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烃重组车间二〇一三年组织绩效考核方案（试行）2013年5月烃重组车间二〇一三年组织绩效考核方案第一章总则第一条为全面完成车间2013年业绩指标，进一步推进联合车间持续有效的协调发展，有效地调动广大员工积极性和创造性，全面提升车间的管理水平和竞争能力，特制定本方案。第二条绩效考核方案指导思想1、建立科学有效的激励机制。通过《烃重组车间组织绩效考核方案》的实施，让员工在工作中有章可循、有据可依，有效规范全车间员工的行为，使自觉遵守各项规章制度成为广大员工的共识和行动。2、健全奖罚激励机制。通过《烃重组车间组织绩效考核方案》的实施，使奖金的考核分配进一步公开化、公正化、透明化、合理化，最大限度发挥奖优罚劣的激励作用，充分调动车间广大员工的工作积极性和创造性，确保各项任务的顺利完成和装置的“安、稳、长、满、优”运行，逐步在全车间形成“团结、诚信、和谐、创新”的良好氛围。第三条组织绩效考核实施原则1、目标一致的原则。各专业口的考核指标与炼油厂下达给车间的业绩指标相统一，以引导各班组紧紧围绕车间的业绩目标开展优化生产、节能降耗、挖潜增效等活动，确保炼油厂总体目标的实现。2、车间管理人员对班组的管理以沟通、服务、协调、督导为主，坚持全面考核的原则。每月对督导问题进行公布，限期整改，对于未按时整改的班组，依据管理标准执行。3、对班组KPI指标、专业考核以及班长的考核由车间工艺、设备、安全、行政依据《烃重组车间烃重组、醚化装置组织绩效考核方案》管理标准执行。班组员工的KPI指标由班长依据《烃重组车间烃重组、醚化装置组织绩效考核方案》内容进行考核。4、实施动态管理，强化时效性原则。根据炼油厂和车间生产管理变化情况，装置将随生产格局的变化及时调整考核指标，使各项考核指标真正贴近生产、贴近管理，充分发挥好薪酬激励作用，引导员工关注企业、关心生产，力争通过内部优化来提高总体效益。第二章组织机构及职责第四条烃重组车间组织绩效管理考评委员会组长：张贵玉司铁权副组长：王瑛张建结组员：管理技术人员和班组长考评委员会的主要职责：研究和审定车间的业绩考核方案；负责车间组织绩效考核方案实施过程中的监督、检查和考核；对车间绩效考核重大情况进行决策。车间组织绩效考核考评委员会下设考评专业口：生产工艺管理口安全环保管理口设备管理口综合管理口主要职责：负责车间组织绩效考核的日常工作。拟定车间绩效考核方案，审核各专业口制定的考核细则；审核汇总各专业口上报的绩效考核结果；组织召开车间绩效考核结果通报会，定期分析车间绩效考核方案执行情况，并向车间绩效考评委员会提出修改意见。第五条本办法适用范围包括车间所属装置及车间各专业口。第二章装置及各专业管理难度系数第六条各装置难度系数参考炼油厂绩效考核方案确定的装置操作难度系数。1、车间管理难度系数、装置难度系数表序号装置操作难度系数备注1烃重组装置1.00装置停工，按分厂管理规定执行2醚化装置1.002、停工装置难度系数的确定停工装置难度系数按照炼油厂规定执行。(1）装置计划大检修装置难度系数为0.9(2）如果公司安排停工一个月以上的装置，次月起该装置KPI考核分为70分，第二个月KPI考核分为60分，第三个月KPI考核分为50分，第四个月起KPI考核分为40分（保底）。(3）装置当月开工不足操作难度系数计算为：=（操作难度系数×开工天数＋1.0×检修天数＋0.8×停工天数）÷当月日历天数。装置开工天数由各装置工艺技术人员负责与生产技术科协调确定。3、其他（1）根据公司人事处文件规定，凡距正式退休岁数差两年的连续倒班员工，由本人写出书面申请，经车间行政领导同意，公司人事处批准后，根据保洁岗位职数，奖金可享受本装置90%。（2）因身体状况不能胜任倒班岗位工作，需要照顾上白班的员工，本人要写出书面的申请，经车间行政领导批准后，安排从事保洁工作，奖金系数执行装置平均奖的50%。