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中盐吉兰泰盐化集团有限公司企业标准Q/JYHQ/JYH2091001-2012监视和测量设备控制程序2012-02-24发布2012-02-24实施中盐吉兰泰盐化集团有限公司发布1中盐吉兰泰盐化集团有限公司监视和测量设备控制程序Q/JYH2091001-20121目的公司各单位根据生产、工艺、安全等过程活动的需要，配置必要的监视和测量设备，并对其进行有效控制，为产品符合确定的要求提供证据。2范围本办法适用于集团公司范围内监视和测量设备的控制与管理。3引用标准与制度3.1《中华人民共和国计量法》3.2《中华人民共和国计量法实施细则》3.3《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》4职责4.1生产调度中心4.1.1编制监视和测量设备的强制检定计划并组织实施；4.1.2非强制监视和测量设备的检定；4.1.3编制电气设备的预防性试验计划并组织实施。4.2安全环保部编制安全防护、环境监视和测量设备检定计划并组织实施。4.3事业部编制监视和测量设备非强制检定计划并组织实施。5监视和测量设备管理工作流程5.1监视和测量设备配置要求5.1.1监视和测量设备包括：仪器、软件、测量标准、标准物质或它们的组合。5.1.2各单位根据监视和测量设备控制要求，合理配置压力、温度、流量、检验、浓度、绝缘电阻及有害气体分析仪等监视和测量装置。5.1.3用于检定、校准的监视和测量设备必须是国家质量技术监督局认可的产品。25.2监视和测量设备的采购与领用5.2.1构成固定资产并需强制检定的监视和测量设备，由各使用单位依据公司《固定资产管理办法》进行申报、采购并领用，采购过程执行《中盐吉兰泰盐化集团有限公司物资采购控制程序》。5.2.2不构成固定资产监视和测量设备的采购，使用单位直接填报“物资需求计划单”，由物资采购部门实施采购，采购过程执行手册7.4采购。5.2.3监视和测量设备出、入库、保管执行公司《物资验收管理规定》、《仓储管理规定》。5.2.4监视和测量设备符合性的确定A新购进的监视和测量设备，入库前必须经生产调度管理中心检定，并按以下要求处置：--检定合格的方可进行入库验收；--检定不合格的直接做退货或换货处理，具体执行公司《不合格品控制程序》；--性能指标有疑问的由物资采购部门联系厂家进一步确认。B符合要求的监视和测量设备，供货厂家必须具备符合性证据如：合格证、检验报告等。5.3检定人员的资格及要求5.3.1检定（校准）人员必须持有质量技术监督部门发放的资格证书。5.3.2经过专业技能培训，熟悉所使用设备的原理、性能和检定（校准）方法。5.3.3严格按计量检定规程或操作规程进行检定（校准）工作。5.4监视和测量设备的分类与检定5.4.1监视和测量设备的分类：强制检定和非强制检定A强制检定：是指由县级以上人民政府计量行政部门所属或者授权的计量检定机构，对用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面，并列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》的计量器具实行定点定期检定。B非强制检定：是指由使用单位依照《中华人民共和国计量法》及《中华人民共和国计量法实施细则》要求，对强制检定规定外本单位使用的其他计量标准器具和工作计量器具，依法自行制定检定管理办法和规章制度进行的定期检定或者本单位不能检定的，送有权对社会开展量值传递工作的其他计量检定机构进行的检定。35.4.2集团公司强制检定与非强制检定的监视和测量设备目录见附件一、二。