盘县新兴医院建设项目投资计划书

目录第一章项目总论............................................................................1第一节项目基本情况..............................................................1第二节项目投资内容..............................................................2第三节项目可行性研究结论..................................................2第二章项目背景分析....................................................................3第三章项目投资的必要性与可行性............................................5第一节项目投资的必要性......................................................5第二节项目投资的可行性......................................................7第四章盘县市场状况..................................................................11第一节盘县经济与社会发展情况........................................11第五章项目建设方案..................................................................12第一节建设规划....................................................................12第二节环保、供电、给排水................................................12第六章项目实施进度安排..........................................................15第七章投资估算..........................................................................15第八章项目效益评价..................................................................15第一节经营收入与经营成本估算........................................16第二节财务评价....................................................................19第八章风险分析与风险对策......................................................20第一节主要风险因素............................................................20第九章可行性研究结论..............................................................21第一章项目总论第一节项目基本情况一、项目名称盘县新兴医院建设项目二、项目建设地点盘县红果开放区红果-两河快速通道旁三、项目建设单位盘县新兴医院有限责任公司四、项目服务方式、时间、诊疗科目和床位编制服务方式：针对患者需求，提供医院门诊、住院服务以及老年康复及养老服务。服务时间：正常门诊：8：00—18：00；同时提供24小时急诊服务；诊疗科目：预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、新生儿科、急诊重症医学科、五官科、体检科、中医科、碎石科、疼痛科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、超声医学科、病理科、功能检查科；床位编制：800张。五、项目组织机构与人员配备拟设医院采取董事会领导下的院长负责制，盘县新兴医院有限责任公司的科室设置将分为临床、医技、护理、管理与服务四个版块。医院现有在职职工216人，其中专业技术人员186人，专业技术人员中，有副高级以上技术职称的8人，中级技术职称30人，初级技术人员148人。六、拟建设医院与服务半径区域内其它医疗机构的关系与影响：拟建设医院是盘县新兴医院，扩大现有规模，拟设医院与现有盘江矿务局总医院、盘县人民医院等综合性医疗机构的科室设置为有益补充，不存在相互干扰与恶性竞争，可以在区域内形成良好的合作与互补关系，能为区域内的患者提供更优质和更全面的医疗服务。第二节项目投资内容盘县新兴医院有限责任公司拟投资8亿元人民币，项目占地约188亩，建设内容包括修建门诊楼一栋，医技楼一栋，住院楼一幢、养老康复楼一栋，综合楼一幢以及其他附属设施，建筑面积约80000平方米，该项目得到批准后即将开始建设，计划在三年完成项目建设。第三节项目可行性研究结论本项目的建设，是有效满足盘县医疗市场的需要，也是实现盘县新兴医院有限责任公司战略目标的重要举措。可行性研究表明：第一该项目在业务发展方面拥有巨大的市场潜力，项目实施后，能获得充分的市场开发基础。第二，盘县新兴医院有限责任公司是北京远大医疗投资集团下属的分公司，具有成功运营的经验、拥有众多经验丰富的专家、配备了大批先进的医疗设备，这些资源能够产生集约效应，使其在市场竞争中具备较强的优势。第三，本项目的各项财务指标均符合公司的发展要求，同时也能为当地带来良好的社会效益。综上所述，建设项目的实施，在经济和社会效益上具有良好发展前景。第二章项目背景分析鉴于医疗卫生事业直接和人们的生活息息相关，国家一直非常注重医疗服务行业的发展和相关政策的制定。