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1湖南新龙矿业有限责任公司安全标准化复评及调研反馈报告北北京京中中安安质质环环认认证证中中心心报告编制：何萍李翼龙佳南报告审核：何萍联系电话：13507412926邮箱：842018788@qq.com日期：2016年8月25日2湖南新龙矿业有限责任公司安全标准化调查及复评反馈报告2016年8月22日-24日，北京中安质环认证中心派出以何萍、李翼、龙佳南三人工作组,在湖南新龙矿业有限责任公司安环部的组织下开展安全标准化现场调研和复评工作，依据《地下矿山安全标准化评分标准》和《尾矿库安全标准化评分标准》，对湖南新龙矿业有限责任公司进行了深层次调研和复评，现将有关情况报告如下：一、调查目的了解湖南新龙矿业有限责任公司安全标准化体系持续运行的现状，存在的问题，复评验收需进一步完善的工作重点。同时明确公司各部门、单位工作任务，促进安全标准的进一步落地。对调查过程中所发现的问题进行现场沟通、辅导，提出问题解决方案，推动安全标准化体系向更高层次发展。二、调查情况概述调查小组经过近3天的现场调查和复评、检查发现情况如下：1、通过持续开展规安全标准化体系工作，湖南新龙矿业有限责任公司有了很大的进步，基础管理比较扎实，各级领导非常重视安全标准化建设，大部分体系要素运行良好且湖南新龙矿业有限责任公司公司有一支较好的干部队伍，为开展安全标准化工作打下结实的基础。2、湖南新龙矿业有限责任公司安全方针、目标得到有效贯彻落实，层层签订安全目标责任状连续三年未发生工亡、重伤事故，安全绩效良好。3、各要素运行情况1）安全生产方针与目标公司制定了《安全生产方针管理控制标准》、《安全生产目标管理控制标准》，制订了安全生产方针，并进行了发布、传达、回顾与评审；各单位对安全生产方针进行广泛宣传。公司建立了年度的安全生产目标，并将目标进行了层层分解，定期对实施计划3的完成情况和目标的完成情况进行监测和通报。改进项：建议根据危险源辨识、风险评价的结果，每年对安全生产目标进行修订，以体现持续改进，并加强对方针目标的宣贯；2）安全生产法律法规与其他要求公司建立了与安全有关的法律法规及其他要求清单。收集的与安全生产相关法律法规与其他要求资料在公司内部网发布，供员工获取，在标准化体系文件的编制过程中，能将相关法律法规融入控制程序和管理制度中。改进项：要常态化的开展法律法规意识教育，并及时识别获取更新的法律法规；3）安全生产组织保障公司建立了涵盖所有岗位的安全生产责任制，并明确了主要负责人、管理人员和各岗位作业人员的安全生产责任。安全生产责任描述具体、简明，界定清晰并能按责考核。公司通过组织各级人员学习安全生产责任制的方式对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员，尤其是企业主要责任人和管理层人员，对本岗位的安全生产责任充分理解。在最高管理层中指定标准化系统专门负责人，以确保企业安全标准化系统的建立、实施、保持及持续改进。公司成立了安全生产委员会、设立安全环保部，各生产单位成立安全生产领导小组、设置安全组，班组专设安全劳动保护员，形成了三级安全管理网。安全管理人员均接受安全知识培训，并获得合格证书。员工积极参与安全标准化体系的建设，参与风险评价、关键任务分析、参与合理化建议等。改进项：对供应商、承包商可能带来的重大风险要进行专门的评估。制订工余安全管理工作计划，加大工余交通、消防、治安等安全宣传、教育。建立工余事故、事件管理台帐，对工余事故进行分析，制定防范措施。4）风险管理公司开展了初始状态评审。从班组开始，危险源辨识评价全面展开，找出危险源665个，采用定性和定量的评价方法（D=LEC法），评价出重大风险13项。识别评价基本充分、适宜，重大风险控制措施基本明确、到位。各生产单位和个别部门开展了以工种为基础的关键任务分析，进行了针对各作4业活动的风险评价，建立了关键任务清单，依据关键任务制定了操作规程和作业指导书，并开展了任务观察。