5.4.3监视和测量设备的检定A集团生产调度管理中心统一确定强制监视和测量设备与联系检定工作,检定工作应是计量行政部门所属或者授权的检定机构完成。B集团生产调度管理中心统一对非强制检定监视和测量设备、电气设备的预防性试验进行检定。C检定费用的结算，强制检定、非强制检定费用由各使用单位承担。5.5监视和测量设备的管理、校准5.5.1强制检定监视和测量设备的管理、校准。5.5.1.1主管单位负责建立集团总部、事业部的“强制检定监视和测量设备台帐”，并在OA上建立共享文档，便于管理，同时做好设备送检记录。--生产调度中心建立强制检定（贸易结算、重点工序）监视和测量设备台账；--安全环保部建立强制检定（安全防护、环境监测、重点工序）监视和测量设备台账。5.5.1.2生产调度中心、安全环保部9月30日前与事业部主管部门共同完成强制检定监视和测量设备台账的盘点与对账工作，为编制年度检定计划、资金预算提供依据。5.5.1.3事业部主管部门10月30日前依据监视和测量设备台账及检定周期，编制下年度“监视和测量设备强制检定计划”，经主管领导审批后分别报与生产调度中心、安全环保部。5.5.1.4生产调度中心、安全环保部经审核，于12月15日前编制下发公司下年度“监视和测量设备强制检定计划”，并按计划检定周期组织实施。5.5.1.5生产调度中心、安全环保部与检定机构联系强检设备事宜后，向事业部下发“监视和测量设备检定通知单”，事业部配合完成检定。5.5.1.6完成检定后生产调度中心、安全环保部、事业部在“强检监视和测量设备台帐”上做好检定记录。5.5.1.7用于贸易结算、安全防护、环境监测、重点工序控制的新增强制检定设备，在安装前由事业部填写“监视和测量设备检定申请单”，生产调度管理中心、安全环保部负责联系检定机构进行检定，检定合格的方可投入使用。45.5.1.8在使用过程中监视和测量设备出现异常、失准、过期或与实际偏离较大时，由生产调度管理中心联系检定机构进行校准和再检定（校准）事宜。--经现场调试可恢复使用功能的，需检定机构重新检定（校准）合格后投入使用；--经现场调试不可恢复使用功能需进行修理的，由事业部主管部门联系生产厂家修理，确定完好后生产调度管理中心联系检定机构进行检定（校准），合格后投入使用；--各使用单位应根据其影响程度，对设备此前的测量结果进行评价，并做出记录，对已确定结果有疑问的产品，经相应的机构（单位）及时通知事业部、营销分公司，对产品可能的后果进行评审，事业部、营销分公司采取必要的措施，追回重新测量或对已交付的产品发出通知并进一步处理，具体执行《不合格品控制程序》。5.5.2非强制检定监视和测量设备的管理、校准。5.5.2.1事业部建立“非强制检定监视和测量设备台帐”，并在OA上共享文档，便于管理，并做好设备送检记录。5.5.2.2生产调度中心、事业部建立“电气设备预防性试验监视和测量设备台账”。5.5.2.3事业部与使用单位于9月30日前，共同完成非强制检定监视和测量设备的盘点与对账工作，为编制年度检定计划、资金预算提供依据。5.5.2.4使用单位10月30日前依据监视和测量设备台账及检定周期，编制年度“监视和测量设备非强制检定计划”、“电气设备的预防性试验计划”，经单位领导审批（事业部需报与主管部门）。5.5.2.5经审核后于11月30日前编制下年度“监视和测量设备非强制检定计划”，并报与生产调度中心。5.5.2.6事业部、分子公司主管部门组织使用单位依据非强制检定计划，按检定周期组织送检，完成检定后在“非强检监视和测量设备台账”上做好检定记录。5.5.2.7使用单位的电气设备预防性试验，由生产调度中心检定中心依据校准规程定期到生产现场进行校验。5.5.2.8使用单位的容量仪器（滴定管、移液管、容量瓶等）的校准，按《产品监视和测量管理规定》执行。5.5.2.9事业部领用的非强制检定设备，必须有生产调度中心下发的检定证书或检定报告，合格的方可投入使用。