点焊箱市场化商务计划书V0.01

智能电阻焊控制箱市场化商务计划书修订记录修订版本描述作者2010-4-8V1.00初稿目录1.项目背景2.项目主要内容3.项目战略目的4.市场分析、定位5.产品线规划6.营销模式7.盈利模式8.成本分析9.经营管理目标10.资源需求分析11.核心竞争力12.实施方案13.项目难点14.风险评估15.其他1.项目背景已有工程样机，已试销100余套，运行稳定。需要进行产品市场化工作，如生产工艺设计，PCB需优化，结构要重新设计。2.项目内容点控箱的市场化。主要内容如下：产品技术优化。包括资料开发整理、人工界面重新设计、结构重新设计等工艺优化与设计。包括生产工艺设计、PCB优化（重新设计）；量产实施；市场营销。3.项目战略目的实现常规经济利益，即获取正常生产利润、营销利润和技术经济收益（知识产权收益）；期望以此为起点，进入焊机控制系统产业（开发和制造）领域并达到或部分超过国内水平。4.市场分析、定位市场定位焊机制造企业和焊机使用企业，重点是焊机制造企业，为其做配套。5.产品线规划型号名称说明主件NTK200-A-1/2电阻焊控制模块1/2单/双焊机NTK200-B-1/2电阻焊控制模块带CAN总线接口NTK200输入面板附件：可控硅组件可选控制电源集中管理软件可选详细内容以产品规格书为准。6.营销模式营销策略：初期无品牌，低价高质，做配套，辅之零售；形成品牌后，作强配套，逐步增加零售。营销模式：初期，销售外包（承包）为主，自销为辅；后期酌情处理。外包运作指：将一定市场范围的销售业务外包给一个或多个有一定实力的经销商或个人，如株洲同心公司。自销前期采用互联网、电话、或有正对性的广告等手段，配合相应的激励措施。7.盈利模式生产利润市场营销利润项目实施技术附加值（技术利润）。8.成本（经济）分析8.1.小批量生产成本分析数据均为预估，仅以此为项目提供管理和决策参考模板。单台成本基本数据（不含税）：BOM焊接所得税市场费用组装测试老化融资管理毛利毛利率市场费比率市场售价类型12503045200207.5014821.1%28.6%700类型21000301307003030038016.5%30.4%2300说明：所得税按增值额10%计，融资成本按BOM成本3%计；毛利润指：本项目毛利润定义为销售收入减去BOM、焊接、所得税、市场费用、组装测试老化、融资成本。是基于本项目管理需要和个性。不全等同入财务的“毛利润”概念。批量成本数据：批量时，应综合考虑管理成本。管理成本包括生产人工成本，开工费用（生产准备成本），技术提奖等，并与产量相关。考虑生产外包和量不大，因此将管理边际化。本计划书不作批量成本分析。但项目执行者在实施中需酌情考虑管理成本和产量因素。8.2.生产准备成本批量生产前费用。主要费用如下表：序号项目预计金额（元）说明1人工费3000不含股东工资2样机制造30002台3包装设计及样品10004资料及文件开发1000含初次随机文件和技术、生产文件5初期广告费用1000主要为广告资料合计90009.经营管理目标9.1.管理目标：2010年5月30前，完成市场化准备；2010年-2011年度推出至少一个焊机控制系统新产品；9.2.经济目标：2010年实现项目毛利润10万元。预估实现销售300台（预估营业额：60万），并实现项目前期市场化准备费用的全部摊销；2011年实现项目毛利润32万元。预估实现销售1000台，（预估营业额：200万）；2012年实现项目毛利润10%以上的增长。本条预估数据引用了第7条提供的数据和表2数据（销售量中，类型1和类型2按2：8计算）。预估数据仅为项目提供管理和决策参考模板。数量售价金额毛利率毛利润2010年类型1607004200021.0%8820类型2240250060000016.0%96000合计3006420001048202011年类型120080016000021.0%33600类型28002300184000016.0%294400合计1000200000032800010.资源需求分析单批产量小于100台时：场地、人员、资金、设备均容易满足，在此不做具体分析；单批产量大于100台时：暂不予考虑，项目进展满足该条件时再做论证。11.核心竞争力低成本；持续改进能力；技术性能领先国内同行。12.实施方案12.1.实施方案基本思路按设计公司项目管理。公司筹备期，相关管理酬薪制度未建立前按如下具体管理思路运行，其内容力求体现公司未来的管理思路。为简化管理不进行单独项目核算。生产准备期：项目开始至小批量是生产成功成立项目组由项目组组织实施，项目组实行双负责人秘书长制。制定《项目生产准备期任务书》和《项目生产准备期预算》并实施（实施计划见12.2）。人员酬薪总额在《项目生产准备期预算》规定，分配使用有项目负责人负责。批量生产期：续生产准备期。公司指定生产负责人，按公司规定的生产管理流程和该产品的工艺流程组织生产，生产成本按实际发生计提。酬薪政策为：生产人工费用采用基本工资加绩效工资模式，非专职人员参与生产人员只计绩效工资；项目组按销售额（不含税）1%提取技术奖金，由项目组长酌情分配；知识产权费按销售额（不含税）6%提取（预估毛利率为20%左右？）。本项目管理负责人和技术负责人不参与提取技术奖金。公司必须在批量生产前编制生产管理流程和公司酬薪政策中生产人员酬薪制度的相关部分12.2.生产准备及生产组织实施计划项目组成员：管理负责人：。。。技术负责人：。。。项目执行负责人（秘书长）：。。。其他成员：。。。时间表序号标志性任务主要输出计划完成时间说明1编制《项目生产准备期任务书》和《项目生产准备期预算》两个文件2010/4/192技术升级方案确认文件：技术（工艺）升级总体方案简述2010-4-19张永忠3结构方案总体方案确认、关键器件部件选型文件：产品开发规格书2010-4-195广告资料批量正式纸质广告资料、广告PPT文件2010-5-196商用样机制造2台样机（含所用附件）2010-5-197生产工艺文件编制文件，测试工装2010-5-198小批量试产合格的批量产品2010-6-10注：第三项启动时，应同时启动电原理设计、PCB设计、软件升级、机箱设计等技术升级等内容的施工。12.3.市场营销计划标志性工作时间表序号标志性任务主要输出完成时间1编制销售政策文件：电控箱销售政策2010-4-302编制2010年销售计划文件：2010年销售计划2010-5-193实现首个销售产生销售收入2010-6-204网站建设2010-6-205签署首个销售外包合同合同文本2010-5-19营销负责人：13.项目难点营销资源薄弱，（隔离变压器曾击穿）14.风险评估存在库存风险、尾款风险。15.其他鉴于本项目是在实施主体筹办期实施，除非另有文件说明，本文件描述的内容作为项目具体实施的依据。