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1/9综合管理检查要点序号检查项目检查内容及要求检查方法1管理制度︵施工单位︶技术管理制度工程创优规划、工程测量制度、施工图现场核对制度、施工技术交底制度、开工报告申请制度、编制作业指导书制度、专项施工方案及专家论证、审查制度、地质核查制度、变更设计管理制度、基础技术资料管理制度等,针对项目特点制定具体要求。查阅资料2质量管理制度材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度、工程质量试验制度、样板引路制度、质量检查申报及工序实名签认制度、隐蔽工程检查制度、检查评比制度、成品保护制度、质量事故报告和调查处理制度、质量回访保修制度等,针对项目特点制定具体要求。查阅资料3安全管理制度安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全技术交底制度、特种作业人员持证上岗制度、自升式架设设施装拆及检测、验收登记制度、安全检查考核制度、危险岗位的操作规程和书面告知制度、“三同时”制度、应急救援制度、营业线施工安全制度、安全事故报告制度等,针对项目特点制定具体要求。查阅资料2钢筋1、场地布置2、钢筋堆放3、钢筋下料、焊接4、钢筋绑扎5、技术交底。6、预应力管道1、钢筋加工厂场地布局合理，设有材料堆放区、加工区、成品和半成品区。2、钢筋按型号、规格、用途分别垫方木摆放材料标识标牌。详细的标识直径、产地、用途和检验状态。3、钢筋下料分类堆放、下垫上盖。钢筋焊接后检查检验记录及检验资料。4、抽样检查绑扎质量，搭接质量。5、技术交底已交到作业层。6、预应力管道安装坐标符合设计要求，其偏差值符合验标要求。2钢筋加工1、场地布置；2、材料堆放；3、标识标牌、操作规程；4、技术交底。1、场地布局合理，设有材料堆放区、加工区、成品和半成品区。2、材料分类存放，堆码整齐。3、材料标识标牌、操作规程齐全4、技术交底已交到作业层现场检查2/93混凝土搅拌设备及操作1、混凝土配料；2、搅拌设备的标定周期；3、试验人员的资质。1、检查计量设备定期标定检查情况2、搅拌机定期保养，配料和搅拌时间的控制情况3、实验人员的资质及混凝土检查试件的留置情况应符合要求。现场检查表10：混凝土拌和站检查要点序号检查项目主要检查内容符合条件检查方法1规划设计1、平面规划设计、设备装配图、建站施工技术交底；2、拌合站验收记录。1、有详细的经审核批准的平面规划设计图，拌合站供货商提供的设备装配图及签署完善的建站施工技术交底；办公、生活区及生产区分开设置，有门卫室、试验室及独立的会议室；2、必须有施工单位的自查报告及有经监理和建设单位签署完善的验收记录。查阅资料现场检查2规章制度1、规章制度；2、组织机构及岗位职责1、各类体系健全，运行正常；2、规章制度齐全、可行，落实情况良好。规章制度应包括：安全检查制度、班前安全活动制度、安全教育制度、安全生产奖惩制度、安全工作例会制度、门卫制度、消防制度、材料机具管理制度、施工用电管理制度、特种作业人员管理制度、试验检测工作控制制度、试验的记录分析复核及审核制度、质量事故报告和调查处理制度、质量回访保修制度等、质量自检制度、交接班制度等；3、组织形式合理，岗位职责明确并上墙，岗位人员熟知自身职责。搅拌站配置的主要人员包括：站长1人，副站长若干人，技术负责人1人，调度1人，物机若干人，技术员若干，试验员若干，安全1人，质检1~2人。查阅资料3人员1、现场负责人；2、搅拌机操作员/证书；3、试验人员员；4、生产人员总数；5、生产人员学习、培训情况。1、站长及技术负责人具有类似规模拌合站的管理经验；2、搅拌机操作员必须经过厂家业务培训，具有培训合格证明材料，或具有技能培训机构颁发的培训合格证书；3、关键岗位人员持证上岗；4、试验员数量及资质满足施工生产需查阅资料3/9序号检查项目主要检查内容符合条件检查方法6、驻站监理要。5、生产人员总数与生产能力相适应；6、检查生产人员岗前培训记录及平时学习记录，学习及培训内容有针对性，7、监理项目部应安排1~2人驻站监理，证件齐全。