（3）为保护女职工的特殊权益，女职工怀孕6个月以上，车间安排出白班，执行原岗位工资，奖金由原班组原岗位计发，女职工怀孕不足6个月以下本人要求出白班，根据公司人事管理规定执行离岗工资，奖金系数按装置平均奖的50%计发。（4）因工作需要经车间行政领导同意抽出上白班人员，奖金按原岗位计发。（5）因个人原因，无法进入岗位或班组不接受者，从下岗之日起，三个月内享受装置平均奖金50%，三个月后仍无法进入班组岗位者，停发奖金。4、车间管理专业技术人员管理系数的确定工艺工程师管理系数为1.30设备工程师管理系数为1.30安全工程师管理系数为1.30人事行政员管理系数为1.20运行工程师管理系数为1.205、两装置操作岗位管理系数的确定烃重组装置：班长管理系数为1.30萃取内操管理系数为1.20回收内操管理系数为1.20萃取外操管理系数为1.10回收外操管理系数为1.10醚化装置：班长管理系数为1.30内操管理系数为1.20外操管理系数为1.00两装置备员管理系数为1.25照顾性（临时）白班人员管理系数为0.80第三章考核体系第七条“岗位绩效卡”指标考核是由关键业绩指标（KPI）、工作任务、工作态度、事件考核相结合的配套考核体系。1、“岗位绩效卡”考核指标权重划分表考核内容人员分类月度年度KPI工作任务工作态度当月考核得分车间副职70%20%10%100%专业技术人员60%30%10%100%人事培训70%20%10%100%操作服务人员班长70%20%10%100%其操作员80%20%100%名词解释：1、关键业绩指标（KPI）是从员工岗位职责中提炼出的最能反映被考核人关键任务的指标。2、工作任务是除KPI以外的一些临时性的、阶段性工作3、工作态度是对员工的责任心、主动性、合作意识等方面的评价。4、事件考核是对员工在考核期内发生的，影响其岗位正常履行的过程性的日常行为的考核。第四章考核方式及考核办法第八条车间对装置、班组、员工的考核采用计分办法月考核、月兑现。考核得分作为计算奖金的依据。第九条职责划分及考核办法1、关键业绩指标考核、专业管理考核、综合考核得分汇总、各装置实际发放人数、月业绩奖奖金分配和发放归口管理单位为车间人事行政员。2、各专业口依据相应的管理细则，每月对各装置的关键业绩指标完成情况和专业管理情况进行考核。3、“岗位绩效卡”指标的考核采用计分法。考核基础分为100分，最高加至该指标的120%封顶。4、专业管理考核（详见《专业管理考核细则》)5、否决指标考核（依照炼油厂否决指标考核细则执行）第五章奖金兑现1、车间副职奖金总额＝车间综合考核得分*实际得奖人数*所在装置难度系数*相应奖金系数2、管理专业技术人员奖金总额＝车间综合考核得分*实际得奖人数*所在装置难度系数*相应奖金系数3、各装置操作人员奖金总额＝各装置综合考核得分*实际得奖人数*各装置难度系数*相应奖金系数4、外借人员奖金按装置平均奖发放。5、车间副职奖金每月由车间主任根据其当月工作表现依据平衡记分卡打分产生；各管理专业技术人员奖金由主管副主任根据其当月工作表现依据平衡记分卡打分产生；各装置奖金由各装置负责人根据各班组的业绩指标考核得分以及考核奖罚情况，负责本装置各班组业绩考核得分的分配，并在车间规定时间内上报各班组人员绩效考核分数。6、车间业绩考核总负责人：张贵玉烃重组装置：张建结醚化装置：王瑛7、车间奖金按照统一规定的格式下发，一式两份由主任签字审核后，一份进行公示，一份员工签字确认后存档。8、不能按时上报班组人员奖金，影响工资上报，扣车间指定负责人月业绩考核分1-3分。第六章有关规定第十条两装置各类奖金均由车间人事行政员统一归口管理。第十一条从下发之日起，烃重组车间烃重组、醚化装置的业绩奖分配将按《烃重组车间组织绩效考核方案》执行。第十二条为了使考核更具时效性，每月的考评会定于厂部绩效考核结果公布后即召开，各专业口须于每月8日前，将关键指标考核、专业管理考核结果以专业口主管领导签字的书面形式分别报综合组由人事行政员汇总提交车间绩效考评委员会联评确定。