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煤业公司矿井年度技改工程项目计划任务书二0一二年月日煤业公司矿井年度技改工程项目计划任务书一、矿井基本概况矿井位于行政区划属管辖。矿井井田面积km2，现有保有源/储量kt吨，设计资源/储量kt吨，批准开采煤层，设计生产能力/年。矿井改造建设的地质报告、初步设计已经省煤炭工业厅分别以煤规发号、煤办基发号文批复，安全专篇已经煤矿安全监察局监察分局以煤监字文批复。矿井开工报告已经省煤炭工业厅以煤办基发号文批复，开工日期年月日，建设工期个月。竣工验收投产时间为年月日。全矿现有在册人员人。其中：施工管理人员人。设工程建设项目部，组成成建制施工队组，分别承担项目工程。采用矿、科、队三级管理模式，工业广场及四通一平已经就绪，按照基本建设程序布局合理，施工、生活设施齐全，能够满足安全施工需要。矿井通风方式为，主扇通风机型号为，一台运行，一台备用。Kv双回路供电，一回工作，一回热备用；主提升为，机型号为；辅助提升为，机型号为；排水系统，矿井正常涌水量为m3/d，矿井最大涌水量为m3/d。主水仓有效容量为m3,副仓有效容量为m3；主排水泵型号为，一台运行，一台备用，一台检修；洒水灭尘系统、安全监控系统正常运行。根据年度瓦斯等级鉴定报告，本矿为级瓦斯矿井，所采煤层具有煤尘爆炸危险性，煤自燃倾向性属类自燃煤层。具有煤与瓦斯突出危险性。井田地质构造属类型，水文地质类型划分为，带压开采。本矿区东部，西部，南部，北部。二、二0年度技改项目工程计划预完成情况二0年度矿井技改项目工程计划工程量m，工作量万元。1—10月份实际完成工程量m，工作量万元，预计本年度累计完成工程量m，工作量万元。其它完成万元。占年计划的%。其中：井巷工程年计划工程量m，工作量万元,预计本年度累计完成工程量m，工作量万元。占年计划的%；机电设备安装工程年计划台件，工作量万元,预计本年度累计完成台件，工作量万元。占年计划的%；土建工程年计划工程量m2，工作量万元,预计本年度累计完成工程量m2，工作量万元。占年计划的%。其它完成万元。工程煤完成万吨。简要说明完成年度矿井技改项目工程计划的执行情况，总结经验、教训、原因和本单位矿井基本建设的安全质量标准化成就，重点制定工程项目排序、平行施工作业、加快施工进度、落实工程项目倒排计划、确定和确保竣工验收投产日期的具体方案，分析研究并提出下年度矿井安全质量标准化管理建设性意见。二0年度矿井技改项目井巷工程计划预完成情况统计表一序号巷道名称技术参数净断面m2支护方式巷道类别巷道形状巷道坡度普氏系数2011年底以前完成m2012年1至12月完成m井巷工程累计完成m井巷设计总工程量m井巷剩余总工程量m合计二0年度矿井技改项目井巷工程计划预完成情况统计表二序号巷道名称技术参数净断面m2支护方式巷道类别巷道形状2012年度完成工程量m2012年度完成工作量万元自开工以累计完成工程量m自开工以累计完成工作量万元井巷设计总工程量m井巷剩余总工程量m合计二0年度矿井技改项目瓦斯、监控、防尘、消防、供电、供暖、压风、通讯、给排水、运输、防治水、污水处理、生活等设施安装工程计划预完成情况统计表三序号项目设施安装工程名称型号规格单位数量安装时间概算单价安装工程概算价值备注合计二0年度矿井技改项目机电设备安装工程计划预完成情况统计表四序号设备及安装工程名称型号规格单位数量安装时间概算单价安装工程概算价值备注合计二0年度矿井技改项目土建工程计划预完成情况统计表五序号单位工程名称及简要说明结构单位面积概算单价概算价值经济指标合计二0年度矿井技改工程项目吨煤投资预完成情况汇总表六序号工程项目吨煤投资构成名称2012年度预完成工程量预算单价（元）2012年度预完成工作量（元）2012年度预完成工程项目投资（元/吨）盈亏考核指标一井巷工程成巷进尺一期井巷工程二期井巷工程三期井巷工程成巷掘进工效二机电设备安装工程机电设备购置运输及安装费用三安全生产、生活设施安装工程瓦斯、监控设施安装工程费用防尘、消防设施安装工程费用供电系统设施安装工程费用防治水、污水处理设施安装给排水、供暖设施安装工程费用井下排水系统设施安装工程费用压风系统、运输设施安装工程费用通讯系统、生活设施安装工程费用四土建工程四通一平主体工程装修工程五大型材料费六一般材料费七电力费八管理人员工资“六长“工资施工管理人员工资辅助人员工资九招待费、差旅费、会议费十办理各种证件、报告费十一安全教育培训费十二维修费十三入井津贴十四其它管理费十五工程煤销售费十六财务费用十七技改工程项目吨煤投资费用合计三、二0年度技改项目工程计划二0年度技改项目工程计划工程量m，工作量万元。工程煤万吨。其中：井巷工程年计划工程量m，工作量万元；机电设备安装工程年计划台件，工作量万元；土建工程年计划工程量m2，工作量万元；其它完成万元。工程煤完成万吨。