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第1页共7页华泰汽车集团工艺纪律检查管理办法版本号：B修改码：0HT-ZY-TJ/GY-061目的为了保证工艺纪律的有效运行，确保生产有序、安全；特制定本法。2适用范围本文件适用于华泰汽车天津厂工艺纪律管理。3相关文件3.1HT-CX-QY-10《工艺设计和开发控制程序》3.2HT-ZY-TJ/CY-01《模具管理办法》3.3HT-ZY-TJ/GY-09《工装管理办法》3.4HT-ZY-TJ/GY-03《关键过程管理办法》3.5HT-ZY-TJ/GY-02《特殊过程管理办法》4术语和定义4.1工艺：是劳动者利用生产工具对各种原材料、半成品进行增值加工或处理，最终使之成为制成品的方法与过程。4.2工艺纪律：是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。4.3各生产单位：是指天津基地汽车厂的四个车间：冲压车间、焊装车间、涂装车间和总装车间。5职责5.1工艺技术部职责：5.1.1负责工艺纪律检查的归口管理；5.1.2负责工艺纪律检查结果的抽查验证工作。5.2各生产单位职责：5.2.1负责实施本制度的要求和内容；5.2.2负责组织本车间的工艺纪律检查；5.2.3负责配合工艺技术部组织的工艺纪律检查；5.2.4负责工艺纪律检查不符合项的整改工作。6管理内容6.1工艺纪律检查的基本要求6.1.1生产安排必须以工艺文件为依据，并要做到均衡生产。版本号：B修改码：0HT-ZY-TJ/GY-06第2页共7页6.1.2凡投入生产的材料、毛坯和外协件必须符合设计和工艺要求。6.1.3设备必须确保正常运转、安全、可靠。6.1.4所有工艺装备应正常保持良好的技术状态，计量器具应坚持周期检定和自校准，以保证量具正确、统一。6.2生产现场执行的工艺纪律6.2.1操作者要认真做好生产前的准备工作，生产中必须严格按照作业指导书作业；除严格按规定执行外，还应做好（证明过程控制状态）的连续监控和记录，以便存档备查。6.2.2操作者应严格按照工艺技术文件的规定进行操作，在使用中若发现工艺文件存在不完善之处，应及时反馈给编制单位，编制单位要及时进行审核并对需要完善之处进行修订。6.2.3精密、大型、稀有设备的操作者和焊工、锅炉工、电工及无损检测人员等，必须持有合格的操作证（该证为经过国家认可的机构进行培训、并严格考核合格后颁发），凭操作证上岗操作。6.2.4生产作业区、人流通道、物流通道、设备、工装、工具箱等是否按平面布置图定制管理和文明生产。6.2.5关键工序、特殊过程的工艺参数等，各单位应定期检测并做好记录，并按照《关键过程管理办法》、《特殊过程管理办法》执行。6.2.6模具、夹具的使用和管理，有关单位应执行《工装管理办法》、《模具管理办法》的规定。6.2.7设备工装点检、设备参数点检、巡检记录、产品检验记录是否按时填写；6.2.8各生产单位要做好工艺纪律教育，不定期进行自查自纠，并做好检查记录；对违反工艺纪律，造成产品损失、报废及各种事故的责任者应追究其责任。6.3工艺纪律的检查6.3.1工艺纪律主要检查内容：（1）工艺管理制度完备。（2）技术文件的正确、完整与统一。（3）工艺文件的贯彻。（4）设备和工艺装备的完好。（5）生产的均衡。（6）定人、定机、定工种。（7）定置管理和文明生产情况。（8）关键工序、特殊过程的工艺参数定期检测记录和不定期检查记录。（9）操作工培训记录是否齐全。6.3.2正常生产中工艺技术部会同生产部、车间、质量、设备部、人力部门等其它相关职能部门进行每月1次工艺纪律检查；工艺技术部每周进行1～2次日常工艺纪律检查。