承运商审计报告

承运商审计报告序号检查项目判别（1）检查承运商的营业执照、法人代码证、道路运输许可证、税务登记证、组织机构代码、银行开户许可证（2）检查承运商的管理体系及人员资质情况（3）检查承运商的车辆状况，网络覆盖情况（1）企业具有根据有关法律、法规，制定符合企业实际的管理文件，包括管理规程、工作流程和相关记录。（2）企业具有人员上岗培训、车辆管理、运输配送管理、单据管理、客户服务与投诉管理、安全消防及环境卫生等管理制度（3）承运商有应急准备及对各种潜在的事故或紧急情况规定响应措施，预防或减少可能伴随的损失和环境影响（1）公司各员工岗位职责明确（2）企业员工应经过培训并取得相应资质，有驾驶证，上岗证（3）应有培训计划，新手应培训上岗；应定期对所管辖的承运人员进行安全行车、优质服务及相关制度的培训（4）承运商安排人员体检结果，应符合GSP的人员体检要求(提货人员）审计人员：日期：年月日不符合现象或事项描述一、公司资质、组织架构检查二、公司质量方针、目标和文件三、人员（1）企业有车辆定期维修保养计划，并有车辆维修保养记录（2）运营车辆必须性能良好，打扫干净，适合药品长途运输，可以在整个运输过程中应保证车厢内干燥、无虫、无渗漏、（1）不得将货主货物与其他可能造成污染的产品共同混装配装（2）应保证运输全过程中所承运的甲方货物被正确储藏，并严格按照订单批次原则卸货，保证产品质量和批次的可追溯。（3）装卸时，应轻拿轻放，并按照产品外包装标示保证产品正面朝上；不得在货物上站立，不得踩踏或重压货物。（4）应严格按照送货单上注明的送货单位和送货地点送货，杜绝野蛮装卸（5）承运人员应要求收货方有关人员在送货回单上签名，并将承运过程每天反馈给货主方运输部门（6）承运车辆在途期间如遇突发事件（抛锚、事故、交通严重堵塞及其他不可抗力），应在第一时间联络货主方运输部门，反映真实状况。（7）出现退回药品时应将信息第一时间反馈货主，并根据货主要求处理退货药品（8）对于承运的每票货物，必须根据双方约定的时间，将送货回单及时交给运输部门（1）发生顾客投诉后，公司应立即沟通、处理、解决顾客当前的不满意，采取相关的改进措施以使货主要求得到满足四、车辆管理五、运输配送管理六、客户服务与投诉管理（2）客户满意度调查（1）运营车辆必须性能良好，打扫干净，适合药品长途运输，在整个运输过程中应保证车厢内干燥、无虫、无渗漏、（2）库区内墙壁、顶棚和地面要光洁平整，照明设备完好、合理。（3）清洁作业要有效保证库区清洁（防尘、防潮、防霉、防污染）。（1）运营车辆上必须具备安全有效的消防设施（2）有保证货品在运输过程中安全的有效措施（3）库区有必须具备安全有效的消防设施（4）对承运的药品有必须的安全保障措施（1）冷藏药品配送（跟踪）、交付有明确规定，符合相关法规要求。冷藏药品配送人员应有培训并有记录。（2）严禁将冷藏药品与有毒、有害、有污染、有异味及其他化学品混装。运输过程中，药品不得直接接触制冷物质。（1）监测测量设备的配备符合GSP管理要求，查相关记录十、设施设备管理七、环境卫生八、消防与安全管理九、冷藏运输（2）强检计量仪器按周期规定检定、校正（3）所有设施设备需及时建立档案，应有设备总目录及各设备的状态（4）设施设备的维修保养计划（5）设施设备故障应及时上报相关部门处理，应有处理的记录（6）库区及车辆上使用的消防设备应有年检记录及定期检查记录判别：符合√，不符合×，不适合○