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湛江三角威力神酿酒集团有限公司Q/WLS-BJ-A-2011质量安全手册版本：第一版受控状态：受控分发号：编制：审核：批准：发布日期：2011年10月08日期：2011年11月11日目录序号标题文件编号页次01质量手册编制及管理说明02颁布令03任命书04质量手册的管理05质量方针、质量安全目标06部门质量职责及权限管理制度07各岗位人员任职要求及权责管理制度08文件管理制度09记录管理制度10从业人员培训及健康检查管理制度11设备设施管理制度12生产过程质量控制管理制度13产品防护管理制度14产品检验管理制度15采购管理制度16不合格管理制度17贮存运输管理制度18纠正和预防措施管理制度19产品召回管理制度20消费者投诉受理管理制度21食品安全事故处置方案22食品安全风险监测信息收集制度23产品质量风险评估管理制度24车间卫生管理制度25销售管理制度及销售记录管理制度编号：2011—BJ-A—001质量安全手册质量手册编制及管理说明版本第一版修订01、手册编制依据：本手册依据《食品安全法》、《食品质量安全市场准入审查通则》、《食品生产加工企业必备条件现场审查表》和《白酒生产许可证审查细则》的要求，结合本公司的实际情况和特点，遵循质量管理的八项基本原则，阐述了公司的质量方针、质量目标，并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。是切实有效、系统地实施质量管理的基本行为准则，也是公司对所有顾客的承诺。2、手册的管理：本手册为公司受控文件，由最高管理者批准颁布后执行。手册管理的所有相关事宜均由行政部统一负责，未经批准，任何人不得将手册提供给企业以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还行政部办理回收登记或移交接任者。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。在手册使用期间，如有修改建议，由各部门负责汇总意见，及时反馈到总经理，总经理应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，并执行《文件管理制度》的有关规定，修改时应做好相应的标识和控制记录，更改版次应标明在每页的右上角，更改章节、条款、日期等内容应登记于《文件制订/增删/修订履历》中。编号：2011—BJ-A—002质量安全手册颁布令版本第一版修订0颁布令本公司依据《食品安全法》、《食品质量安全市场准入审查通则》、《白酒生产许可证审查细则》、相关国家、行业标准及公司的实际要求编制完成了《质量手册》，它是本公司质量安全管理体系实施遵循的纲领性和法规性文件，是本公司质量安全管理活动的基本要求，现予以批准颁布实施。本手册描述了我公司质量保证体系的整体结构，确定了公司的质量方针、目标和质量管理组织机构及其职责，规定了产品质量要素的标准要求。本手册是指导全公司生产经营的纲要性文件。为实施质量方针，实现质量目标，必须充分发挥质量体系各要素的重要作用，使本手册成为全体员工质量行为的规范准则，从而保证公司质量体系的有效运行。公司全体员工必须遵照执行。本手册自2011年11月11日起实施。总经理:2011年10月10日编号：2011—BJ-A—003质量安全手册任命书版本第一版修订0质量负责人任命书本公司任命同志为公司的质量负责人，无论其在其他方职责如何，在食品安全管理体系中的职责和权限如下：1、确保食品安全管理体系的过程得到建立和保持。2、向最高管理者报告食品安全管理体系的业绩，包括改进的需求。3、在整个组织内促进食品安全意识的形成。4、就食品安全管理体系有关事宜对内对外联络。总经理：2011年10月10日各部门负责人任命书公司各部门，各车间：为进一步推动本公司质量管理，明确职责，落实质量责任，调动员工的积极性，达到全员全过程控制质量标准，使产品的质量稳步提高，经研究决定，任命：同志负责公司全面生产管理工作；同志负责整个原材料采购供应工作；同志负责质量的监督及控制；同志为负责生产技术及文件的编写工作。