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安全生产目标管理制度1、总则依据安全生产方针和风险现状，制定目标以降低风险水平或进一步控制风险，并坚持持续改进。2、职责a）公司总经理审批安全生产目标（包括相关职能和层次上的分目标）。b）系统管理负责人领导实施安全生产目标。c）各单位第一责任人实施完成本单位的分目标。d）安环科制定或修订本公司安全生产目标，对本公司的安全生产目标实施情况组织检查，并予以考核和报告。e）公司办公室、矿山技术科等部门参与审订公司安全生产目标（包括相关职能和层次上的分目标）。3、管理要求a）安全生产目标的制定安环科于每年11月份针对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划结果，以及安全生产重要活动事项或指标，制定安全生产目标。安环科将安全生产目标报系统管理负责人审核，公司总经理批准。b）评审与回顾。为确保目标的严肃性，原则上不得对已确定的目标进行调整，如确因生产、经营、技术条件等发生重大变化或生产计划变更等因素造成目标执行困难或无法执行时，由目标执行部门提出调整申请，并填写目标调整申请表，报绩效考核小组，经绩效考核小组调研，认为有必要进行调整时，经公司目标管理与绩效考核委员会批准后，方可进行调整。否则，不得调整。公司每年对目标评审、修订一次。c）目标制定、评审的要求：（1）制定及修订目标应符合职业健康安全方针，符合公司及各单位的实际情况，目标应体现持续改进的要求。在设定职业健康安全目标时，应考虑：——法规和其他要求；——危险源辨识和评价的结果；——可选择的安全技术方案；——财务、运行和生产要求；——上级部门等相关方的意见。（2）确定的职业健康安全目标应能够——降低A、B级风险的级别或更好地控制风险；——突出对事故的预防；——尽可能量化和可监测。d）目标的实施安全生产目标通过系统管理方案予以实施。安全例会制度1目的为了及时了解和掌握各时期的安全生产情况，协调和处理矿山生产组织过程中存在的安全问题，消除事故隐患，确保安全生产，特制定本制度。2适用范围班组及以上各部门安全生产会议3职责3.1标准化管理小组负责制度的制定、检查、考核及日常管理工作。3.2各单位负责本制度的贯彻执行工作。4工作程序4.1矿山安全生产委员会会议4.1.1矿山安全生产委员会会议，每一个季度召开一次，由矿山办公室召集，矿山主要负责人主持，全体委员参加。时间不限，地点由召集人决定。4.1.2会议主要内容：研究、讨论如何贯彻执行党的安全生产方针、政策。审定、分解考核矿山里的安全目标管理计划及执行情况，研究解决重大隐患，且在会上提出对策，拟定解决的办法及防范措施，协调各部门在隐患处理过程中的分工和协作，指定隐患整改的具体负责人及隐患整改的要求和期限，审议企业的重大事故，审定并通过对重大事故的处理决定和通报等。4.1.3会议记录由矿山办公室进行，会议对所议事项以及作出的决定应形成会议纪要，会议纪要应分发与会人员以及事项涉及的有关单位主管。矿山办公室应负责督促、检查、考核会议决议的执行情况并形成记录。4.2矿山级安全生产会议4.2.1矿山级安全生产会议，每月至少一次，由安全部门召集，矿山生产安全员主持。参加会议的人员一般有:安全生产负责人、技术负责人、安全员、技术人员和各车间主管生产的领导等,并根据有关情况对与会人员按需要随时增减。时间由生产安全员决定，地点由召集人决定。4.2.2会议主要内容：检查上阶段的安全生产工作，部署下阶段的安全生产工作；传达贯彻上级有关安全生产方面的方针政策有关文件，并研究提出本企业的贯彻落实措施；对发生的安全生产事故按照“四不放过”的原则作出处理和决定；表彰和奖励安全生产典型任务和事迹；对生产中存在的问题和事故隐患研究落实解决问题的措施和方法等4.2.3会议记录由标准化管理小组门进行，会议对所议事项以及作出的决定应形成会议纪要，会议纪要应分发与会人员以及事项涉及的有关单位主管。标准化管理小组门应负责督促、检查、考核会议决议的执行情况并形成记录。