相关方环境管理办法TPP-2-012

xx电子（东莞）有限公司文件编号:TPP-2-012页次:1/7版次:1.0生效日:即文件管理单位发行章日期分发编号:『相关方环境管理办法』资材部制核准审查制订发行章中文全名签名/月西日元年制订者管理单位单位主管资料中心版次修改大纲()XX电子（东莞）有限公司文件编号:TPP-2-012页次:2/7文件名称:相关方环境管理办法版次:1.01.目的为实现公司的持续发展，改善相关方的环境表现，以及识别相关方的环保要求，保障消费者或客户的利益，促进社会的环保责任﹐特制定本办法。2.适用范围适用于本公司所有供货商、外协加工分供方、服务分供方、客户、社区邻居、行业协会、相关政府部门。3.职责采购部：负责其发生采购活动的供货商。生管:外协加工分供方。进出口:运输服务公司的环保管理。管理部：负责清洁服务、废弃物处理、绿化服务、建筑工程公司的环保管理,以及社区邻居、相关政府部门的环境管理。管理者代表：负责识别行业协会的环保要求﹐代表公司与有关相关方进行沟通。4.定义相关方：关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人或团体。分供方：本公司委托对方提供零件﹑设计者﹑将其委托单位称为分供方。5.工作办法5.1相关方的识别和选择5.1.1相关方的识别5.1.1.1各责任部门根据公司及部门活动与外界的联络，识别出与公司有关的环保相关方，如地方环境保护局、卫生防疫站、市容市貌办公室、消防局、公司总部、行业协会、客户、社区邻居、分供方等。5.1.1.2对公司环境活动有要求的相关方必须由环境管理部登录在《相关方环境管理一览表》（如附件一）中。5.1.2分供方的选择及评估5.1.2.1公司选择新的分供方、外协加工分供方、服务分供方时，责任部门必须考虑到其环境表现，要求填写《相关方问卷》（如附件二）或《相关方调查表》(如附件三)，并交环境管理部评估。5.1.2.2分供方的资格评估分供方的选择、更新、撤消由责任部门组织相关部门评审决定，环境管理部必须参加，责任部门得出环境相关的结论交环境管理者代表批准，责任部门将其登录在《相关方环境管理一览表》。版次修改大纲XX电子（东莞）有限公司文件编号:TPP-2-012页次:3/7文件名称:相关方环境管理办法版次:1.05.1.2.3分供方的定期评估对分供方每年一次评估，确定其资格及分类。5.1.3分供方的特别要求化学品的分供方必须有化学品生产及销售许可证，废弃物收购商必须有环保局许可证，证明其营业范围。废弃物收购商的评估还必须包括：保管处理是否符合环保要求及国家法律法规，有无造成二次污染，并实地考察处理情况，参见《废弃物处理办法》5.1.4与分供方的协议分供方评估合格后可与分供方签定协议，协议应包括相应的环境约束条款，特别是服务分供方，必须要求其遵守国家法律法规，使用环保材料，制订紧急应变措施，保证不造成二次污染。5.2相关方的分类各责任部门负责发出并收集《相关方问卷》报送环境管理部，环境管理部会同各责任部门根据本公司业务行为占分供方总体营业额的比例，分供方的环境管理状况及对公司产品、服务、活动的影响程度等，将分供方分为可施加影响相关方和不可施加影响相关方，并登录在《相关方环境管理一览表》中参与公司环境管理活动或在公司厂界内运作的服务分包方必须识别为可施加影响相关方，如废弃物处理、清洁服务、绿化、运输公司等。5.3可施加影响的相关方环境因素识别对可施加影响的相关方由责任部门及环境管理部共同识别其重大环境因素，参见《环境因素识别评价及登记办法》，并登录在《相关方环境管理一览表》中。5.4可施加影响分供方管理文件的制订及发放5.4.1环境管理部将公司的环境方针、目标指针及管理手册中的相关要求、以及其重大环境因素对应的管理文件传递给可施加影响分供方，要求对方采取相应的环保措施并执行。5.4.2向相关方发放的资料记录在《相关方环境管理一览表》中。5.5相关方的监督和指导环境管理部对可施加影响相关方环保状况进行定期监控，具体按《监控舆测量控制办法》执行，如发现其活动违反环保及本公司要求，应对其发出不符合报告，要求其限期整改，纠正措施的跟进按《矫正及预防措施控制办法》执行。资材部在可能的情况下要求原材料供货商户尽量使用环保材料，遵守环保法律法规。5.6与相关方的沟通版次修改大纲XX电子（东莞）有限公司文件编号:TPP-2-012页次:4/7文件名称:相关方环境管理办法版次:1.05.6.1相关方就削减环境负荷活动或有关工艺设备改善及法律法规等提出支持请求时，窗口部门根据《信息交流沟通控制办法》填写信息接收及处理报告书，并将信息通知环境管理部，由环境管理部协调给予相应的信息反馈。5.6.2法律法规及社区邻居、行业、客户要求的接收，排污申请，建设项目申报等由相关责任部门按《信息交流沟通控制办法》填写记录并处理。6.相关文件《信息交流沟通控制办法》(TPP-2-011)《废弃物处理办法》(TAD-2-020)《监控与测量控制办法》（TQE-2-003）《矫正及预防措施控制办法》（TAD-2-004）《环境因素识别评价及登记办法》（TAD-2-014）版次修改大纲XX电子（东莞）有限公司文件编号:TPP-2-012页次:5/7文件名称:相关方环境管理办法版次:1.0附件一﹕TPP033XX电子（东莞）有限公司相关方环境管理一览表相关方名称相关方要求是否可施加影响重大环境因素发放文件发放日期经手人核准﹕审核﹕制表﹕版次修改大纲XX电子（东莞）有限公司文件编号:TPP-2-012页次:6/7文件名称:相关方环境管理办法版次:1.0附件二﹕TPP034相关方问卷尊敬的供货商﹕感谢贵公司长期以来给我公司的支持与配合﹐现在我公司正在按ISO14000环境管理国际标准建立环境管理体系﹐并将取得国际∕中国认证﹐为此﹐作为我公司的原材料供货商/服务相关方﹐烦请相关人员填好下列表格并传回本公司ISO14000环境体系推行委员会。