第十三条每月综合考核公开，奖金分配公开接受员工的监督，此方案涉及到考核与奖惩方面的内容与分厂和公司绩效考核方案不一致时，以分厂、公司的考核办法为准。第七章绩效考核评分卡管理1、年初全员签订绩效考核卡，每月打分并汇总（电子版留存）。2、车间副职岗位绩效卡由车间主任根据考核内容进行打分并审核，双方认可签字，交行政员进行奖金计算。3、技术管理人员绩效管理考核计分卡由各专业口领导根据考核内容进行打分，签字后报车间，交行政员按绩效评分卡考核分进行奖金计算。4、班长绩效管理考核计分卡由装置负责人根据考核内容进行打分，上报车间各专业口审核双方认可签字，交行政员按绩效评分卡考核分进行奖金计算。5、岗位绩效管理考核计分卡由班长根据考核内容进行打分，双方认可签字，班组按按绩效评分卡考核分进行奖金计算。烃重组车间烃重组、醚化装置绩效考核实施细则第一部分平衡记分卡指标考核装置平衡记分卡烃重组车间2013年绩效考核指标各装置平衡计分卡专业技术人员考核细则两装置专业技术人员的绩效考核指标、权重和目标值，由装置负责人根据其主管的业务制定考核标准，结合车间业绩指标完成情况、专业管理指标完成情况及其当月工作表现，依据其个人平衡记分卡综合得分和管理系数进行考核。车间专业技术人员管理及难度系数见下表：烃重组车间烃重组装置财务类现金单位加工费元/吨10计划科月内部运营类计划完成率%6月加工损失率%3.5月综合能耗千克标油/吨27月生活水用量吨/月0.5月馏出口质量合格率%16月设备完好率%2月小计65合计得分80醚化装置财务类现金单位加工费元/吨10计划科月内部运营类计划完成率%6月加工损失率%3.5月综合能耗千克标油/吨27生产技术科月生活水用量吨/月0.5月馏出口质量合格率%16月设备完好率%2机动科月小计65合计得分80学习与成长岗位责任制考核%/月10见细则厂办月培训工作评价%/月5见细则人事（组织）科月学习与成长小计15岗位姓名管理系数难度系数总系数工艺1.31.001.30工艺1.31.001.10设备1.31.001.30设备1.31.001.30安全1.31.001.30人事行政员1.21.001.20运行工程师1.21.001.20运行工程师1.21.001.20运行工程师1.21.001.20运行工程师1.21.001.20运行工程师1.21.001.20考核程序及兑现办法专业技术人员的业绩考核结果与奖金挂钩，实行月考核、月兑现。组织绩效考核指标按120%封顶，60%保底。业绩得分、奖金计算方法1、专业技术人员奖金总额＝车间综合考核得分*实际得奖人数*所在装置难度系数*相应奖金系数2、专业技术人员奖金＝奖金基数*平衡计分卡得分*管理系数班组绩效管理KPI指标考核细则班组绩效考核内容及权重的确定1、计划加工量完成率加工损失（KH指标权重15%)加工量100%(3分）加工损失率0.04%(2分）（1）未及时执行车间指令提降量者扣5分。（2）出现跑油、扣10分。2、物耗、污水排放合格率（KPI指标权重15%)物耗（3分）(KPI指标权重10%)3、污水排放合格率（12分）(KPI指标权重5%)（1）达到者得6分。（2）每出现一个污水不合格扣班组6分4、能耗（KPI指标权重10%)蒸汽单耗（8分）:循环水消耗（2分）:达到指标得满分，第一名得5分，其它为4分；每完成指标不得分。5、醚化产品收率（KPI指标权重10%)按醚化产品收率平均值排名次，第一名5分，第二名4分，第三名3分，第4名2分，第5名1分。6、非计划停工（KPI指标权重5%)出现至次非计划停工责任班组扣5分7、馏出口合格率（KPI指标权重10%)达到合格率指标者班组得10分，未达到合格率指标，每出现一点馏出口质量不合格扣责任班组5分（注：临时工艺指标修订为正式指标后执行）8、反应器温度控制（KPI指标权重5%)因操作不当或操作不仔细，反应器温度每发现一点超温扣5分。9、故障率、泄漏率（KPI指标权重10%)因操作不当或检查不仔细，导致当班工艺、机械、动力设备出现故障扣班组7分班组承包区域漏点经车间管理人员或其他