IATF-16949-受控文件清单

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资源描述

BX/QR4201编号文件名称编号文件名称编号文件名称BX/QD4201文件、记录编号与发放规则BX/QR4201体系受控文件清单(1份)(1)BX-QP-14文件控制程序BX/QD4202技术文件编号规则BX/QR4202文件发放、回收、销毁记录表(1份)(S1文件记录管理)BX/QD4203适用的法律法规清单BX/QR4203文件领用申请表BX/QR4204文件更改申请单BX/QR4205外来文件清单(1份)BX/QR4206外来文件评审表(1份)BX/QR4207文件(记录)有效性检查记录表(1份)BX/QR4208质量记录一览表(1份)(2)BX-QP-15质量记录控制程序BX/QR4209文件销毁申请单(S1文件记录管理)BX/QR5401三年中长期经营计划(3)BX-QP-01经营计划管理程序BX/QD5401BX/QR5402年度经营计划(M1经营计划)BX/QR5403经营计划完成情况BX/QR5404过程绩效指标完成情况统计表(4)BX/QM-001质量手册BX/QD6205(M2职责与沟通)BX/QR5601管理评审计划(5)BX-QP-03管理评审控制程序BX/QR5602管理评审报告(M3管理评审)BX/QR5603管理评审会议记录BX/QR8503纠正预防措施通知单BX/QD5601质量成本分析指导书BX/QR5604年度质量成本计划(6)BX-QP-02质量成本控制程序BX/QD5602质量成本管理导则BX/QR5605质量成本统计月报表(M3管理评审)BX/QR5606质量成本财务分析报告BX/QD6201员工行为规范BX/QR6201培训需求申请表(7)BX-QP-16人力资源管理程序BX/QD6202岗位顶岗方案BX/QR6202年度培训计划(S2人力资源管理)BX/QD6203质量责任制BX/QR6203培训记录表BX/QD6204关键岗位培训规范BX/QR6204培训有效性评价表BX/QR6205员工任职能力评定表BX/QR6206人员顶岗计划表BX/QR6207员工满意度调查表(8)BX-QP-17员工激励管理程序BX/QD6206BX/QR6208员工满意度分析报告(S2人力资源管理)BX/QR6209员工合理化建议表BX/QR6210企业人员名册3年保存期限BX/QR62053年ISO/TS16949:2009过程目标一览表5年岗位职责及人员能力要求员工任职能力评定表长期受控文件清单3年员工满意度调查方法3年3年无无3年程序文件三级文件(指导书)质量记录BX/QR7201产品报价单(9)BX-QP-05报价和合同评审控制程BX/QR7202合同管理台帐(软件)(C1合同管理)BX/QR7203合同评审记录(年度合同)BX/QR7204口头、电话、传真订货记录BX/QR7205合同修订通知单BX/QR7206超额运费记录表(销售)BX/QD7101MSA作业指导书BX/QR7305011.市场调查与可行性分析报告(10)BX-QP-06BX/QD7102PFMEA作业指导书BX/QR7305022.产品立项建议书产品实现策划控制程序BX/QD7103SPC作业指导书BX/QR7305033.立项评审表(C2设计开发)BX/QD7104工序作业指导书BX/QR7305044.项目小组名单BX/QD7105包装作业指导书BX/QR7305055.APQP计划BX/QD7106产品的贮存规定BX/QR7305066.设计任务书BX/QD7107工艺验证评审管理规定BX/QR7305077.设计任务书评审表BX/QD7108关键工序质控点要素构成表BX/QR7305088.产品保证计划BX/QD7109关键/特殊工序确认评审和批准准则BX/QR7305099.初始材料清单BX/QD7110样品管理规定BX/QR73051010.早期供应商名单BX/QR73051111.初始过程流程图产品实现策划控制程序BX/QR73051212.初始特殊特性清单BX/QR73051313.培训计划及记录BX/QR73051414.第一阶段评审输出报告(11)BX-QP-06BX/QR73051515.技术质量协议BX/QR73051616.采购定单/合同BX/QR73051717.原材料样件认可报告BX/QR73051818.样件控制计划BX/QR73051919.样件检验规范/条件BX/QR73052020.样件测试/确认报告BX/QR73052121.新设备,工装和设施清单BX/QR73052222.检查表A3BX/QR73052323.第二阶段评审输出报告BX/QR73052424.过程流程图BX/QR73052525.检查表A6BX/QR73052626.场地平面布置图BX/QR73052727.检查表A5BX/QR73052828.PFMEABX/QR73052929.检查表A7BX/QR73053030.试生产控制计划BX/QR73053131.检查表A8BX/QR73053232.过程作业指导书BX/QR73053333.产品检验规范/指导书BX/QR73053434.产品检验报告BX/QR73053535.包装规范BX/QR73053636.产品审核报告BX/QR73053737.过程审核报告BX/QR73053838.检查表A4长期长期无长期BX/QR73053939.测量系统分析计划BX/QR73054040.初始过程能力分析计划BX/QR73054141.第三阶段评审输出报告BX/QR73054242.小组可行性承诺报告BX/QR73054343.工装首件认可记录BX/QR73054444.全尺寸检验报告BX/QR73054545.初始过程能力指数PPKBX/QR73054646.测量系统分析报告BX/QR73054747.厂房,设备,设施布局有效性评估报告BX/QR73054848.PFMEABX/QR73054949.