6.3.3各生产单位负责本车间日常的工艺纪律检查，执行管理工作；6.4检查结束后，每月月底之前，各主管工艺员将每月的工艺纪律检查结果进行汇总和统版本号：B修改码：0HT-ZY-TJ/GY-06第3页共7页计，并以电子版的形式下发相关部门；生产车间层面的工艺纪律检查由生产车间对检查结果进行汇总，并每半年对工艺纪律检查结果进行分析汇总，报工艺技术部；6.5工艺纪律检查中不符合项的整改6.5.1工艺纪律检查中的问题由工艺技术部工艺员填写《工艺纪律检查整改通知单》并发生产单位及相关部门，责任部门编写整改计划并进行整改。6.5.2各工艺员负责督促相关部门对上次出现的问题及时进行整改，相关部门在工艺纪律检查报告下发后一周内以纠正预防措施报告（《纠正措施计划表》）的形式上报工艺技术部，工艺员对整改结果进行确认，并签字。对确实无法整改的项目，要以书面形式说明原因上报工艺技术部。无正当原因，连续出现同样问题的将加倍进行考核。6.5.3上次工艺纪律检查中发现的不符合项是下次检查的必检项目。6.6工艺技术部将工艺纪律检查结果及整改情况报公司进行考评。7记录7.1JL-ZY-TJ/GY-06-01《工艺纪律检查记录表》7.2JL-ZY-TJ/GY-06-02《纠正措施计划表》7.3JL-ZY-TJ/GY-06-04《生产现场工艺纪律检查汇总表》7.4JL-ZY-TJ/GY-06-05《工艺纪律检查整改通知单》8附件无文件名称工艺纪律检查管理办法文件编号HT-ZY-TJ/GY-06文件归口部门天津基地工艺技术部有效期限3年批准人杨本宏密级秘密会签人张兴祺、张重方、信长青、李宏伟批准日期2015年6月24日审核刘绍辉实施日期2015年7月8日编制汤婷版本号：B修改码：0HT-ZY-TJ/GY-06第4页共7页工艺纪律检查表JL-ZY-TJ/GY-06-01检查时间检察员生产单位工位重点检查项类别序号项目问题描述整改责任人工艺文件1.1工艺文件完整、清晰、保存得当1.2现场工艺参数记录完整1.3工艺文件内容与现场实际操作相符1.4工艺文件更改程序得以执行模具夹具2.1保存区的模具得到有效的保护2.2模具、夹具有效的点检记录2.3模具安装和拆卸过程操作符合工艺文件2.4模具、夹具实施日常维护和保养2.5模具、夹具故障检修记录完备，有效确认工具3.1各类工具定置摆放3.2工具状态良好，不影响生产检具夹具4.1量具进行定期校验标识4.2检具、量具存放合理4.3检具、量具使用方式符合要求工位器具和物料配送5.1工位器具定置摆放，运输通道通畅5.2工位器具标识清楚、完整5.3工位器具装载量符合规范5.4不合格零件隔离标识清楚5.5装卸规范5.6运输车辆场内物流速度不得超过3KM/H零件6.1首件自检、零件专检记录填写完整6.2取放零件操作符合规范6.3废品和待处理品隔离，并做好标识安全和防护7.1特殊工种上岗操作，必须佩带或随身携带操作证7.2劳动保护工具穿戴齐备7.3安全设施和安全保护装置警示标识版本号：B修改码：0HT-ZY-TJ/GY-06第5页共7页纠正措施计划表记录编号：JL-ZY-TJ/GY-06-02序号存在问题及不良影响原因分析纠正目标改进目标实施责任人计划完成日期措施制定人：年月日责任部门负责人:年月日序号验证记录验收人此表由责任部门填写完成后于3日内反馈工艺技术部，此表一式两份，工艺技术部、责任部门各一份第6页共7页版本号：B修改码：0HT-ZY-TJ/GY-06生产现场工艺纪律检查汇总表文件编号：共页第页记录编号：JL-ZY-TJ/GY-06-04被检单位工艺类别检查项目描述检查项目总数检查项次合格率存在问题项次总数合格数上次检查存在问题整改情况整改项数合格项数整改合格率编制审核批准版本号：B修改码：0HT-ZY-TJ/GY-06第7页共7页工艺纪律检查整改通知单文件编号：记录编号：JL-ZY-TJ/GY-06-05检查日期：被检单位：检查人员：工序号工序名称操作者存在问题检查单位意见：检查单位负责人：被检单位整改措施：被检单位负责人：编制（日期）审核（日期）批准（日期）