4.3部门（车间）级安全会议4.3.1部门（车间）级安全会议，每月至少召开一次，由分管安全的领导主持，全体组员参加，时间不限，地点由召集人决定。4.3.2会议主要内容：讨论本部门如何贯彻执行上级和矿山里安全生产上的各项决议以及矿山在安全生产上的一些重大问题。4.3.3会议记录由召集人记录，部门安技员负责督促、检查、考核会议决议的执行情况并形成记录。标准化管理小组门不定期抽查会议记录及决议执行情况。4.4班组安全会议4.4.1由班长负责召开，小组成员参加。在每天上班前15分钟开始，时间一般5—10分钟，地点由各车间部门自定。4.4.2会议主要内容：传达上级有关会议和文件精神；布置、检查、交流、总结安全生产工作；学习安全操作规程、安全规章制度等；分析班组内外事故案例；结合本班组特点开展事故隐患的预测预控等。4.4.3会议在各班组交接班记录中进行记录。车间领导和安技员每月进行定期检查并签字。4.5各专业性安全会议由各主管领导负责，根据需要召集有关人员召开，由召集人负责记录。由主管职能科室对会议决议执行情况进行督促、检查和考核。4.6不定期安全生产会议由各职能部门根据安全生产的季节性和突发性等情况随时召开安全生产会议。由召集人负责记录。由各职能部门对会议决议执行情况进行督促、检查和考核。4.7相关要求4.7.1会议召集者在开会之前，应做好有关资料准备工作，会议上要讨论研究解决的问题应列出，重要会议会后要下发会议纪要。按时向有关部门和领导进行传递,并对存在问题及时协调处理。4.7.2通知参加会议人员时，要把会议主要内容、开始时间、大约需要多长时间、会议地点交代清楚。4.7.3被通知需要参加会议的人员，都应按时参加会议，做到善始善终，确实不能参加的要在开会之前和召集人说明情况，并得到允许。对未经允许擅自不参加或迟到、早退的人员，由会议召集人按照相关管理规定对其进行经济处罚。4.7.4会议上决定的情况各部门和责任人，必须不折不扣地认真执行，及时完成。4.7.5每次安全会议都要有会议纪要。会议纪要包括日期、参加人员、召集单位、主持人、会议主要内容、处理结果。设备管理制度设备设施安全管理就是要在设备设施寿命周期的全过程，是在采购、安装、调试、验收、使用、维护及报废的整个过程中，采用各种管理手段，消除一切使机械设备设施遭受损坏、人身健康与安全受到威胁的现象，有效地降低在生产过程中的各种风险、避免事故的发生。1、计划1）由相关单元和部门根据需要和公司的实际情况，编制采购计划和预算报计划生产部审核。2）资产财务部根据计划生产部审核的计划，预测做采购物资的预算，将汇总的采购计划和预算报总经理审批。3）经批准的采购计划交资产财务部长监督实施，对计划外未经批准的采购要求，资产财务部有权拒绝付款。4）采购前必须对设备设施采购、安装、调试、验收及使用进行风险识别。2、采购1）设备设施的采购原则要兼顾质量和成本，在保证公司正常生产的前提下，提高设备设施（材料）质量，减少投资成本。2）通过各种合法有效渠道寻找和调查合格的供应商，并与之取得联系，将采购设备设施的技术要求和需求说明；判断是否符合要求，确定几家比较可靠的供应商。3）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，遵循采购中“货比三家“的原则，并向其发出询价通知书让其报价。4）比价后，选择两家以上供应商进行交互议价，议价时应注意品质、交期服务兼顾，通过协调使交易价格能被双方接受。5）采购人员根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并确定成交价格。6）向成交的供应商签订购买合同，采购合同中药明确所购设备设施的型号、配置、单价，并通过“合同补充条款通用文本”确定技术支持、质量保证、售后服务等内容。防止欺诈行为，避免产生争议。7）完成调试、验收入库工作后，依据合同规定的付款方式，责成资产财务部将款项付清，办理公司固定资产入账手续。3、验收1）检验部门及人员组成要合理，验收人员要具备相应的能力。