正式生产控制计划BX/QR73055050.检查表A8BX/QR73055151.包装作业指导书BX/QR73055252.第四阶段评审报告BX/QR73055353.质量策划认定报告BX/QR73055454.过程能力CPKBX/QR73055555.持续改进计划BX/QR73055656.顾客满意调查表BX/QR73055757.量产采购订单(12)BX-QP-07生产件批准控制程序(C2设计开发)BX/QR7301更改申请单(13)BX-QP-08工程变更控制程序无BX/QR7302更改通知单(C2设计开发)BX/QR7304更改验证单BX/QR7401供方调查表(14)BX-QP-10供方管理程序BX/QR7402供方质量保证能力评定表(S5供方管理)BX/QD7401BX/QR7403合格供方名录BX/QR7404合格供方供货业绩评价表BX/QR7405供方QMS开发计划表BX/QD7402供方质量体系审核办法BX/QR7406采购计划(15)BX-QP-09采购管理程序BX/QD7403采购产品分类管理规定BX/QR7407采购订单(软件)(S6采购)BX/QD7404外购外协件采购清单BX/QR7408供方交付过程监控表BX/QR7409超额运费记录表(供方)BX/QR7410临时采购申请BX/QD7501作业准备验证规定BX/QR7501生产计划(16)BX-QP-11生产过程控制程序BX/QD7502工艺装备更换指导书BX/QR7502生产日报表(C4生产)BX/QD75036S现场管理办法BX/QR7503BX/QD7504工艺纪律检查办法BX/QR7504月报表BX/QD7505应急计划控制办法BX/QR7505关键/特殊工序(过程)确认评审报告(1次/年)BX/QR7545工艺验证记录单(1次/年)BX/QR7506-R控制图(APQP)BX/QR7507作业准备检查表(APQP)BX/QR7508工艺纪律检查表(1次/月)BX/QR75096S活动检查记录表(1次/月)供方评价准则3年长期BX/QR73063年3年长期(包括对供方的PPAP要求)按顾客的PPAP提交要求(文件目录)提交长期XBX/QD7506设备保养规程BX/QR7510设施、设备购置申请表(17)BX-QP-22基础设施和设备管理程BX/QD7507设备管理办法BX/QR7511设备安装调试验收记录(S4设备和工装管BX/QD7508设备操作规程BX/QR7512设备台帐BX/QD7509设备能力调查指导书BX/QR7513设备大修计划BX/QR7514设备保养计划BX/QR7515设备一级保养记录BX/QR7516设备二级保养记录BX/QR7517设备点检表BX/QR7518设备维修记录表BX/QR7519设备事故分析报告BX/QR7520设备封存、报废申请表BX/QR7521关键设备清单BX/QR7522设备易损零配件清单BX/QR7523关键设备运行情况统计表BX/QR7524设备完好状况检查表BX/QR7525CMK测算BX/QD7510工艺装备技术管理规定BX/QR7525工艺装备制造申请单(18)BX-QP-23工装模具管理程序BX/QD7511标准工具管理制度BX/QR7526工装模具验收记录(S4设备和工装管BX/QD7512工装模具编号方法BX/QR7527工装模具台帐BX/QR7528工装、模具周期检定(验证)记录BX/QR7529工装模具保养、维护记录BX/QR7530工装模具易损件清单BX/QR7531工装模具封存报废申请表BX/QR7532顾客财产清单长期(19)BX-QP-24顾客财产管理程序BX/QR7533顾客财产验证记录3年(20)BX-QP-27标识和可追溯性控制程BX/QD7513BX/QR7534(S7物流管理)BX/QR7535入库单物流管理程序BX/QR7536领料单(21)BX-QP-26(S7物流管理)BX/QR7537成品入库单(C4交付)BX/QR7538送货单BX/QD7514BX/QR7539退料单BX/QR7540物资盘库单BX/QR7541库房检查记录表BX/QR7542定单交付监控表BX/QR7206超额运费记录表(销售)BX/QR7543顾客反馈意见处理书(22)BX-QP-12服务活动控制程序BX/QR7544顾客访问记录(C5顾客反馈)BX/QD7601计量室管理规定BX/QR7601监测设备台帐长期(23)BX-QP-25监视和测量设备管理程BX/QD7602测量设备使用和维护保养规定BX/QR7602监测设备周检计划表3年(S8监测设备管理)BX/QD7603检验样品管理规定BX/QR7603监测设备检定、校准记录BX/QR7604监测设备修理记录BX/QR7605监测结果评估报告BX/QR7606监测设备申购单BX/QR7607监测设备报废审批表BX/QR7608监测设备启用、封存申请单标识及标识用具的使用管理办法标识使用情况检查记录(1次/月)限本批产品长期仓库管理规定3年无3年长期无BX/QR8201顾客满意度调查计划(24)BX-QP-13顾客满意度调查管理程BX/QD8201BX/QR8202顾客满意度调查表(C5顾客满意)BX/QR8203顾客满意度调查分析报告BX/QR8204年度内部审核计划(25)BX-QP-04内部审核控制程序BX/QR8205内部质量审核实施计划(M4内部审核)BX/QR8236内审检查表BX/QR8207不符合项报告BX/QR8208不符合项分布表BX/QR8209质量体系审核报告BX/QR8210内审首末次会议签到表BX/QR8211过程审核计划BX/QD8202BX/QR8212过程审核表BX/QR8213过程审核评价报告BX/QR8214产品审核计划BX/QD8203BX/QR8215产品质量审核记录表BX/QR8216产品质量审核评价报告BX/QD8204外购外协件检验/试验指导书BX/QR8217外购外协件产品入库检验记录(26)BX-Q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