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校园影院项目计划书目录第一部分：团队概况……………………………………………3第二部分：产品及服务……………………………………………5第三部分：行业及市场……………………………………………8第四部分：营销策略……………………………………………10第五部分：数据分析……………………………………………11第六部分：市场调研……………………………………………17第七部分：盈利模式……………………………………………24第八部分：财务预算……………………………………………25第九部分：投资回报……………………………………………第一部分团队概况(一)团队介绍暂定(二)团队发展第一阶段：确定核心管理层，进行团队构建。人数3-5人，完成产品的初步形成和校园内推广，项目落地。第二阶段：发现并吸纳有能力并且志趣相投，有共同发展目标的人才，以小区域划分招聘区域负责人的形式，进行任务分摊，并且进行公司品牌树立。第三阶段：完善团队构成，形成稳定的运作体系，完善公司运作所需各部门需要，招聘相关专才，开拓市场。(三)团队管理（1）核查制度：拒绝拖延，项目创始之初，每天落实项目进度，进行有效的沟通。（2）激励制度：对于在实施项目过程中表现优异的成员予以期股奖励。（3）惩罚制度：对于核心初创成员或管理层成员有对项目起到恶性反作用，造成重大损失的，按照退出机制予以劝退。(四)团队愿景通过校园影院，加强大学生素质教育和精神文明的培养，促进校园文化建设，建立学生的创意生活和文明和谐校园，并为国内艺术电影以及高校影视艺术教育提供支持平台，推进我国电影产业的发展。(五)团队优势（1）以社团作为团队人才发掘的基础，来源稳定且优秀。（2）在学生组织工作的过程中，有丰富经验和较为广阔的人脉，熟悉校园文化，了解学生需求。（3）有自己的推广团队，具有丰富的推广经验及资源，能够高效率进行产品推广。（4）团队成员皆属于在校大学生，在创立项目及运作之初有相关大学生创业政策支持。第二部分产品及服务(一)校园影院简介社团管理系统，服务高校校园学生组织中的各级管理人员，为高校学生组织提供高效、便捷的管理工具。采用数字电影格式，利用校园多媒体、礼堂、会议室等场地，进行设备升级，达到专业级数字电影院视听效果的校园影院。一方面，影院产业受到国家大力支持，电影产业深化改革，锐意创新，产品日益丰富，电影制片、发行和放映业运营模式都发生了根本性变化。校园影院投资成本小，校园影院市场又一度空白，只要经营得当很快就能够回本；另一方面，对于校园管理人而言，新颖时尚的影院进驻也可以提高年轻人对校园的认同感和参与度，通过专业数字放映设备为各种类型大专院校提供数字电影服务,也是丰富学生校园生活的一种方式。(二)产品优势1、技术优势。数字电影：与传统影院相比，数字影院在片源上有了较大的变化，胶片是传统影院的播放源，一个胶片拷贝的成本在八千元左右，而数字片源是数字影院的播放源，其载体可以为硬盘，成本在十元钱左右，或者直接从片源中心传输至影院，不仅大大减轻了播放源的成本，数字影院还可以直接连接大型演出，体育比赛，教育讲座等实时采集的信号。电影云发行平台：高清影视点播传输专利技术同时在全国视听馆播放上千部不同电影；通过广大视听观影销费者的数据分析,了解每个消费者的观影爱好与需求,从而推荐消费者喜爱的电影。计算数字技术：独有P2XP技术搭建ICD系统先进CDN+P2P网络内容传输技术以极少的带宽成本，实现海量的影视内容分发；最大程度保障良好观看体验2、价格优势：由于采用数字电影格式，影片成本降低校园运营，场地及其他相关费用低，运营成本，创业团队为在校学生，人力成本较低，同时拥有丰富宣传、推广渠道，宣传费用低。3、政策优势。国家七部委九大政策支持电影产业1.加强电影事业发展专项资金的管理2.加大电影精品专项资金支持力度3.通过文化产业发展专项资金重点支持电影产业发展4.对电影产业实行税收优惠政策5.实施中西部地区县级城市影院建设资金补贴政策6.加强和完善电影发行放映的公共服务和监管体系建设7.对电影产业实行金融支持政策8.实行支持影院建设的差别化用地政策9.