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材料管理办法为适应市场经济和公司项目管理体制的需要，进一步加强材料管理，堵塞管理漏洞，降低工程成本，使材料工作达到规范化管理的目的，特制定本办法。凡自营项目工程必须执行本办法第一、二、三章内容。第一章公司管理组织机构及职能公司的材料管理组织机构由公司工程管理部和项目材料组二部分组成，其各自的职能如下：1.1、工程管理部：负责公司全面材料管理工作，主要职能是：1.1.1、组织项目部编制物资采购计划及供方评价，检查、指导项目部对物资实施验证、标识、贮存等管理工作，及时准确上报各种报表，负责监督检查材料系统内部违法违纪行为。1.1.2、推广宣传材料管理方面的先进经验。1.1.3、开展公司材料系统业务培训工作。1.2、项目部材料组：1.2.1、执行公司材料管理办法。1.2.2、负责编制施工项目物资需用量计划和采购计划，负责公司授权的物资采购工作和进入项目施工现场的物资验证、检验、标识和贮存的具体实施。做好基础资料的日常填写工作、并及时准确上报，参加项目部成本核算工作。以上二个组成部分要各自发挥职能，按管理系统工程原则有机地组织结合起来，同时与生产预算等部门配合协调起来，形成上下协调一致，互相支持配合的管理体系，确保进场物资符合质量/环境/职业健康安全的管理规定，使各种材料管理制度及办法得到有效实施，达到为生产服务、提高效益的目的。2第二章材料管理人员岗位职责2.1、项目材料组长岗位职责2.1.1、执行国家物资政策和上级材料工作规定，负责工地的材料供应和管理工作。2.1.2、根据生产任务和需用计划，编制各种料具供应计划补充采购计划，并组织运输和装卸工作，供料到施工现场。2.1.3、执行限额领料制度，抓好材料节约工作，经常检查材料的收、发、管、用等情况，发现问题及时解决。2.1.4、建全规范现场材料管理所需的各种手续及内部资料。2.2、材料采购员岗位职责2.2.1、严格执行国家物资政策和有关规定，严格执行采购计划。2.2.2、及时做好市场询价工作，本着“三比一算”的原则在《合格供方名册》内采购物资。及时办理入库手续和清理结算报帐手续，认真登记采购成本台帐。2.2.4、在采购安全防护用品及危险化学品时要向供方索取安全数据表等相关资料。2.2.3、熟悉职责范围内的物资货源、名称、规格、性能、用途、质量、价格和运输有关事宜，做到购、提、支、交无差错。2.2.4、严禁积压物资的购进，对已形成的积压物资积极联系进行处理。2.3、材料保管员岗位职责2.3.1、严格验收入库物资的数量、质量，做到两人验收并有记录。2.3.2、所管物资按不同材质、规格分别存放，实行“四号定位”“五五摆放”方法，做到帐、物、卡三相符。搞好库内外清洁，保管物资做到“十不”。32.3.3、认真审查各种领料单据，及时发料，当面点清。2.3.4、帐表单据实行日清月结，帐面规范清洁，单据装订成册，妥善保存。做到“四防”工作，确保安全。2.3.5、学练基本功，达到“二知”、“三会”、“四懂”。2.3.6、严格执行危险品专库的原则，并熟知对危险品的保管常识。2.3.7、库房要设置消防器材，而且还要会使用。2.4、现场材料员岗位职责2.4.1、做好施工前材料进场的准备工作，把好材料进场验收关，严格按两人验收制度执行，并按平面图布置堆放材料，达到整齐不乱，使用方便。2.4.2、做好现场料具的保管工作，检查督促操作班组正确用料，及时清理，回收利用，达到工完场清，文明施工。2.4.3、监督检查工地三钢使用情况，对不合理的使用进行有效制止。2.4.4、及时清理工地上的零星三钢工具，并及时退库。2.4.5、建立三钢工具台帐，核算项目三钢租赁费，及时传递三钢调拨手续2.4.6、严格执行限额领料单发放料具，协助班组搞好节约用料和余料包装品的回收工作，按时盘点现场材料，及时结算。