2017年管理评审报告

2017年管理评审报告评审日期：2017年11月24日评审地点：行政楼1/F多媒体会议室评审目的：评价环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，以持续改进管理体系。评审人员：XXXXXXXXXXXXX（应到X人，实到X人，无人缺席）评审内容：一、公司环境绩效1、公司生活污水处理系统、工业污水处理系统运行基本正常，污水处理达标后回用及排放，未对周边水体造成环境污染。2、公司对废弃物进行分类处理，分为危险废弃物、可回收垃圾、不可回收垃圾三类，危险废弃物基本100%回收交有资质的环保公司处置，暂未对环境造成污染。3、委托第三方检测机构对污染物的排放进行检测，检测包含：生产污水、生活污水、车间废气（包括涂布车间、发电机废气、食堂油烟）、厂界噪声，以上检测均达标。4、2F使用节能除湿系统，有效减少耗电量，经核算年节约耗电量为84.69万KWH。5、2016年公司按计划实施了消防和化学品泄漏演习，各部门能积极配合参与，有效提高应急准备与响应能力。二、目标指标实施情况序号一二三四五目标生活污水处理达标率100%生产污水处理达标率100%危险废弃物按法律要求回收处理生产大楼二楼采用节能除湿系统，降低耗电量环境污染零投诉指标pH值：6~9SS≦60mg/LCOD≦90mg/LBOD5≦20mg/LLAS≦5mg/L氨氮≦10mg/L动植物油≦10mg/LpH值：6~9SS≦50mg/LCOD≦70mg/L氨氮≦10mg/L总氮≦15mg/L总磷≦0.5mg/L回收处理率100%每年节约用电量147万KWH，节约用电成本147万元年污染投诉次数为零主责部门人力资源部人力资源部生产部设备部品管部达成情况达成达成达成未达成达成节能项目未达标原因分析：设备部设定目标时是按整栋生产大楼的数据计算，因此设定目标值为147万KWH，现已完成2F节能除湿系统，经核算实际节能为84.69万KWH。改善措施：设定目标时需以实际计划设定，或适时修订目标值。三、相关方的信息交流序号沟通方沟通信息内容沟通结果1供应商、施工方、承包方传递我司的环境方针、环境要求施工方需签订环保协议设备部未对设备维修商进行环保要求的信息沟通2环保局执法大队例行监督检查不定期现场例行监督检查3东江威立雅环境服务有限公司回收处置我司危险废弃物不定期回收4惠州固废站危险废弃物回收登记备案、每次回收联单申请已完成申报备案5深圳市谱尼测试有限公司委托监测废水、废气、噪声10月31日完成抽样检测6马安镇环卫所生活垃圾回收持续中7SGS认证公司体系认证以及相关培训事宜持续中四、审核情况（包含内审，第三方审核）1、内部审核2016年11月份进行了ISO14001的内部审核，本次审核共分成3个小组对公司所有部门（场所）、所有过程和产品进行了为期1天的审核，共发现不合格项7项，都属轻微项，所有不符合项已由责任部门进行整改，并由审核小组跟踪验证，已全部关闭结案。2、第三方审核2015年10月22-23日，SGS对我司进行了ISO14001首次认证审核，审核未发现不符合项。五、纠正和预防措施实施情况1、内审不符合项：本年度内部审核发现的所有不符合项各责任部门已完成改善。2、日常运行发现的不符合情况已由责任部门及时改善，未对周边环境产生污染。六、法律法规的收集与评估1、通过网络查询现共收集关于环境保护适用的法律法规及其他要求共79例，及时更新收集如《中华人民共和国大气污染防治法》、《国家危险废物名录2016》等法律法规及相关要求，详见《适用的法律法规和其它要求一览表》。2、通过对各例法律法规的符合项评价，公司基本符合，各项均得到有效实施。七、风险和机遇及其对应措施公司按照SWOT，通过优势、劣势分别了公司层面的机遇和风险；然后结合过程流程，工序，部门，制作了《环境风险和机遇评估分析及措施表》相应的风险都以管理制度和目标的形式，进行了展开；后续每年管理评审时，对风险和机遇进行重新评价，以持续满足公司环境管理的要求。八、管理方针的持续适用性、充分性、有效性经评审，公司的环境方针：遵规守法、污染预防、节能减废、持续改进，充分体现了对环境保护、污染预防的决心，努力做到降低能耗，减少污染物的排放，贯彻遵守国家有关环保法律法规的要求，实践环境管理体系持续改进的理念，因此环境方针是适用、充分、有效的。九、可能影响质量管理体系的变更2014年12月至今，公司厂区环境无变更，不影响环境管理体系的变更，相应新增/修订的法律法规条款、部门规章制度及相关行业标准，公司内部已在适时收集识别出来并定期监控执行情况，确保风险评估的有效性。十、资源需求人员需求：品管部：环保工程师1人十一、以往管理评审的跟踪措施情况上次管理评审结果关于环境管理体系有1项改善建议如下：各部门/车间应多向员工宣导培训关于公司的环保要求、环保相关文件，以便逐步提高员工的环保意识，努力做到节能降耗，减排增效。经验证，改善措施未能有效执行，公司整体对环境管理体系方面的培训策划较欠缺，员工环保意识还有待提高。十一、体系持续改善建议序号提出部门改进建议内容执行/协助部门计划完成时间结果验证1品管部建议人力资源部在年度培训策划时，适当增加环保培训内容，以提高全员环保意识。人力资源部17-1-302生产部NMP、电解液建议进行专业异常处理培训，提升员工的安全和环保防范意识。安全办16-12-303设备部定期组织对设备人员的环保要求培训。人力资源部17-1-304总办定期组织环保问题的专题会议，以解决环境管理体系运行中的问题。品管部每季度持续进行评审结论：经评审，公司的环境管理体系充分覆盖了我司所有活动，包括：生产、服务、环境管理活动。从运行执行效果看，体系运行基本正常，符合ISO14001:2004标准要求，公司的环境管理体系是充分的、适宜的、有效的，并具有一定的自我纠正与持续改进能力。编制/日期：审核/日期：