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1××××公司痕迹化管理制度为了明确工作责任，提高公司办事效率和公司经济效益，规范公司管理制度，提高公司管理水平，特制定痕迹化管理制度。1、公司全体员工实行工作日志制度，当天下班前10分钟详细记录一天工作情况，已完成工作，未完成工作都要详细记录在案。由公司综合办公室统一发放标准的员工工作日志记录表（见附表1），员工统一填写保存。工作日志由分管副总定期每月检查一次，也可以临时性抽查。2、行政部（办公室）应建立以下账簿：①办公物品领用登记簿，详细记录办公用品的采购和领用。②重要法律文件保管台账，做到借用有登记，归还有记录。③文件、通知发放登记簿，每发一次文件都要有签收人签字。④公司高管文件传阅登记簿，每次文件的传阅都应有阅件人的签字。⑤建立车辆使用登记台账，明确责任，提高使用效率。3、财务部应建立以下账簿：①建立印章使用登记簿，每次用章都要有记录和印章使用说明。②建立重要证件登记簿，对复印借用原件进行认真登记。4、销售部应建立以下账簿：①建立销售台账，使全国各销售区域、销售情况、回款情况一目了然。②建立电话登记簿，详细做好电话记录。2③建立跟踪服务登记簿，详细记载客户诉求，做好售后服务工作。④对于售前咨询的顾客，需建立潜在客户登记表，及时将潜在客户信息反馈给该区域的销售人员；对于售中客户的来电咨询，需详细记录客户信息和客户要求，并通知相关人员及时回电。⑤建立回访登记簿、记录每位客户的回访情况及时了解客户对公司业务员的意见。5、物流部应建立以下账簿:①建立物流登记台账，详细记录按程序从发货、跟踪，接货的全过程，发现破损和丢失及时向物流承运公司索赔。②建立公司通知发货登记账簿，严格按公司要求及时发货。6、检验检测中心应建立以下账簿：①建立原材料检测登记簿，按质量要求对入库原材料进行检测，及时向分管领导提出建议。②建立出厂成品检测质量登记簿，对出厂成品进行质量监测。③建立田间试验报告登记簿，对试验数据进行及时的整理和分析；④建立新产品研发试验报告登记簿，对新品测数据及相关情况进行详细记载。7、生产车间应建立以下账簿：①建立原材料出入库登记簿，详细记录原材料种类、规格、库存等②建立产品包材出入库登记簿，根据包材种类、规格分类登记。③建立成品出入库登记簿，对每日车间成品库存量作及时的整理和更新；3④建立劳保用品使用登记簿，对劳保产品的采购和使用作详细记载。8、人力资源部要建立以下账簿：①建立员工考勤登记台账，详细记载员工上下班考勤。②建立员工加班登记簿，记录员工加班情况。③建立储备人才登记台账，为公司的发展进行合理的人才储备。9、公司各部门之间的工作衔接，协调、物品交接都要进行交接记录，以明确责任，提高工作效率。10、公司开大会、部门开小会、参会人员都应做好记录。11、以上各部门台账的建立由分管副总经理督促落实。总经理将随时抽查各部门的痕迹化管理落实情况。该制度自公布之日起实施。××××××××××公司201×年××月××日4附表1员工工作日志登记表姓名部门岗位工作内容工作记录完成情况2013年月日星期2013年月日星期2013年月日星期2013年月日星期2013年月日星期2013年月日星期