第三章基本业务管理知识及要求3.1、计划管理3.1.1、项目部根据施工图纸及施工组织设计编制的工程需用量总计划，并结合工程施工网络进度计划，由项目部施工员编制提出《月份需用量计划》，经项目经理批准后，报送公司工程管理部或项目材料部门，保证计划的准确性和有效性。43.1.2、《采购计划》是由公司工程管理部或项目部材料部门负责编制，依据为汇总的《月份需用量计划》和实际库存进行平衡，填写《采购计划》和《主要材料采购审批计划表》，经公司主管部门和主管经理批准后方可进行采购。避免没有充分利用库存、盲目采购造成新的积压浪费。3.2、采购管理采购工作是材料管理工作的重要组成部分，是对工程所需物资进行控制，以确保进入工程项目的物资符合规范、标准及合同的要求。A类物资：构成工程实体中价格较高并直接影响工程结构质量的物资（如：钢材、水泥、商品砼、防水材料、焊接材料、预制构件和砼添加剂）等。B类物资：构成工程实体的其他物资（如：砖、砂、石、砌块、电线和电缆）及危险化学品和安全防护用品等，C类物资：不够成工程实体，且价格较低的辅助材料（如：氧气、乙炔）等。采购管理工作做好了，既能保证生产顺利进行，又能降低材料费成本，提高企业经济效益，因此在采购工作中要做到以下几点：3.2.1、努力钻研业务，熟悉物资的名称、规格、质量、产地和性能，学习和掌握有关法律及合同条款掌握采购供应、运输、入库、验收、借款报帐等业务流程。3.2.2、严格执行《物资、设备采购和管理程序》，按计划采购。采购前要弄清、弄懂计划的全部内容，在《合格供方名册》中选择供方。3.2.3、掌握市场信息，坚持“三比一算”原则。即比价格、比质量、比运距，进行成本核算。3.2.3、遵纪守法，严禁收取回扣、挪用公款。3.2.4、根据目前公司实际情况和财务核算办法，项目实行报表制，采购员必须积累、整理、填写以下几种资料，并妥善保存。5（a）建立采购计划台帐。将采购计划装订成册。（b）建立市场询价台帐。每月至少三次询价，填写内容包括：物资名称、规格、产地、价格、供货单位（包括地址、联系电话等）付款方式以及掌握信息时间。（c）主材采购审批表。（d）合格证、化验资料台帐。主要材料、大宗材料都要有合格证或质量资料，并且装袋入档保存。（e）入库单要填写材料的实际价格，由采购员填写保管员核实签字认可方能生效，入库单内容填写完整、清晰并进行编号。（f）采购成本台帐。是采购成本核算最重要的资料之一，根据基价、运杂费、采保费等内容计算出实际价，与合同价或地区限价对比做出盈亏分析。（g）主材实际采购价格统计台帐3.3、仓库管理目前工地材料仓库分为仓库、露天仓库、料棚和水泥库等，存放材料为z公司重新明确划分颁布的1—17类各种物资（附后）。本节内容仅为普通库房的保管知识及要求，大宗材料、三材、水泥保管知识要求在现场材料管理分部说明，但基本要求是一致的。3.3.1、设置仓库应注意事项：a、建设仓库要选择地形较高的地方，注意保持仓库干燥，留有排水沟，远离火源。b、道路畅通，保证物资进出方便。c、保持库内通风，防止物资霉烂变质。d、配置必要的消防设施，以防患于未然。3.3.2、仓库管理的基本要求：6a、保管员的主要任务是搞好收、发、管，做到面向生产，实现文明仓库。b、要做到布局合理，全面规划，因地制宜，实行“四号定位”，摆放合理，井然有序，挂牌管理。c、实行科学管理，按类分库，新旧分存，规格顺序排列，五十成行标记鲜明，材质不混，名称不错，规格不串d、易燃、易爆危险品要专库存放，杜绝混放，有专人负责保管和发放，并控制其存量。库房应保持干燥、阴凉、通风。e、保管员要严格按照岗位标准进行工作，熟练掌握“二知”、“三会”“四懂”。二知：知所管物资数量、知存放地点。三会：会换算、会使用消防器材、会识别常用标记符号。四懂：懂名称、懂规格、懂性能用途、懂保管常识f、及时登记帐卡，做到日清月结，帐、物、卡三相符。3.3.3、材料验收：a、凡是入库的材料都要进行严格验收，根据入库凭证逐一检查实物的品名、规格、型号、外观、技术质量，根据不同的计量单位，分别以过秤、检尺、点数、理论换算等核实数量，发现不符，应立即做出记载上报，并向有关经办人提出及时解决。