各部门职权和权限，按质量手册中规定执行。本任命自即日起生效。总经理：2011年10月10日编号：2011—BJ-A—004质量安全手册组织机构图版本A修订0004管理组织机构总经理物控部HACCP小组人力资源部营销部生产部半成品检验原材料检验饮料研发中心酒类研发中心质检部技术部酒类勾兑车间饮料车间米酒车间酒灌装车间蒸酒车间设备维修部成品检验运输部保安部行政部采购部仓库搬运组营销中心销售服务部产品策划部董事会管理者代表及质量负责人编号：2011—BJ-A—005质量安全手册质量方针、质量安全目标版本A修订0质量方针和目标一、质量方针营造全员参与和持续改进的企业氛围，保证产品质量和食品安全，遵守相关法律法规，不断提高产品质量、顾客服务质量和生产力，确保我们有持续满足甚至超越顾客要求的能力！全员参与、质量安全、持续改进、顾客满意质量方针体现了我们产品的追求质量目的。通过对顾客优质、真诚的服务，创造优秀的企业人文文化。体现了以顾客为关注焦点，使顾客对本公司品牌产生亲和力。二、质量目标本公司的质量目标为：产品出厂合格率100%；顾客满意率98%以上；顾客意见及时处置率100%。各相关部门根据本质量目标，在质量方针框架内分解制订各自的质量分目标。生产部：1、生产计划完成率100%；2、全年安全事故为0。质检部：1、产品错检率为0；2、产品批检率100%；3、文件发放率100%；4、培训覆盖率98%以上。采购部：1、确保采购产品检验合格率≥99%；2、供方评价率为100%。仓库：1、物帐卡一致；2、发货数量准确率为100%。销售部：1、合同按期履行率100%；2、每年用户满意度95%；3、顾客意见处置率为100%。编号：2011—BJ-A—006质量安全手册部门职责及权限管理制度版本A修订0部门职责及权限管理制度概述为实现公司的质量方针和质量目标，公司管理层对部门的职责和权限、各工作岗位的职责和任职资格做出规定，并通过内部沟通和宣导，使全体员工在其职责范围内对管理绩效承担责任和义务，积极参与和努力，了解自己在质量环节上的重要性，提高质量意识，以确保公司质量管理体系的有效运行并促进持续改进和完善职责总经理负责确定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。1、总经理职责1）认真学习、结合实际贯彻执行国家有关质量的方针、政策，有关的法律法规。2）确保建立、实施和保持质量管理体系，对质量管理体系及产品质量承但全责。3）制定企业的质量方针、质量目标，批准和发布质量安全手册。4）创造并保持良好的工作氛围、人际关系，倡导积极奋发的企业精神，充分调动员工的积极性，确保全业内部职责明确，并得到沟通。5）任命质量负责人，确定组织机构对主要职能部门负责人进行任免。6）确保质量管理体系得到持续改进。7）组织召开重大质量会议，作出重大决策。2、质量负责人职责1）在总经理的领导下，具体负责本企业质量管理的日常领导工作。负责本企业质量管体系各部分各过程的建立、实施、保持和完善。2）具体领导各部门工作。3）向总经理报告本企业实施质量管理体系所取得的业绩，以及质量管理体系需作的改进。4）组织内部检查和考核，确保形成自我完善机制，保证体系的有效运行。并进行组织质量职能的协调实施并监督检查。5）组织质量管理文件、制度的制定和审核。6）负责与质量管理有关事宜的外部沟通与联络。7）组织评审重要的不合格（包括不合格工作及不合格品）。3、生产部(下有各生产车间/设备维修部)职责1）负责管理各车间的生产工作，配合有关部门抓好质量、食品安全管理，确保按时、按质、按量完成生产任务；2）做好公司生产设备、工装的整体管理工作，负责生产过程的控制。3)负责和处理生产中发现的技术问题，增强顾客满意。4）负责生产现场和生产环境的管理；4、质检部(下有成品检验科/半成品检验科/原材料检验科)职责1）负责生产车间的检验及产品的检验。2）负责原、辅料入厂的检测工作。3）负责不合格评审的组织工作。4）负责制订本厂的原辅料质量标准、产品标准及检验文件，并监督检查其执行情况。