系中的职责权限作出明确规定。文件名电子公司环境管理手册电子文件编码HJAL001页码33-13●职责(1)最高管理者①制定环境方针；②任命环境管理者代表；③批准环境管理手册、目标、指标和环境管理方案；④提供必要的人、财、物；⑤主持环境管理评审。(2)环境管理者代表①按照ISO14001标准负责环境管理体系的建立、实施和运行；②审核环境管理体系手册、程序文件、目标指标和环境管理方案，组织文件评审；③负责监督目标、指标及环境管理方案的实施情况；④批准年度内部环境管理体系审核计划并组织实施，向最高管理者汇报环境管理体系运行情况；⑤准备管理评审资料；⑥负责与环境管理体系相关方的外部联络，组织外部审核。注：环境管理者副代表辅助环境管理者正代表开展工作。(3)副总经理①对最高管理者负责，协助监督环境管理体系的建立和实施；②在工作中贯彻实施公司的环境方针；③监督指导其分管部门的环境管理体系职责、职能的文件名电子公司环境管理手册电子文件编码HJAL001页码33-14发挥。(4)环境保护委员会①参加管理评审会议，负责审议公司重大环境保护活动事项；②环境保护委员会及各分部门负责审议环境目标、指标及管理方案的制定和修改。(5)ISO办公室①负责组织环境因素的识别与评价；②负责环境管理体系文件的组织编写、评审、修改、发放和管理工作；③负责环境管理体系运行过程中的组织、协调、检查与考核；④负责EMS审核计划的制定并组织实施；⑤具体落实环境管理体系文件规定的各部门的职责；⑥负责内部信息交流；⑦监督检查环境管理体系的实施情况，负责不符合、纠正措施的跟踪验证；⑧拟制环境目标、指标和管理方案，制定运行控制参数；⑨向管理者代表提出有关环境方面的课题和建议；⑩负责法律法规的获取与确认并及时通报有关环境法律、法规的变化及与公司环境的符合情况；B11确定环境培训需求，协助人事科制定环境管理体系总体培训计划；B12负责环境记录的管理归口