55.5.2.10当发现非强制检定的监视和测量设备出现异常、失准、过期、偏离的，由事业部主管部门联系生产调度管理中心进行校准和再检定（校准）事宜，做出修复或处理决定。5.6监视和测量设备的标识5.6.1监视和测量设备的标识包括：标签、检定证书、检定说明书。5.6.2已检定的监视和测量设备必须要有有效标识，标识不应脱落或丢失。5.6.3强制检定的监视和测量设备，由检定机构发放有效标识，粘贴在设备明显的部位。5.6.4非强制检定的监视和测量设备，由生产调度中心发放有效标识，粘贴在设备仪表的明显部位。5.6.5检定机构与生产调度中心下发的检定证书或检定报告由事业部保管。5.6.6检定原始记录由生产调度中心保管。5.7监视和测量设备的维护5.7.1监视和测量设备在使用时要注意温度、湿度和对环境要求，轻拿轻放，保持设备清洁、避免剧烈振动等，使用、维护执行其操作规程。5.7.2监视和测量设备需转移场地时，应采取适当的保护措施。5.7.3监视和测量设备的日常维护、保养由使用单位负责。5.8监视和测量设备的报废5.8.1构成固定资产强检监视和测量设备报废时，经相应的机构（单位）确认，按《中盐吉盐化集团有限公司固定资产管理办法》执行报废；未构成固定资产强检监视和测量设备报废时，经相应的机构（单位）确认，由使用单位提出申请，使用单位领导批准后，予以处置。5.8.2构成固定资产的非强检设备报废时和未构成固定资产非强检设备报废时，均由使用单位提出申请，经相应的机构（单位）确认，使用单位领导批准后，进行处置。6记录6.1监视和测量设备强检（非强检）计划6.2监视和测量设备检定通知单6.3监视和测量设备检定申请书6.4中盐吉兰泰盐化集团有限公司计量器具一览表6.5监视和测量设备台账67附则7.1本程序由集团生产调度管理中心起草、修订、归口解释。7.2本程序于2012年1月首次起草。7.3本程序自发布之日起执行。7附件一：集团公司强制检定监视和测量设备目录序号项目包括内容检定周期1尺游标卡尺（含深度）、千分尺1年2热量计量热仪、定硫仪、热重分析仪、工业分析仪1年干燥箱、电阻炉、灰挥测试仪6个月3天平天平6个月4秤台秤、地秤、汽车衡、吊秤、电子秤6个月电子地上衡（液氯包装）3个月5定量包装机定量包装机6个月6煤气表天燃气压力表6个月7水表水表1年8流量计液体流量计、气体流量计、蒸汽流量计1年9有害气体分析仪（安全防护）乙炔、氯气、一氧化碳、氯乙烯、氢气、天燃气探测器1年10酸度计酸度计、PH计1年11火焰光度计火焰光度计1年12分光光度计可见光分光光度计、紫外分光光度计、原子吸收分光光度计、发射光谱仪、气相色谱仪1年13力学计量器具（水泥产品）压力试验机、恒温恒湿养护箱6个月抗折试验机、水泥净浆搅拌机、水泥胶砂振动台、净浆标准稠度与凝结时间测定仪、水泥胶沙流动度测试仪、水泥强度快速养护箱、水泥安定性试验用沸煮箱1年14压力表氧气表、氮气表、氩气表1年15绝缘电阻接地电阻测量仪：绝缘电阻测量仪、接地电测量仪1年8附件二：集团公司非强制检定监视和测量设备目录序号项目包括内容检定周期1压力表压力表、压力变送器重点工序6个月非重点工序1年2玻璃液体温度计温度计、温度变送器1年附表三：集团公司电气设备预防性试验目录序号项目包括内容检定周期1电度表单相电度表、三相电度表1-3年2测量互感器电流互感器、电压互感器（部分项目）1年（用于结算）3高压电缆耐压试验（部分项目）根据生产确定4变压器预防性试验（部分项目）2-3年5避雷器预防性试验（部分项目）2-3年6继电保护定期校验（部分项目）部分≤3年全部6年7断路器预防性试验（部分项目）2-3年8高压电动机预防性试验（部分项目）根据生产确定9母线耐压试验、绝缘电阻大修时10接地电阻地网接地电阻测试1年