狠抓落实，加强管理教育部与国家新闻出版广电总局签署备忘录启动建设全国校园电影院线2014年11月18日，教育部与国家新闻出版广电总局在京签署《关于“全国校园电影院线”会商备忘录》，启动建设全国校园电影院线。教育部党组副书记、副部长杜玉波，国家新闻出版广电总局副局长童刚代表双方签署备忘录并讲话。杜玉波副部长指出，建设全国校园电影院线对于落实习近平总书记系列重要讲话精神，做好学校宣传思想工作，加强意识形态阵地建设，培育和践行社会主义核心价值观，具有重大意义。希望承办单位充分利用优势资源，使之成为推动形成丰富多彩、健康向上校园文化活动的重要力量。要利用校园影院观影活动开展思政教育，探索全新教学方式。要利用好“人才蓄水库”功能，培养专门人才、技术人才和创新人才。要充分运用市场机制依法依规实现院线公司发展壮大，争取社会效益与经济效益双丰收。第三部分行业及市场(一)行业情况2015年，中国电影票房高达数百亿，随着经济规模的快速发展，人们尤其是中青年群体对于文化娱乐市场需求不断扩大，其中大学生市场更是电影票房的重要贡献者。(二)市场潜力随着大学扩招，在校大学生与日增多，以武汉市为例，武汉拥有近百所高校，上百万在校大学生，全国范围内更是众多，同时大学生作为高素质人才，作为社会的发展力量，不久的未来更是社会力量的中流砥柱。高校市场的庞大和重要性不言而喻。而全国的在校大学生根据2015年最新统计约2500万人，年更替率约700万人次。大学生对于电影市场的需求极大，这是一个数百亿庞大规模的市场。(三)行业竞争分析1、商业电影院。一般电影价格为三十至五十之间，对于学生而言，价格偏高。2、距离问题。武汉学院黄家湖校区，距离市区较远，交通不便，四周基本没有正规商业电影院存在。(四)市场规划2016年4月-2016年6月影院建设阶段。2016年9月-11月运营推广阶段。2016年12月正式全面运营。第四部分工程建设一、校园影院的选址1、图书馆1楼。2、报告厅3、阶梯教室4、多媒体教室二、校园影院的基本要求1、阶梯教室，便于观影。2、座位在50座以上，最好200座左右。3、安全消防设施完备。具有消防证，或通过国家消防检测。第五部分盈利模式（1）票房收入：票价控制在10-15元之间（2）周边业务：包括零食，饮料，电影周边等。（3）广告：利用电影院强大人流，进行广告分发。（4）微电影上映：针对小型微电影上映，收取部分票房分成。第六部分财务预算固定成本单位：元行次费用项目金额备注1运营成本单位：元行次金额备注1234附录：校园影院运营方案校园影院运营方案日常管理团队1、人员构成：经营成员由武汉学院追梦创业社团孵化团队组成。2、组织机构：人事部（2—3）：负责平时电影院经营的对于学生方面的各种常务工作，例如人员安排，时间安排等。宣传部（3-4）：主要负责在学校各大平台上宣传电影，管理和保养电影设备，建立运营武汉学院校园影院微信公众号。财务部（2—3）：负责管理电影院财务、预算、采购、薪酬等事务。执行工作部（7-8）：负责电影院现场的检票，清洁会场，安保等工作。活动部（2-3）：负责校园影院相关活动、促销等的策划、安排。营业时间及场次周一至周五电影院只有白天场。周六周日设置深夜场时间安排：周一至周四，营业时间9:00—23:00；周五、周六，营业时间：9：00—次日2：00，周日，9:00—23:00日期营业时间段周一至周四9:00—23:00周五、周六9：00—次日2：00周日9:00—23:00具体时间与报告厅使用时间挂钩，如遇报告厅使用可暂定播放。地点与设备地点：武汉学院新校区图书馆一楼报告厅阶梯教室（任选其一）设备：武汉网尚俱乐部提供。针对报告厅、阶梯教室多媒体设备进行改造，包括专用屏幕、立体环绕音响、影片控制器等。管理制度1、工作不迟到早退，按时上班，常务办公室设立工作人员考核制度。2、工作轮班制度。由于工作人员大多是学生，空闲时间不一。所以执行工作部要制作每天的固定工作人员，可划分为7个工作小组（根据个人情况人员可以重复），保证每天电影院的正常运行工作人员招募(从武汉学院电影社成员招募(面向全校招募具有工作能力和工作时间的成员。工资：待定5、安全条例电影会场必须设有灭火器易燃易爆物品有毒物品等危险品不得带入会场下班时电影会场需要清扫完毕且关闭设备及电源。