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XXX公司管理评审控制程序文件编号Q/HYG1.3-2011A0（QM）编制部门品控中心版次A0页次1/6版本修订历史记录版本修订日期修订页次修订内容修订者A02011.07.271-6首版制作XXX公司管理评审控制程序文件编号Q/HYG1.3-2011A0（QM）编制部门品控中心版次A0页次2/61目的1.1通过管理评审，确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，确保管理体系符合标准要求、法律法规的要求。1.2确保管理体系方针为公司各级人员得以充分理解、执行和维持，实现本公司的质量、环境、职业健康安全目标。1.3确保与管理体系要求任何不一致的偏差得以纠正及持续改进。2范围适用于本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的管理评审。3职责3.1总裁负责主持管理评审工作，审批管理评审计划和评审报告。3.2管理者代表负责管理评审前的准备工作，审核管理评审计划和评审报告，按计划组织实施管理评审；同时，以书面形式向总裁报告质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况及存在问题、改进的意见。3.3品控中心负责编制管理评审计划及发放管理评审会议通知，汇总管理评审输入资料，作会议记录，编制管理评审报告，评审后整改措施的跟踪验证工作。3.4各部门负责人准备和提交与部门有关的管理评审输入资料，并负责管理评审结论中确定的由该部门采取的纠正和预防措施的实施。4程序内容4.1管理评审的时机4.1.1在正常情况下每年初（或年底）对公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况进行一次评审，下一次评审的时间间隔不超过12个月;4.1.2当出现下列情况时，管理者代表可随时提出进行管理评审a．当公司内部组织结构和职能分配发生重大变化时；b．当质量、环境、职业健康安全方针、目标发生变化时；c．当市场环境发生变化时；d.质量、环境、职业健康安全管理体系运行发生重大异常时；e．产品质量、环境、健康安全发生重大问题时；f．当管理者代表认为有必要时。XXX公司管理评审控制程序文件编号Q/HYG1.3-2011A0（QM）编制部门品控中心版次A0页次3/64.2编制管理评审计划，评审计划包括但不限于：a.本次评审的目的和具体内容；b.参加评审的部门和人员；c.评审的时间、地点安排；d.评审前输入信息的准备工作；e．其它事项。4.3品控中心负责在管理评审会议前两周拟定评审计划经管理者代表审核，报公司总裁批准后于管理评审会议一周前通知与会部门人员。会议通知应包括：与会人员名单、会议时间、会议地点、内容、有关的文件、资料、数据等。与会部门人员根据管理评审会议通知，做好准备工作。4.4管理评审输入的信息，包含但不限于：4.4.1品控中心负责收集并整理：审核结果，过程绩效与产品的符合性，以往管理评审结果跟踪措施的实施情况，可能引起质量、环境、职业健康安全管理体系变更的情况，环境绩效，纠正和预防措施实施状况，目标、指标的达成状况，收集相关方投诉及要求，新的法律法规、合规性评价结果、内外部因素等，作为管理评审输入。4.4.2生产中心负责收集生产过程的绩效及环境、职业健康安全控制情况总结、事故处理情况总结等作为管理评审输入。4.4.3营销中心负责收集市场信息、顾客反馈信息、顾客满意情况等作为管理评审输入。4.4.4物流中心负责收集供方产品质量、环境、职业健康安全情况等作为管理评审输入。4.4.5人力资源中心负责收集人员培训、人力资源状况等作为管理评审输入。4.4.6党工办负责收集员工的抱怨等作为管理评审输入。4.4.7总裁办负责与政府部门外联工作之相关资讯的收集与传达，及相关质量/环保/职业安全健康之信息作为管理评审之输入。4.4.8技术中心负责收集新技术、新工艺等作为管理评审输入。4.4.9各相关部门负责人按评审计划要求编写书面材料，管理评审会议前三天提交至品控中心进行初步评审，经管理者代表审阅后复印至参加评审的每位人员；4.5召开管理评审会议4.5.1管理评审会议由总裁主持；4.5.2品控中心负责指派专人做好签到及会议记录；XXX公司管理评审控制程序文件编号Q/HYG1.3-2011A0（QM）编制部门品控中心版次A0页次4/64.5.3各部门负责人分别宣读报告；4.5.4总裁及与会人员对报告的内容进行评审和讨论；4.5.5通过讨论，由总裁对评审所涉及的内容做出结论，包括质量、环境、职业健康安全管理体系的进一步调整、整改措施的确定等，并对评审后改进活动提出明确要求。4.6管理评审报告的编制品控中心根据会议记录和评审输入的资料，编制管理评审报告。报告内容包括：a.会议日期、时间、地点；b．与会人员名单；c．评审项目、意见及结论；d．对评审后活动的要求：质量、环境、职业健康安全管理体系及过程有效性的改进；产品质量、环境、职业健康安全等方面的持续改进，以及不断满足顾客要求的应有措施；资源需求的相关决定和措施。4.7管理评审报告经管理者代表审核，报请总裁批准后，由品控中心复印至参加评审的部门和人员。4.8管理评审计划、管理评审报告由品控中心按《记录控制程序》要求执行。4.9评审后整改措施的跟踪验证4.9.1品控中心根据评审报告中提出的问题以及结论性意见，按照《纠正及预防措施控制程序》要求，发出《纠正及预防措施实施要求》单，发放给责任部门。4.9.2各责任部门收到《纠正及预防措施实施要求》后，进行原因调查和分析，提出纠正及预防措施并确定完成期限上报品控中心，经管理者代表审核后，呈报总裁批准。批准后的纠正及预防措施返回责任部门一份，责任部门按期实施完成。4.9.3纠正及预防措施完成后，品控中心组织有关人员进行验证，并做好验证记录。4.9.4管理评审后涉及到文件的更改，应按《文件控制程序》执行。4.9.5品控中心收集纠正及预防措施实施信息，整理跟踪验证报告，作为下次管理评审的输入资料，呈报管理者代表和总裁。5支持性文件5.1《文件管制程序》5.2《记录控制程序》XXX公司管理评审控制程序文件编号Q/HYG1.3-2011A0（QM）编制部门品控中心版次A0页次5/65.3《纠正及预防措施控制程序》6记录6.1《管理评审计划》6.2《管理评审报告》7管理评审流程图（见下页）XXX公司管理评审控制程序文件编号Q/HYG1.3-2011A0（QM）编制部门品控中心版次A0页次6/6工作流程责任部门/责任人品控中心品控中心各相关部门/品控中心总裁/管理者代表/各相关部门品控中心总裁/管理者代表/品控中心各有关部门品控中心拟定管理评审计划拟定管理评审会议议程、会议通知管理评审资料准备与收集实施评审形成管理评审会议记录管理评审报告编制、审批、及发放执行决议及纠正、预防措施等项目无效跟踪验证有效完成