各项工程安全质量标准合格率达100%。验收标准执行省煤炭工业厅晋煤安发【2009】269号文《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》、《煤矿井巷工程质量验收规范》（GB50213-2010）、《煤矿安装工程质量检验评定标准》（MT-5010-1995）。分队任务计划如下：井巷工程项目部年计划工程量：米，工作量万元。工程煤万吨。其中：施工一队：井巷工程米，工作量万元。施工一队：井巷工程米，工作量万元。机电设备安装工程项目部年计划台件，工作量万元。其中：机电设备安装一队安装工程台件，工作量万元。机电设备安装二队安装工程台件，工作量万元。土建工程项目部年计划工程量：m2，工作量万元。其中：施工一队：土建工程m2，工作量万元。施工一队：土建工程m2，工作量万元。详见二0年度矿井技改项目工程计划安排表四、分季度具体安排一季度：井巷工程项目部计划工程量：米，工作量万元。工程煤万吨。其中：施工一队：井巷工程米，工作量万元。施工一队：井巷工程米，工作量万元。机电设备安装工程项目部计划台件，工作量万元。其中：机电设备安装一队安装工程台件，工作量万元。机电设备安装二队安装工程台件，工作量万元。土建工程项目部计划工程量：m2，工作量万元。其中：施工一队：土建工程m2，工作量万元。施工一队：土建工程m2，工作量万元。每个月工作日为25天，一个季度为三个月进行安排计划。工程煤量按下式计算：Kt=L长度×S×R×LV×25×3式中：Kt----季度计划掘进煤量L长度----日掘进煤巷进尺S----掘进巷道煤体断面R----容重LV----工作面回收率二、三、四季度均上述安排计划。工作量（万元）按初设概算完成填写，其它（万元）按实际完成填写。五、完成二0年计划的安全技术和安全质量保障措施各煤业子公司（矿）要按照本单位编制的二0年的施工作业计划任务，制定符合实际的完成二0年技改项目工程计划的安全技术和安全质量保障措施。六、按下列表格填写二0年度矿井技改项目井巷工程逐月计划安排表一单位m序号井巷工程项目名称年度合计一季度二季度三季度四季度合计123合计456合计789合计101112总计说明二0年度矿井技改项目井巷工程接续计划表二单位m施工队别巷道名称及技术特征月单进（m）总工程量（m）工期（月）施工起至日期备注二0年度矿井技改项目机电设备安装工程计划表三序号设备及安装工程名称型号规格单位数量计划安装时间概算单价安装工程概算价值备注合计二0年度矿井技改项目瓦斯、监控、防尘、消防、供电、供暖、压风、通讯、给排水、运输、防治水、污水处理、生活等设施工程计划统计表四序号项目设施安装工程名称型号规格单位数量安装时间概算单价安装工程概算价值备注合计二0年度矿井技改项目土建工程计划表五序号单位工程名称及简要说明单位结构数量概算单价概算价值经济指标合计井巷工程掘进工作面劳动组织配置表六工种班次零点班八点班四点班合计总计二0年度矿井技改项目井巷工程计划汇总表七单位：米、万元序号巷道名称技术参数净断面m2支护方式巷道类别巷道形状2013年度计划完成工程量2013年度计划完成工作量自开工以来累计计划完成工程量自开工以来累计计划完成工作量井巷设计总工程量2013年末计划井巷剩余总工程量合计二0年度矿井技改工程项目吨煤投资计划汇总表八序号工程项目吨煤投资构成名称2013年度计划完成工程量（m）预算单价（元）2013年度计划完成工作量（元）2013年度计划完成工程项目投资（元/吨）盈亏考核指标一井巷工程成巷进尺一期井巷工程二期井巷工程三期井巷工程成巷掘进工效二机电设备安装工程机电设备购置运输及安装费用三安全生产、生活设施安装工程瓦斯、监控设施安装工程费用防尘、消防设施安装工程费用供电系统设施安装工程费用防治水、污水处理设施安装给排水、供暖设施安装工程费用井下排水系统设施安装工程费用压风系统、运输设施安装工程费用通讯系统、生活设施安装工程费用四土建工程四通一平主体工程装修工程五大型材料费六一般材料费七电力费八管理人员工资“六长“工资施工管理人员工资辅助人员工资九招待费、差旅费、会议费十办理各种证件、报告费十一安全教育培训费十二维修费十三入井津贴十四其它管理费十五工程煤销售费十六财务费用十七技改工程项目吨煤投资费用合计七、附图：1、二0年度井巷工程施工计划图2、二0年度机电设备安装工程计划图3、二0年度土建工程计划图煤业公司矿井组织机构及安全生产管理人员岗位配置统计表二0一二年月煤业公司矿井组织机构及安全生产管理人员岗位工种配置统计表组织机构职务姓名性别年龄身份证号码学历专业职称安全资格证备注煤业公司矿井队安全生产管理人员及岗位工种配置统计表组织机构职务姓名性别年龄身份证号码学历专业职称安全资格证备注煤业公司矿井工程项目部安全施工管理人员及岗位工种配置统计表组织机构职务姓名性别年龄身份证号码学历专业职称安全资格证备注