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1/4变更管理制度1目的为规范公司安全生产的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，特制定本制度。2适应范围本制度适用于公司生产过程中工艺技术、设备设施及管理等永久性或暂时性的变化。3定义3.1变更是指工艺技术、设备设施及管理等永久性或暂时性的变化。3.2变更管理是对工艺、技术、设施、人员等永久性或暂时的调整、变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。4职责4.1安监部负责对设备设施、工艺技术和管理方面变更的管理和控制，对各项变更进行安全监督。4.2人事部负责对人员变更的管理和控制。4.3油库负责对变更过程中相关事宜的具体实施以及变更的危险源辨识、风险评价，落实相关控制措施。5过程描述和控制要求5.1变更内容5.1.1管理方面的变更应包括：1.法律法规及技术标准的变更。2.工作程序的变更。3.综合管理体系的变更。4.组织机构和人员的变化。5.1.2工艺技术的变更包括：1.因新、改、扩建项目引起的技术变更。2.原料及介质变更。3.新工艺、工艺流程及操作条件等变更。4.工艺设备的改进，操作规程的变更等。5.1.3设备设施的变更包括：1.设备设施的更新改造。2.安全设施的变更。3.更换与设备材质、结构、型号、处理能力不同的设备或配件。4.设备材料代用变更。2/45.新增加的设备、容器、储罐。6.作业环境、场所条件的一般性变更。5.2变更的划分5.2.1重大变更1.外部环境发生重大变化（如政策、有关法律法规和标准的重大调整和市场需求的重大变化）对综合管理体系造成较大影响时。2.发生重大不合格（如重大安全、质量事故、环境污染事故、人员伤亡事故或重大质量投诉）时。5.2.2特殊性变更1.公司重大管理变动。2.工艺技术、设备设施改变。3.本制度范围内的其它变更。5.2.3一般性变更指局部人员的变动，文件的修改、设备的报废、拆除，临时的电气设备、配管、接头等。5.3变更程序5.3.1重大变更程序执行公司《体系建立实施与运行管理程序》，对综合管理体系进行管理评审。5.3.2特殊性变更1.变更申请：变更单位对变更可能引起的风险，按《危险源辨识、风险评价及风险控制制度》进行风险评价，制定变更方案及拟采取的风险控制措施，风险控制措施主要包括：制定所需的新规程、制度；对相关人员进行变更培训教育。填写到《变更申请表》，经本部门负责人签字后，报主管部门。2.变更审批：主管部门收到变更申请表后，对变更的风险控制措施进行审核，提出可行或不可行意见，如不可行，发回变更单位重新进行风险分析、制定风险控制措施，如可行报分管领导审批。3.变更实施：变更批准后，变更单位落实相应的防范、控制措施，试运行，实施变更。4.变更的验收：变更试运行后，变更单位应将试运行情况形成报告书面报告主管部门，主管部门接到报告后及时组织对变更进行验收，形成验收报告，并填写《变更验收表》报分管领导审批。5.4一般性变更5.4.1管理体系文件的变更按《文件控制程序》执行。5.4.2临时的电气设备、配管、接头等按《临时用电管理制度》、《油库施工与检修3/4安全管理制度》和《陆产设备设施维护程序》执行。5.4.3人员转岗、新近人员按《培训控制程序》和《安全生产教育培训制度》执行。5.4.4报废、拆除生产设施时，按《油库施工与检修安全管理》和《陆产设备设施维护程序》执行。6相关文件6.1《危险源辨识、风险评价及风险控制制度》6.2《体系建立实施与运行管理程序》6.3《文件控制程序》6.4《油库施工与检修安全管理制度》6.5《临时用电管理制度》6.6《陆产设备设施维护程序》7记录7.1《变更申请表》7.2《变更验收表》4/4变更申请表编号：变更项目名称变更时间试运行期限申请部门/单位申请日期变更内容及原因：变更方案（包括危险源辨识评价情况、新制度、新规程、培训计划等，可附页）申请部门领导意见：负责人（签章）：日期：主管部门组织讨论研究审议意见：负责人（签章）：日期：分管领导审批：分管领导（签字）：日期：变更验收表编号：验收拆变更项目变更所在单位组织验收单位日期验收组成人员姓名所属部门（单位）职务验收意见（验收报告附后）：验收负责人签字：年月日主管部门审查意见：负责人（签章）：年月日要沟通的部门（变更结果）单位或部门签字单位或部门签字5/4