b、凡入库材料都应有出厂合格证。或技术质量资料，并编号登记入册，妥善保管。3.3.4、材料保管a、贵重物资要有专库保管，危险品易燃品要隔离存放。b、在保管工作中要做到“十不”。即：不潮、不锈、不霉、不变、不冻、不坏、不混、不爆、不丢、不损。3.3.5、资料要求：根据目前分公司核算办法和管理要求，仓库保管员要填写保存以下资料。7a、材料收、发、存台帐。根据分公司材料统一划分类别，实行分类登帐，及时登帐，反映月结累计。帐本一年更换一次。b、单据凭证齐全：入库单、限额领料单、出库单、验收小票、调拨单等，按月装订，妥善保存。c、材料验证记录。反映A、B类物资或当合同、法律法规要求有可追朔性的物资应能通过该记录反映出追朔内容。d、材料耗用汇总：每月根据出库单分类做出材料耗用汇总表，并将出库单附表后，作为出帐凭证，同时按分公司材料科时间要求报材料会计一份。财务科一份。材料节约报表积压物资表月末盘店表3.4、现场材料管理3.4.1、施工前的准备工作现场管理首先要做好施工前的准备工作，因此要求现场材料人员必须做到：a、了解和熟悉工程合同的有关情况，施工地点、工程项目、工程结构规模、开竣工时间、承包方式和材料供应责任的划分，以及供料的时间等。b、摸清并了解施工区域的地理环境和交通运输条件。c、调查了解当地地方材料和其它物资的供应情况、产量、质量价格以及可供数量。d、了解施工组织设计和工程预算的编制情况，根据生产计划部门提供的材料预算（工料大分析）和物资总需用计划，做好供应前的准备工作。e、根据施工平面布置图，做好仓库的搭设和料具堆放规划。3.4.2、现场大宗材料的管理8在施工过程中，进入现场的材料种类繁多，主要有砖、灰、砂、石、钢材、木材、水泥、商品砼、防水材料、焊接材料、砼外加剂、电线电缆、三钢工具等。不论何种料具都要经过收、发、管、耗、退、清、核几个环节。现场材料人员工作重点要放在验收、发放、耗用这三个主要环节上。a、大宗材料的验收要坚持两人签字，要坚持四验制度，即：验品种、验规格、验质量、验数量。达到品种规格对、产品质量好数量足的要求。应有质量证明和技术资料的物资，要索取出厂合格证或试验证明等足以说明质量合格的技术资料。b、验收手续，材料验收后要给客户开验收小票，并加盖遗失不补字样的图章，及时登记验收记录。水泥单要填抽验记录表，在结算付款时要与验收小票存根复核，并回收发出的小票。查对无误办理入库手续。d、砖应分等级、颜色成丁码放每丁200块或300块。砂石堆放成方，高度一般不低于1M，并插牌标明名称、规格、产地质量、数量等，石灰除灰土和放线用外、应随收随淋，以免风吹雨淋散失。钢材按品种规格质量等级批次分别码放，挂牌编号。标明产地、规格、质量、数量。木材应按树种、材种、圆、板、方等大、小、长、短规格、新旧程度分别码垛。每垛层均应留有通风隙，垫底不得低于30Cm，纵横应留有消防通道，并有防雨防晒措施。水泥设专库保管，要求库房不潮不漏。按产地、标号、出厂日期分别码放，垛高为每垛10袋，离墙离地（在地面光洁、防潮措施较好的库房不离地），落地散灰及时清扫装袋，坚持先进先出的原则，9要求挂牌保管，要反映出水泥的品种、标号、质量、数量、产地、进库日期等内容。3.4.3、材料发放及使用实行限额领料制度，发放依据为填写准确全面的任务书，坚持大宗材料无任务书不发放，任务书不经审核不发料。现场大宗材料是执行限额领料的重点，它的节约与浪费直接影响企业的经济效益，限额领料是以任务书为中心的综合性管理制度的重要组成部分，各有关部门必须密切配合才能做好这项工作。a、预算部门在施工前要提供给材料部门施工预算或工料大分析，作为控制发料的依据。b、工长签发任务书和限额领料单，必须经过认真计算，把任务书项目填写齐全，进行编号。在向操作班组进行技术交底的同时，强调节约原材料和工完场清，然后由班组长持任务书到材料员处办理领料手续。c、材料员要对任务书进行认真审核，审核的内容为工程量、单方定额、用料部位。审核的依据资料为施工预算、施工定额或配比单