改进项：持续开展危险源辨识，评价，对重大风险制订相应控制措施。依据产品的更新，新项目上马等开展危险源辨识、评价，持续识别和控制风险；5）安全教育与培训公司制定了《安全教育与培训制度》。针对员工安全意识抽样调查结果及各生产单位提出的培训需求，人力资源部制定切实可行的年度培训计划，并实现参培率达100%。通过针对新员工的三级安全教育、转岗换岗人员的特定作业流程培训、特种作业人员的定期换证培训及管理层和安全员的法定安全知识技能培训，各岗位员工专业技能培训齐全，安全教育与培训充分，效果良好。改进项：完善员工培训档案，建立各类员工培训学时统计台账；6）生产工艺系统安全管理包括地质图（水文地质图和工程地质图）、矿山总平面布置图、采掘工程平面图、通风系统图、提升运输系统图、供配电系统图、防排水系统图、避灾线路图等在内的设计文件和图纸资料完整并存档。采矿工艺严格按照国家、行业标准和设计要求布置矿房、矿柱。地压活动进行了有效监测，采空区得到了及时处理，采矿方法和结构参数根据变化进行了及时调整，设备、设施和工序之间匹配适宜，开采活动在规定的范围内进行。井下提升运输、供配电、通风、防排水和防灭火等八大系统完整有效。井下提升运输、供配电、通风、防排水和防灭火等系统八大系统完整有效，7）设备设施安全管理设备设施管理规范。设备的规划、采购、安装（建设）、调试、验收、使用、维护和报废过程控制有效。现场设备设施维护计划和记录基本齐全。按规定对设备设施进行了检测检验，并保存检测检验过程和结果的记录。项改进：完善设备年度大修计划，识别设备管理过程的风险，强化设备检修过程管控；8）作业现场安全管理5作业现场各项安全管理制度齐全，作业现场安全出口与人行通道基本符合GB16423-2006要求，围岩松软不稳固的回采工作面及采准、切割巷道基本采取了支护措施。按设计要求对采空区进行了处理。采空区的处理设计了切实可靠的方案。地表塌陷区得到有效控制，通过设置警示牌及栅栏等避免无关人员进入。建立了岩体移动监测站，监测塌陷区上部围岩的变形与移动。井底车场、站台设置和管道铺设等基本符合GB16423-2006的规定。井巷和硐室的布置及其支护方法、材料和质量等基本符合GB16423-2006的规定，并定期对支护进行维护。交接班记录基本完整，作业指导书、安全技术操作规成齐全、并有效执行。凿岩、爆破、出矿支护、提升与运输、充填作业符合相关制度要求。通风满足GB16423-2006的要求，劳动防护用品穿戴基本符合要求。改进项：需明确经许可方可作业的工作如：危险区域动火、高空作业、交叉作业、受限空间作业，办理许可审批手续；9.职业卫生管理任命了职业卫生管理人员。对新员工上岗前、接触职业危害人员、特殊工种、退休人员进行了体检；每二年一次全员体检，健康体检报告齐全，后续跟踪治疗和岗位调动及时。较好的保证原职业健康。10.安全投入、安全科技与工伤保险公司按规定足额提取安全费用，用于改善劳动条件、提高安全管理水平和本质安全程度。安全投入明细台账健全。依法参加工伤社会保险，并为员工缴纳五险一金，工伤保险费，工伤理赔资料完整。11.检查公司成立安全督查部，专们负责安全检查，无论检查力度、检查内容都较前强化，威慑违章违规行为，依据确定的专项检查类型编制检查表，对井下实施了巡回检查、例行检查、专项检查、综合检查，对检查中发现的问题下发整改通知，对查出的重大隐患、违章行为，召开分析会，举一反三，认真落实整改措施。对查出的违章行为实施违章记分考核和责任追究。612.应急管理公司修订完善了总预案、各类专项预案。并向上级安监部门备案；应急物资配备较为齐全。公司成立了民兵应急分队、与湖南省矿山救援邵阳基地签订了矿山救护协议。改进项：尚需加强应急演练工作和应急培训，制定三级演练计划，按计划开展演练，保留演练相关记录；13.事故、事件报告、调查与分析建立完善了工伤事故管理档案。对发生的各类事故按权限组织开展调查分析，严格执行事故“四不放过”。任命了事故/事件调查员。经常性开展事故、事件案例的学习与回顾，举一反三。