5）负责与外部监督部门协调工作。6）负责质量管理体系的所有文件编写，并听取信息反馈及时修改。7）制定年度教育培训计划，报总经理批准后，组织实施。5、营销部（下有营销中心/销售服务科/产品策划科）职责1）负责编制产品销售计划和回款计划。2）负责常规合同评审实施。3）负责销售货款结算和清理。4）负责产品宣传、销售及售后服务工作。5）及时反馈客户提供的信息。6）负责与顾客的沟通工作。7）负责顾客满意度的调查工作。6.物控部(下有采购科/仓管科/搬运组)1）负责组织辅料、物料供方的评定和管理工作；2）按照《采购计划》，采购物料、辅料、设备设施；3）积极配合质量科工作，及时搞好不合格的外购产品的处理事宜。7、技术部职责1）协助生产部门解决在生产过程中出现的技术、卫生问题，并为本公司的质量、食品安全改进工作提供技术支持2）负责新产品的开发。各岗位人员任职要求及权责管理制度一、经理1、学历：具有大专以上学历、中级以上专业技术职称，具有丰富的企业管理工作经验。2、年龄：20--65岁。3、经历：从事相关行业企业管理工作三年以上，4、法律法规要求：熟悉国家有关法律法规和行业要求，依法行事。5、职业道德要求：遵纪守法，依法经营，知人善任，坚持原则，一丝不苟，科学管理，努力学习，不断创新，精打细算，精益求精。6、其它要求：身体健康，精力充沛，具有较强的组织能力和语言表达能力，具有很强的顾客意识、质量意识、市场竞争意识、成本意识、持续改进意识、优质服务意识等，勇于开拓，锐意进取。7、权责：向本公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定和满足；组织制定和发布质量方针、质量目标；根据《食品安全法》《食品质量安全市场准入审查通则》、《白酒生产许可证审查细则》等国家法律、法规的要求完善质量管理体系；批准各部门和各级人员的质量职能分配；任命质量负责人、生产管理者、质量管理人员、技术人员；为质量管理体系有效运行合理地调配资源；通过适当的方式，在公司内对质量管理体系的有效性进行沟通。二、副经理1、学历：具有大专以上学历。2、年龄：20--60岁。3、经历：从事相关行业生产和技术管理工作三年以上，具有丰富的企业管理工作经验。4、法律法规要求：熟悉国家有关法律法规及行业要求，依法行事。5、职业道德要求：遵纪守法、恪尽职守、精通业务、善于管理、依法经营、坚持原则。6、其他要求：身体健康，精力充沛，具有很强的组织协调能力和语言文字表达能力，具有较强的顾客意识、质量意识、市场竞争意识、持续改进意识、优质服务意识等，锐意进取，勇于开拓。7、权责：确保质量管理体系得到实施和保持；向总经理报告质量管理体系的业绩及任何改进编号：2011—BJ-A—007质量安全手册各岗位人员任职要求及权责管理制度版本A修订0的需求；提高本公司员工对满足顾客要求的意识；负责就本公司质量管理体系的有关事宜与外部各方的联络工作。负责建立满足本文件要求的相关体系文件，并确保其实施和保持；负责与QS认证机构联络与协调认证方面的事宜；建立符合QS认证要求的文件化的程序，确保QS认证标志的规范使用。三、质量负责人1、学历：具有大专以上学历。2、年龄：20--60岁。3、经历：从事相关行业企业管理工作三年以上，具有丰富的企业质量管理工作经验，熟悉产品加工工艺和主要设备。4、法律法规要求：熟悉国家有关法律法规及行业要求，依法行事。5、职业道德要求：遵纪守法、恪尽职守、精通业务、善于管理、依法经营、坚持原则。6、其他要求：身体健康，精力充沛，具有很强的组织协调能力和语言文字表达能力，具有较强的顾客意识、质量意识、市场竞争意识、持续改进意识、优质服务意识等，锐意进取，勇于开拓。7、权责：确保质量管理体系得到实施和保持；向总经理报告质量管理体系的业绩及任何改进的需求；提高本公司员工对满足顾客要求的意识；负责就本公司质量管理体系的有关事宜与外部各方的联络工作。负责建立满足本文件要求的相关体系文件，并确保其实施和保持；负责与QS认证机构联络与协调认证方面的事宜；建立符合QS认证要求的文件化的程序，确保QS认证标志的