谢谢您的配合供货商∕外协方名称﹕电话﹕传真﹕联系人﹕所在地﹕供应产品∕外工序名称﹕与本公司合同占贵公司年销售份额﹕主要加工过程流程图﹕一.是否使用或加工有毒有害存器原材料﹖□请简述﹕二.加工过程有何种排放物﹖废水;废气﹕固体废弃物﹕噪声﹕三.是否对提供给本公司的部品进行有毒有寄存器标识或提供操作指引﹖□四.是否有污染物排放管不处理装置﹖□如有请简述﹕五.是否了解当地地方环保要求﹖□六.是否有发生污染事件﹖□请简述﹕七.相关方是否有过投诉﹖□请简述﹕八.是否受到过有关部门排放污染物处罚﹖□请简述﹕九.是否发生过环境污染事故﹖□请简述﹕十.是否制定环境方目标﹖□十一.是否建立了环境管理体系﹖□十二.是否取得了ISO14000认证﹖□ISO14000环境体系推行小组结论﹕该公司可归入一级管理□该公司可归入二级管理□批准﹕日期﹕注;如有详细说明或证明文件请加附页﹐若是“√”,否打“╳”版次修改大纲XX电子（东莞）有限公司文件编号:TPP-2-012页次:7/7文件名称:相关方环境管理办法版次:1.0附件三﹕TPP038相关方调查表列出贵方工厂供应产品种类(每一生产地点使用一份表)你是否在以上列举出的产品的生产过程中使用以下减少臭氧的化学品?是□否□如是,是否有计划减少这些化学品的使用?是□否□如是,请写出你的计划与执行日期.贵方公司是否排除(斥)联邦国际采购公约?是□否□如是,请说明:减少臭氧材料分类减少臭氧材料分类CFC-11,TrichlorofluoromethaneCFC-12,DichlorodifluoromethaneCFC-13,MonochlorotrifluoromethaneCFC-111,PentachlorofluoroethaneCFC-112,TetrachlorodifluoroethaneCFC-113,TrichlorotrifluoroethaneCFC-114,DichlorotetrafluoroethaneCFC-115,MonochloropentofluoroethaneCFC-211,HeptachlorofluoropropaneCFC-212,HexachlorodifluoropropaneCFC-213,PentochlorotrifluoropropaneCFC-214,TetrachlorotetrafluoropropaneCFC-215,TrichloropentafluoropropaneCFC-216,DichlorohexafluoropropaneCFC-217,MonochloroheptafluoropropaneHalon-1211,BromochlorodifluoroethaneHalon-1301,BromotrifluoroethaneHalon-2401,DibromotetrafluoroethaneCarbonTetrachlorideMethy1Chloroform(1,1,1,Trichloroethane)HCFC-21,DichlorofluoromethaneHCFC-22,ChlorodifluoromethaneHCFC-31,ChlorofluoromethaneHCFC-1211,1,2,2-tetrachloro1-fluoroethaneHCFC-1221,2,2-trichloro1,1-difluoroethaneHCFC-1232,2-dichloro1,1,1-trifluoroethaneHCFC-1242-chloro1,1,1,2-tetrafluoroethaneHCFC-1311,1,2-trichloro2-fluoroethaneHCFC-132b1,2-dichloro1,1-difluoroethaneHCFC-133a2-chloro1,1,1-trifluoroethaneHCFC-141b1,2-dichloro1-fluoropropaneHCFC-142b1-chloro1,1-difluoroethaneHCFC-2211,1,2,2,3,3-hexachloro1-fluoropropaneHCFC-2221,1,2,3,3-pentachloro1,3difluoropropaneHCFC-2231,1,2,3-tetrachloro1,2,3trifluoropropaneHCFC-2241,2,3-trichloro1,1,2,3tetrafluoropropaneHCFC-2261,-chloro1,1,2,2,3,3-hexafluoropropaneHCFC-2311,1,2,3,3-pentachloro2-fluoropropaneHCFC-2321,2,2,3-tetrachloro1,3-difluoropropaneHCFC-2331,2,3-trichloro1,2,3-trifluoropropaneHCFC-2341,3–dichloro1,2,2,3–tetrafluoropropaneHCFC-2351,-chloro1,1,2,3,3-pentafluoropropaneHCFC-2411,1,3,3-tetrachloro2-fluoropropaneHCFC-2421,2,3-trichloro1,3-difluoropropaneHCFC-2431,3-dichloro1,2,3-trichloro1,3-difluoropropaneHCFC-2441-chloro1,2,3,3-tetrafluoropropaneHCFC-2511,2,3-trichloro2-fluoropropaneHCFC-2521,3-dichloro2,2-difluoropropaneHCFC-2532-chloro1,2,3–trifluoropropaneHCFC-2611,3–dichloro2–fluoropropaneHCFC-2622–chloro1,3–difluoroprpaneHCFC-2711–chloro2–fl