江苏联通宽带终端设备使用及回收管理办法

江苏联通宽带终端设备使用及回收管理办法2013年起用户终端设备已纳入经营成本，由于FTTH终端采购单价较高，为降低经营成本，实现终端的再利用，提高用户终端的管理水平，特制定本管理办法。一、业务办理宽带用户的FTTH接入设备为联通的资产，销售部在《关于规范公众固网FTTH接入方式下ONU终端采购和使用的通知》（销售【2014】4号）文中已明确规定，原则上公众宽带FTTH接入方式只允许采购低价格、单端口的ONU终端，只有对同时办理宽带及固网语音业务的用户，才可以使用配置POTS口的ONU终端。向用户提供的ONU终端必须按规范在营销活动中配置，同时规定对一年期FTTH宽带用户提供ONU终端原则上必须按规范收取不低于150元的押金。由于涉及终端必须按规范在营销活动中配置，省分客响中心将协调固网中心和信息化部争取在安装回单后完善用户终端型号等事宜，理顺从开户到安装的流程管理。二、终端设备采购及管理宽带终端设备纳入计划物资部大库管理，设置最低安全库存。分公司客响中心根据固网中心业务发展和库存情况发起采购，每月按预估新装量及改造量，凭申领单到大库领取设备，入库到客响中心库，供装维人员使用。每月以BSS装移机工单、改造工单为依据确认出库数量，根据期初库存数和使用数，完成物资盘点、材料平衡及物料工作台账等工作。三、终端设备出库营业前台工单到装维调度后，由装维人员持工单及负责人签字的领料单（附件1）到库房领取设备，领取时要有领用人的签字。库管员应严格遵守先办理领料手续后出货的原则，严禁先出货后办理手续或白条发货。领料单必须按规定填写，内容不能有涂改。库管员根据领料单及时将相关信息录入客响中心业务调度系统，主要内容包括生产商、物料名称、规格型号、计量属性、数量、操作类型、出库时间、领用人、出库地址等。装维调度中心定期提供已报峻的FTTH账号明细至库管员处，库管员根据报竣帐号明细核对设备领用数量与已完工账号是否匹配。延期安装用户原则上设备需退库处理（待需要安装时再领取）。FTTH设备故障处理及更换一台换一台，没有故障设备上交不予更换新设备。库管员每周核对出库设备明细，如发现设备领用存在误差，立即停发设备。并由领用人提供领用明细与库管员核对，如发现有冒领、不按装机单领用造成设备缺失的，由领用人按原价赔偿，并在三个工作日内处理完毕。处理过程采用邮件方式确认，领用人发邮件给库管员，库管员确认无误后回复邮件，同时抄送相关部门领导。库管员每月牵头对全区（市区FTTH装维区域、县分装维区域、代理装维区域）领用的设备，进行核查，核查结果存档并报送客响中心领导及设备领用区域。四、终端设备回收及检测1、营业前台回收各分公司客响中心为用户终端回收的牵头部门。用户在办理入网手续时，原则上应按照省分固网与融合业务销售中心的要求预付设备押金。用户到营业厅办理退网相关手续时，在系统记录是否退回终端。对于缴纳押金用户，可凭押金收据和终端退还押金。营业厅负责收回用户终端的实物管理、台账管理，建立营业厅设备回收登记表，每月定期将设备退至市客响中心。2、装维人员上门回收装维人员收到拆机工单后（含主动退网和批量拆机），在工单处理时限内，凭拆机工单上门进行拆机操作。对于未在营业厅退回终端的，装维人员填写“终端回收单”（附件2）并收回终端。缴纳过押金的用户凭押金收据和终端回收单去营业厅销户并退还押金。装维人员应记录本次拆机是否已退回终端，客响中心根据拆机工单终端回收情况，之后三个星期内至少安排两次上门回收。3、终端设备检测及维修客响中心终端管理人员负责搭建测试平台，对固网中心及装维人员回收的用户终端进行检测，包括终端是否可继续使用、外观是否破损等。建立回收用户“终端回收台账”（附件3），该台账同时作为对装维人员考核和发放回收奖励的依据。终端设备经检验后，完好的纳入客响可用库存，损坏和有故障的积累一定数量送厂家维保单位免费修理。盘点时依据送修单以及厂家反馈的单据和实际在库回收终端作为依据。返修成功的由客响中心调整登记表入库，维保过期、维保无法修复、外观破损的全省将选择固定厂家负责维修和翻新，费用从运维费统一支出。确实无法修复的由客响中心牵头，固网中心和财务部确认后进行报废处理，同时在收回库存中调减。回收终端设备可用于用户的故障设备更换，外观成色较新的也可直接用于用户新装，经测试性能没有问题但外观破损或老旧的经过翻新后也可用于用户新装，库管员须建立终端平衡表（附件4），便于统计。五、终端回收目标及奖励办法为做好回收设备的再次利用，实现降本增效的目的，2014年度全省的FTTHONU终端回收率要求达到30%，2015年终端回收率要求达到50%。（终端回收率=本年度回收终端数/本年度拆机用户数），省分客响中心将对各地市的2015年回收率情况进行月度通报和考核。由于之前大部分宽带用户没有缴纳过设备押金，这部分用户设备仅靠营业厅回收远远不够，考虑到客响装维人员上门回收设备的实际困难，终端回收率总体超过30%的分公司客响中心可以实行奖励政策，针对上门回收终端设备（经检验完好）的装维人员给予相应的奖励：1、上门回收有押金的FTTH终端，20元/台2、上门回收没有押金的FTTH终端，50元/台奖励费用参照宽带放装从装维成本列支，各分公司可根据本公司的实际情况参照以上三个标准制定具体考核奖励方案执行。附件1：领料单日期材料名称型号数量领用人出库地址用途（装维、抢修）负责人退库日期退库型号及数量备注附件2：终端回收单江苏联通终端设备回收单用户回执联联通回执联工单编号：用户名称：联系电话：用户地址：用户侧终端设备型号：□FTTHONU：□ADSLMODEM：□光端机：□协议转换器：□语音远端模块：□光纤收发器：□其他：回收情况：□已回收□未回收□其他：用户签字确认：联通维护人员签字：日期：日期：工单编号：用户名称：联系电话：用户地址：用户侧终端设备型号：□FTTHONU：□ADSLMODEM：□光端机：□协议转换器：□语音远端模块：□光纤收发器：□其他：回收情况：□已回收□未回收□其他：用户签字确认：联通维护人员签字：日期：日期：附件3：终端回收台账序号业务号（拆机）产品规格用户名称安装地址派单时间完工时间最终处理人是否有押金回收方式（营业厅回收、装维人员回收）设备状态（可用、返修）设备厂家设备型号1234附件4：终端平衡表（终端回收入库表）序号区域入库单据号入库时间维护料名称单位数量规格型号生产厂家来源方式（营业厅回收、装维人员回收、返修发回）库房名称库房地点库房管理人备注1234附件4：终端平衡表（终端回收出库表）序号区域出库单据号出库时间设备名称原入库单据号单位数量规格型号生产厂家出库库房名称出库用途（装机、修障、返修）库房管理人领用人备注（返修返回时间）1234附件4：终端平衡表（终端回收平衡表）序号区域设备名称原入库单据号单位规格型号生产厂家上月末库存数量本月入库数量本月领用数量本月末库存数量库房名称库房地点库房管理人备注1234