4设备管理1、搅拌设备型号/能力2、计量检定证书/有效期；3、定期自校记录；4、储灰罐：水泥（个）/储存量（m3）；粉煤灰（个）/（m3）；与搅拌能力的适应性；5、运输罐车（台）/总运量（m3/h），与灌注能力要求是否适应；6、设备运行情况；7、设备保养/清洁状态；8、设备档案台帐；9、配合比是否由专人输入电脑。1、搅拌设备能力满足生产要求，原则上不小于90m3/h；2、设备按期进行计量检定，证书齐全；3、定期进行计量自校，保留完整的自校记录；4、设备、车辆数量满足生产及运输要求，维修、保养良好，有维修保养记录。5、设备档案台账清晰，与现场设备相符。6、搅拌设备运行正常，有清晰完整的运行记录。其它设备须填写一般设备完好使用记录，记录齐全，完整真实；7、停机后，及时清洗并保养搅拌、运输设备，使其干净整洁，罐车有专用场地整齐停放；8、搅拌站有试验间，按要求进行砂石级配、含泥量、含水量等检测；9、搅拌机电脑专人管理，专人输入配合比数据。查阅资料现场检查5设备操作1、如何控制搅拌时的用水量和搅拌时间？有无操作规程？2、每次开盘是否试机？1、操作规范，有作业指导书，并认真执行；搅拌机操作间挂有操作规程牌。2、每次开盘均先试机，现场有清晰的试机记录；查阅资料6资料1、搅拌设备运行记录；2、施工配合比；3、各类台帐；4、搅拌砼书面通知；5、抽查近期搅拌砼记录；6、进场材料报验。7、监理资料1、现场有详细搅拌设备的运行记录；2、有历次搅拌的施工配合比，并经试验负责人签字；3、进站原材料、混凝土出站等台帐齐全清晰；4、有调度历次签署的砼搅拌通知单；5、近期搅拌的混凝土和易性、强度等均达到规定要求。6、进场材料报验及时，检测资料真实准确；7、有搅拌站监理细则、详细的监理日志和巡视记录、见证及平行检验资料。查阅资料7材1、砂含泥量等指标是1、砂石料目测合格，必要时取样试验；查阅4/9序号检查项目主要检查内容符合条件检查方法料否合格；2、目测碎（卵）石级配、含泥量、针片状颗粒含量是否超标；3、碎石是否分级管理？4、粗细骨料是否堆放整齐，料仓是否封闭；仓储量是否满足生产需要；5、地磅设置及标定；6、材料标识牌是否设置、清楚；7、水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂是否设有待检罐，标识是否清楚；2、碎石分三级管理，设六仓存放，（三个合格仓，三个待检仓）；砂设两仓存放（一个合格仓，一个待检仓）；3、砂石料分仓、整齐堆放，料仓用彩钢瓦封闭；4、地磅及磅房设置合理，有地磅计量标定合格证书及历次过磅记录；5、材料标识牌设置清楚醒目，时常更新；；6、水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂设有待检罐（共八罐），标识清楚。资料现场检查8试验1、试验人员数量、资质；2、试验验设备；3、试验规范操作；4、各类试验资料；5、试验操作间情况。1、试验人员数量、资质满足生产要求；2、配备必需的试验设备，并有标定记录、操作规程及运行记录；3、有独立的符合要求的标养室；4、各类试验台帐、试验记录、设备仪器使用及保养记录齐全真实；5、各专业操作间分开设置，布局合理，仪器设备摆放整齐有序，设备操作规程对应上墙。查阅资料现场检查9场地1、场地硬化；2、场内道路情况；3、废弃物品存放4、设备停放；5、排水系统；6、站内美化绿化。7、搅拌站应全封闭管理。1、道路及场地采用砼硬化，道路平整通畅，路面标志清楚，无雨天泥泞，晴天尘土，路面积水现象；2、场地、路旁无杂物废料堆放；3、有规划合理的设备停放场地；4、场内排水系统合理；5、进行必要的美化和绿化。6、搅拌站四周设有砖或砼围墙，设有1~2个大门，并有门卫值班。现场检查10安全文明施工1、消防、防火、防雷设施；2、临时用电安全；3、拌合楼封闭情况；4、配料机设顶及料斗隔离情况；5、废水处理；1、现场设有必要的消防器材和防雷设施，水泥、粉煤灰、矿粉罐必须安装避雷设施；2、室外安装的变压器其周围应装设高度不应低于1.7m的栅栏，悬挂高压危险标示牌并应加锁。