国家自2000年5月以来连续颁发了《关于城镇医疗卫生改革指导意见》、《关于城镇医疗机构分类管理的实施意见》等十来个深化改革的政策，各地也相继出台了相关的配套实施措施。这些政策措施通过分类规范管理，提供税收等优惠政策，正式承认民营医疗机构的合法地位，提倡社会力量举办医疗机构，引入竞争机制，以竞争来改进服务，提高水平，优化资源配置，以市场化产业化的运作，满足人们日益增长的服务要求。《医药卫生事业发展“十一五”规划纲要》提出，积极推进医药卫生体制改革和制度建设。强化政府责任，初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生保健制度框架，采用适宜医疗技术和基本药物，为全体城乡居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生和基本医疗服务。积极推进新型农村合作医疗制度建设，扩大城镇职工基本医疗保险、推进城镇居民基本医疗保险、完善城乡困难居民医疗救助，发展商业健康保险，逐步建立覆盖城乡居民的多层次的医疗保障制度。按照政事分开、管办分开、医药分开、营利性与非营利性分开的原则，深化改革，完善医院管理制度。改革管理体制，打破医院隶属关系，实行属地化和全行业管理；改革医院运行机制和以药补医机制，规范医院收支管理；改革人事制度、奖励制度和收入分配制度。党的十七大报告明确提出强化政府责任和投入，完善国民健康政策。到2010年在全国已初步建立基本医疗卫生制度框架，到2020年建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。《国务院关于加快发展服务业的若干意见》指出，“围绕构建和谐社会的要求，大力发展教育、医疗卫生、新闻出版、邮政、电信、广播影视等服务事业”；“明确教育、文化、广播电视、社会保障、医疗卫生、体育等等社会事业的公共服务职能，对能够实行市场经营的服务，要动员社会力量增加市场供给”；“鼓励社会资金投入服务业，大力发展非公有服务企业，提高非公有制经济在服务行业中的比重”。《国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见》指出，“教育、文化、广播电视、社会保障、医疗卫生、体育等部门对本领域能够实行市场化经营的服务，抓紧研究提出放宽市场准入，鼓励社会力量增加供给的具体措施”。以上国家政策表明：政府不但要加大在医疗卫生事业方面的投入，而且鼓励社会力量参与国家医疗服务体系的建设，民营医疗机构、营利性医疗机构将进一步得到发展。随着国家“全民医保”政策的推行、随着国家对老百姓基本医疗保障措施的逐步到位，这部分潜在的市场将转化为现实的市场。第三章项目投资的必要性与可行性第一节项目投资的必要性本项目投资的必要性体现在以下方面：（一）满足盘县医疗市场的需要1.健康意识的提高盘县的文化教育事业不断发展提高，随着盘县居民受教育程度的进一步提高、范围的进一步扩大，健康知识将逐步得到普及、人们的保健观念将逐步增强，潜在的各种医疗需求将逐步明晰。2.支付能力的提高随着盘县的经济进一步发展，各种医疗的高端需求将逐步增加；随着“全民医保”措施的逐步到位，以前那些有病但看不起的患者将得到基本医疗的保障，老百姓的基本支付能力提高。这样，从前相当大的一块潜在的市场将转化为现实的市场。根据宏观预测，盘县人口在医疗保健方面的消费支出会继续上升。3.各种疾病的变化随着电脑的逐步普及、工作生活节奏的加快、居民生活水平的提高等因素的变化，随之而来的各种疾病的发病率将会上升，患者对各种医疗服务的需求增加。以上的变化，将导致医疗市场的迅速放大、医疗需求迅猛增加。这种发展趋势，要求有足够的、贴近老百姓的医疗服务机构为患者提供服务。而盘县现有的医疗机构虽然有一定的规模，但总体来说目前在经营方面不能满足广大人民群众的看病需求。因此，盘县新兴医院的建设，将能够有效满足盘县迅速放大的医疗市场。（二）构建医疗服务体系的需要随着盘县经济的增长、人们生活水平的提高，在意识上呈现出从“治病”到“防病”的变化、在需求上呈现出从“治好病”到“看好病”的变化，老百姓对看病医疗的需求将呈现“多层次、多元化”的趋势。尤其是中高收入群体日益壮大，这些人群既重视获得满意的诊疗效果，对医疗质量有较高的期望，又注重就医过程的便利性、舒适性、私密性和专有性，而对价格的敏感性较低，附加值比较高。以上这些变化要求医疗机构具备良好的服务能力，以满足患者多层次的、差异化的服务需求。就目前而言，盘县现有的医疗机构比较注重硬件设施的建设，而其所提供的服务离差异化的标准还有相当的距离。因此，盘县需要管理水平较高，服务良好，特色明显，具有国内先进水平的医疗机构的进入。与其他医疗机构相比，优质的服务是我公司核心竞争力的重要组成部分：公司通过院内服务领导小组、市场部客户服务组来加强院内服务的管理，通过优化诊疗流程、制定服务标准、加强培训带教、考核评估等方式来促进院内服务的提升。尤其要注重从潜在的病源中充分发掘、促成转化。同时，将经常性进行患者满意度的调查，以及时掌握患者的意见和需求。作为盘县新兴医院，也将通过落实公司各项服务措施、提高医院的服务能力，从而满足盘县患者多层次的服务需求。因此，盘县新兴医院的建设，将有效完善公司的医疗服务网络的战略布局，有效解决基层患者医疗服务的可及性问题。根据以上论述，为了满足盘县患者的需求、为盘县老百姓提供多层次的服务，盘县新兴医院的建设是十分必要的。第二节项目投资的可行性一、外部环境的可行性（一）政策层面盘县县委、县政府十分重视民营医院的发展，近年来年县委、县政府、县卫生主管部门陆续出台了卫生事业改革相关的配套方案和加快民营医院发展的众多举措，大力引入市场竞争机制，提倡社会力量举办医疗机构，采取各种措施推进民营医院健康发展，以竞争来改进服务、提高水平。给予民营医院在机构和人员的执业标准、医疗机构评审、人员职称评定和晋升、医疗保险定点医疗机构资格、科研课题招标等方面与公立医院享有同等待遇，使优秀民营医院具备了加快发展的良好环境。（二）市场层面从市场的空间看：如前所述，盘县医疗市场的空间为15亿元左右（不含每年新增），但目前的开发仅为5亿元/年，多数外流到昆明、曲靖及兴义等地。加盘县新兴医院地处县城，可以辐周边乡镇，巨大的