业务流程演示

业务流程演示发布时间：2011.03.22新闻来源：浏览次数：2600一、标准总体流程二、标准销售流程①、根据合同录入销售订单信息；②、根据订单信息核对，生成销售发货单，通知仓库备货；③、在②的过程中如有需采购或加工的商品则提报采购需求或等待加工；④、形成销售发货单通知仓库的同时，要生成应收单通知财务备档；⑤、当未完成订单中的商品到位后需再次生成销售发货单及应收帐单；三、标准采购流程①、根据库存数据分析、库房需求、销售需求向采购部提出采购需求；②、采购部根据需求信息向供应商进行询价，签订采购合同；③、根据采购合同生成采购入库单，通知仓库收货、并给财务应付单；④、仓库按采购入库单内容进行经检查确认收货；⑤、仓库收货后，出具入库单返回采购部；四、标准仓储物流流程①、根据销售发货单审核生成出库单，审核备货；②、根据采购入库单，生成入库单，质检入库；③、根据①②的定单信息进行产品备货或收货，然后通知物流进行配送；④、如遇有需加工产品，通过加工部领料生产，加工完成后成品入库；；⑤、当完成订单中的商品收、发后，将凭证交至财务处进行备档结算所用；五、财务应收、应付流程①、根据销售合同及应收单连同仓库出库单，形成收款单；②、根据应付单、采购合同连同采购入库单，生成付款单；③、仓库向财务提供出入库凭证收据；④、凭收款单及相关凭证与客户进行对帐，收款；⑤、依照付款单及相关凭证给供应商汇款结算；六、销售退货流程①、当客户要求退货时，经销售经理同意后，销售部制定销售退货单通知仓库及财务；②、销售退货单转到仓库端接收；③、仓库端根据销售退货单核对客户返货；④、仓库将返货入库单交至财务部，财务部根据销售部冲红票据及返货凭证与客户进行货款清算；七、采购退货流程①、采购部向供应商提出退货申请，经确认后，向财务部提报退货单；②、仓库按退货要求将货品发回供应商处，；③、财务部根据退货结算单及退货凭证与供应商进行货款清算