2）设备设施到达指定验收地点后，由管理职能部门会同使用单位依据合同对设备设施品名、规格、型号、数量进行验收，随后由使用单位设备设施管理人员办理验收、编号等相关手续。3）对设备设施进行检验（1）主机、随机配件的品种、型号、数量应与合同书及装箱单一致；（2）有产品合格证书、使用说明书、保修单据等相关文件；（3）对执行安全标志管理的产品必须有安全标志；（4）产品性能指标应符合相关的技术标准要求；（5）符合采购合同中相关条款的要求。（6）必须严格按产品使用说明书进行操作，不得擅自拆卸，不得外借或挪作它用。（7）由使用单位编号，指定人员管理，妥善存放，并按产品技术要求进行调校和更换易损、易耗件，确保设备设施性能完好，严禁使用不符合技术要求的专用设备设施。4）验收不合格设备设施的处理（1）验收不合格的设备设施，应及时向供货商提出，并向上级主管部门报告。设备设施管理员必须在规定验收期限内持《设备设施验收单》与采购部门联系，办理维修、退货手续。（2）验收不合格的进口设备设施，要详细填写报检单，由国资处责成代理单位向国家商品检验部门报检，办理索赔业务事宜。（3）设备设施验收合格后，使用单位的设备设施管理员须在规定验收期限内，持《设备设施验收单》到有关部门办理固定资产入账报账手续。4、安装1）设备设施安装人员资质审核（1）审核安装承包单位的资质和安装检查人员资格，特别是审核特种作业单位的资质，特种作业人员的资格证。（2）审核设备设施安装工作的质量保证能力（包括质量责任制）。2）设备设施安装实施过程的管理1）设备设施的出库和开箱检验的管理①按库房管理规定办理出库手续。设备设施开箱检查由设备设施采购、设备设施主管部门组织、安装部门、工具工装及使用部门参加。②开箱检查时应对照‘装箱单’逐件清点，并做好记录，如发现损坏、锈蚀、零部件短缺等问题，应以照相或其他方法做好记录，作为向承包商及有关部门交涉索赔的依据，并注意设备设施采购合同中规定的索赔期限。2）承包商在现场开箱检验时，本单位安装检查人员实施旁站监管。主要检查一下几个方面①核对随机文件符合性和外观，检查箱号、箱数及外包装情况。②按照装箱单清点核对设备设施型号、规格、零件、部件、工具、附件、备件以及说明书等技术文件。③检查规格、型号、数量是否与清单一致；检查设备设施铭牌及外观质量；检查设备设施制造单位的合格证，检测报告、试验报告、说明书等文件的完整性及真实性、有效性。3）在安装过程中，本单位安装检查人员要对每一个关键零件、部件、单机设备设施和成套设备设施的安装质量进行监控。5、调试1）组织本单位安装检查人员确定质量见证点及见证方式，并向承包商进行交底。2）在设备设施调试过程中，审核承包商对已批准的安装调试工艺或措施进行的调整、补充或变动，并应本单位安装检查人员签认。3）单位安装检查人员对设备设施调试过程进行巡视和检查，对重要部位、重要工序、重要时刻和隐蔽工程进行现场监督。4）安装检查人员应督促参与各方做好各设备设施系统的调试准备工作，协调设备设施调试工作，对设备设施调试记录进行审核，并跟踪监督检查调试单位进行设备设施调试，以确认设备设施局部和整体的运行技术参数和性能是否达到要求。5）随时注意检查设备设施调试中的不安全因素，发现问题及时解决。若发现设备设施调试过程中存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，应下达工程暂停令，要求承包商停工整改。整改完毕后经检查人员复查，符合规定要求后，应及时签署工程复工审报表。6）新设备设施未调试完毕不得投入正常使用。7）新设备设施调试完毕移交生产时，图纸资料、安装记录（包括竣工图和设计重要修改通知书等）、备品配件、专用工器具和试验设备设施等按规定由承包商向本单位全部移交并办理移交手续。6、使用1）操作者必须专业培训，持有操作证。2）操作者上岗时，要穿戴合适的劳动防护用品，要保持清醒的头脑，精神状态不佳，不得上岗。3）操作者熟悉设备设施的构造和使用方法，能够识别出机器的危险部位，并能有效地自我保护。有责任心，未经允许不得擅自离开工作岗位。4）设备设施启动前，必须按使用规程的规定进行检查。并进行必要的试操，同