报废管理制度

青岛通宝控制器有限公司文件编号：TB-CG-02物料报废管理制度封面版本号：A修改号：0页次：1/1物料报废管理制度编制：会签：审核：批准:发布日期：实施日期：青岛通宝控制器有限公司青岛通宝控制器有限公司文件编号：TB-CG-02物料报废管理制度版本号：A修改号：0页次：1/21、目的为了加强对公司物资报废的管理，防止公司资产的流失，特制定本制度。2、范围本制度适用于公司内所有报废物料3、职责3.1申请报废的部门：负责填写《废品通知单》3.2质量部：负责对报废的产品及物料进行判定3.3企管部：负责对报废的产品及物料进行审核4、程序4.1报废品类型4.1.1不良来料报废4.1.2客户退回成品造成的报废4.1.3车间内生产原因造成不可回收的废铜、废件、改型、拆零等造成的报废4.1.4因呆滞太久或特定订单的余料，后续无法继续使用或退货的4.1.5质量及设备部在试样、试机时产生的报废4.2报废管理4.2.1不良来料报废4.2.1.1已入仓的物料经质量部检测后判定为不合格品，并已填写《退货单》但经采购部与供应商沟通后供应商同意报废的，由零件仓库填写《废品通知单》进行报废。4.2.1.2来料检验时，质量部作出的破坏性试验零件，由仓库按照正常入库办理，入库后由零件仓填写《废品通知单》进行报废。4.2.2客户退货造成的报废4.2.2.1客户处退回产品，成品仓接收后需填写《库存品定期确认申请处理表》经质量部确认产品已无可修复价值，确认后转由成品仓报废。4.2.2.2成品仓接确认后的《库存品定期确认申请处理表》重新填写《废品通知单》进行报废4.2.2.3成品报废需对产品进行拆零处理，确保产品组件无可回收利用价值，由返工组填写《废品通知单》进行报废。4.2.3车间生产报废4.2.3.1生产车间正常生产时所产生的废铜、废件，在确认已无可回收价值后由车间班长直接填写《废品通知单》4.2.3.2生产车间正常生产时产生的组件报废需由填写《废品通知单》后由质量部确认组件已无回收利用价值方可进行报废，组件有可回收价值的需把组件拆分后进行报废。4.2.3.3生产车间改型、拆零的产品由质量部下发《技术问题处理单》，需报废零部件按照质量部下发的《技术问题处理单》进行报废。4.2.3.4质量部、设备部因试样、试机等所造成的报废由各班组班长填写《废品通知单》进行报废。4.2.4呆滞品报废4.2.4.1呆滞品报废要求呆滞品为因工艺更改、客户订单取消、特别型号专用等问题引起的产品性能不达标、变色、后续无法使用及退货的产品。4.2.4.2零件仓库内呆滞品由质量部确认状态，出具《技术问题处理单》，仓库按照《技术问题处理单》对呆滞品进行处理。4.2.4.3成品仓呆滞由销售部确认处理措施，成品库填写《库存品定期申报处理表》交质量部确认后，由质量部下发《技术问题处理单》对成品进行处理。4.2.5委外物料与办事处物料报废处理4.2.5.1委外加工物料报废由委外厂家带回公司内，仓库按照合格品办理入库手续并重新填写《报检单》，由质量部确认不合格后，仓库填写《废品通知单》办理报废手续。4.2.5.2办事处报废由各办事处填写《销售退货单》，仓库收到退货后，成品填写《库存品定期确认申报处理表》，零件填写《报检单》后转质量部判定是否合格，确认不合格后由仓库填写《废品通知单》办理报废手续。4.2.6所有报废申请均需由本部门经理、质量部、企管部审核完成后方可生效报废4.3报废品的处理4.3.1报废品由企管部（后勤）在废品仓进行保管，并定期对报废品进行清理，任何部门和个人不得私自对废品进行处理。4.3.2入废品库的废品由企管部（后勤）定期处理，具体措施请参考《废弃物处理管理制度》5相关文件5.1《成品库管理制度》5.2《原材料、零件仓库管理制度》5.3《废弃物处理管理制度》6相关记录6.1《废品通知单》6.2《库存品定期确认申报处理表》6.3《报检单》6.4《技术问题处理单》青岛通宝控制器有限公司文件编号：TB-CG-02物料报废管理制度版本号：A修改号：0页次：2/2