制定和完善事故/事件进行统计分析，并根据分析结果采取了相应的措施。14.绩效测量与评定公司制定了绩效测量管理制度。对安全、健康目标完成情况，各项安全、健康检查完成率，设备定期检查完成率，个人防护用品的依从程度，职业危害监测情况，事件、事故调查完成率，纠正与预防行动完成率及其效果效率，安全、健康有关数据统计、分析情况，现场安全、健康许可依从情况，任务分析及任务观察情况执行情况，安全、健康委员会会议情况，变化管理回顾情况，培训情况，法律法规依从程度，持续改进标准化系统效力的情况，安全、健康投入情况等等进行了有效监测。改进项：每年至少一次安全标准化体系自评三、现场检查存在的问题（1）整改项目序号地点问题整改措施一、井下1工业广场1、设备设施、杂物堆放凌乱。1、清理广场的钢管、机车、废旧材料，做到定置管理。2630中段主巷1、顶板有风化冒落现象2、坑木、废弃设备、淤泥、落石、垃圾等杂物堆积3、水沟盖板松动、损坏1、全面进行敲顶，处理松石2、巷道全面清理，做好文明卫生修整清理沟内淤积，疏通水沟7序号地点问题整改措施一、井下3井下巷道1、巷道杂物堆积较多2、水沟淤积，巷道积水3、架线混乱4、巷道分叉口处相关指示标识缺乏或失效5、井下存在废弃巷道未及时封闭的情况1、清理杂物2、疏通水沟，清理巷道积水3、规范管路、架线，废弃管线拆除4、完善相关指示标识5、废弃巷道应及时进行封闭，并悬挂好相关警示标志、标注出原巷道名称4550车场1、呼吸自救器放置不规范2、线路连接不规范3、电机车无雨棚、导电弓、铃、照明灯4、3t以下牵引电机车属国家第二批淘汰产品1、悬挂在墙壁上2、规范安装线路，拆除废弃的电缆3、完善电机车相关设施4、逐步淘汰国家明令禁止使用的淘汰设备555106采场1、电缆、电线、风水管架设混乱2、采场残炮未及时处理3、清理矿石未及时喷雾洒水4、作业人员未穿戴好劳保用品5、无采场安全管理责任牌6、采场风量较小1、规范电缆、电线、风水管架设2、严格执行相关安全操作规程及时处理残炮3、出矿时进行喷雾洒水4、穿戴好防尘口罩5、设置好采场安全管理责任牌6、加强局部通风6200溜矿井1、员工作业时无防坠安全绳2、无安全警示标志1、为作业人员配备保险绳2、设置悬挂好安全警示标志7脉外大巷2011、巷道积水严重2、水沟淤塞，部分地段无水沟1、及时排除巷道积水2、疏通已有排水沟，建立排水沟8204残采1、地压活动，导致巷道鼓帮、顶板开裂、支护断裂。2、采场沿脉巷道顶板局部地段有松石1、采取有效措施，防止地压作用造成巷道垮塌。2、清理松石二、吴坑里尾矿库无水位标尺在靠近右岸便于观察的位置设置醒目的水位标尺值班室无相关人员名单和联系电话应公布最新的相关人员名单和联系电话无尾矿库安全责任告知牌在尾矿坝前设置尾矿库安全责任牌，标明尾矿库相关技术信息以及责任人及其联系电话三、选矿厂选矿厂危险化学品硫酸罐区设置应急喷淋设施8序号地点问题整改措施一、井下未设置应急喷淋设施硫酸储藏罐区与球磨车间值班室仅为一墙之隔建议将值班室移至它处消防器材压力指示针显示即将失效建议安排人员对厂区内消防设施进行摸底排查，对即将失效的消防器材进行更换乙炔库房目前作为机修杂物间，乙炔瓶随意摆放将库房内机修设施清除，将乙炔瓶按实瓶、空瓶分类摆放至库房内砂轮机无安全操作规程，前坪杂物堆放凌乱增设安全操作规程，清理前坪的杂物，做到定置管理球磨车间无噪声职业危害告知牌，行车吊钩无防脱钩装置增设噪声职业危害告知牌和防脱钩装置球磨车间油库无消防器材，女员工没有将头发盘在帽内。增设消防器材，员工做好安全教育药剂仓库内无机械通风增设机械通风装置通过井下现场排查发现多处安全隐患，主要安全隐患可归纳为：1、井下卫生条件差，部分井巷的分道口无路标和方向指示牌；2、井下部分中段巷道局部积水，无排水沟；部分地段排水沟淤积现象严重；3、井下局部地段电线、管路架设混乱，出现乱搭、乱架的情况；4、井下电机车大部分无雨棚和导电弓及声光系统；同时、目前井下电机车属于国家明令淘汰第二批生产设备名录内，建议企业逐步进