变压器工作零线与中性点接地线应分别敷设，工作零线不应埋入地中，变压器的外壳应可靠接地。查阅资料现场检查5/9序号检查项目主要检查内容符合条件检查方法对于直接接地的低压电力系统，电气设备的保护不宜采用接地保护。3、拌和楼按全封闭设置，减少或防止灰尘污染空气。4、配料机必须用彩钢瓦等材料装顶，上料斗之间加设隔板，避免上料时混杂；5、设有清洗区和污水沉淀池，排放符合有关标准；6/9表11：试验室检查要点序号检查项目主要检查内容符合条件检查方法1资质管理资质持证符合合同且满足工作需要，查母体资质等级证书、计量认证证书，营业执照、体系认证证书等，检查试验室母体授权书、检测人员职称证、毕业证、岗位证。查阅资料2管理制度试验室管理制度、试验室安全管理制度、试验室仪器设备管理制度等设备操作规程。试验室管理制度、试验室安全管理制度、试验室仪器设备管理制度等设备操作规程、人员岗位职责建立健全，执行准确。查阅资料3组织机构实验室成立批文、主任、技术负责人、质量负责人授权书，组织框图、人员分工表。机构健全，有实验室成立批文、主任、技术负责人、质量负责人授权书，组织框图、人员分工表。查阅资料现场问询4人员管理人员配置1、试验室人员符合合同约定且满足需要；2、主要人员实际在岗时间大于95%，查上班考勤表，人员变更报批程序。现场检查查阅资料5操作能力满足试验人员资质要求，持证上岗，操作熟练，考试考核合格。查资料、问询6主要设备试验仪器设备配置、标定和管理1、应有拟投入检测试验设备一览表，建立设备档案，仪器设备周检率100%，检定状态标示明显。保证运转正常并满足施工要求；2、建立设备管理台帐，并能及时反映仪器设备使用、维修保养情况，仪器设备正；3、工地试验室要配备满足工地施工需要的试验器具和检测设备，设备检查状态标识明显；4、检查标定（校正）计划、标定合格证。查阅资料7试验室设施管理试验用房和试验环境。1、中心试验室布局合理，有符合条件的标养室，水泥室有空调，水泥室、力学室、土工室分开设置，有专门的办公资料室；2、工地试验室有符合条件的标养室并有专门的办公资料室。现场查看7/9序号检查项目主要检查内容符合条件检查方法8质量的追溯性资料试验记录、来样、委外登记1、建立试验登记台帐，试验原始记录的填写规范，归档、保管符合档案管理要求；2、建立来样、委外检测台帐，台帐登记及时、齐全，并与来样、委外登记委托相对应，对不合格材料应建账登记并跟踪处理。9试验报告1、检测试验报告的填写、审核、批准符合试验报告签字确认程序，签章完全，分发与委托单、来样登记对应；2、中心试验室在检测中发现不合格应按规定进行复试，如是工程实体，经现场确认后，第一时间向项目技术负责人汇报，并提出处理意见；“不合格”经处理，对整改后或新进材料后，取样重新试验证实“合格”。“不合格”的处理，应组成闭合材料存档；3、工地试验室在收到中心试验室的检测不合格的通知，如是工程实体应在第一时间内及时通知现场负责人并停止该实体的下道工序施工，同时应配合中心试验室进行分析，及时查找原因并给予纠正。查阅资料，现场问询10检测记录记录及时，签字手续齐全，归档有序，具有追溯性，且与现场情况一致。原始记录齐全，数据无差错，应有各种试验台账。查阅资料11工作进度工作进度1、按计划实施且满足施工单位现场工程进度要求；2、对各种原材料的取样检测、钢筋焊接试验、混凝土试件的抗压强度、路基压实检测应及时。达到检测频率要求；3、检查现场委外试验报告。查阅资料12检测报告及提交检测报告及提交中间报告和正式报告编制规范、格式统一，提交及时，内容真实，结论与现场质量相符，且签字手续齐全。正式报告签字应齐全，数据无误，加盖CMA章、检测专用章。查阅资料13配合比管理配合比设计1、中心试验室按同强度等级、同性能的混凝土进行一次混凝土配合比选定试验，当原材料、施工工艺变化时，重新选定配合比；2、工地试验室按照中心试验室的配合比设计报告对工地原材料试验数据进行检测，调整和选定施工配合比，并跟踪检查现场的施工。查阅资料14质量检测混凝土试件按设计要求、相关标准规定和实际需要量制作试件。查阅资料8/9