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爱美制品厂质量手册版次/修改：201401/03第1页共35页AM-ZS--01爱美制品厂质量手册依据ISO9001：2008标准编制编制：刘贤国审批：应华分发号：2014001爱美制品厂质量手册版次/修改：201401/03第2页共35页2014年1月3日发布2014年1月6日实施章节号名称页码0.1目录0.2企业简介0.3质量手册的管理0.4质量手册修改控制页0.5组织结构图0.6职能分配表1质量手册发布令2质量方针和目标3范围、引用标准和术语4质量管理体系5管理职责6资源管理7产品实现8测量、分析和改进爱美制品厂质量手册版次/修改：201401/03第3页共35页公司简介爱美制品厂坐落在浙江省海宁市许巷工业区，距离杭州余杭区中心临平约7公里，距离杭州市西湖约30公里，是属于爱美国际集团有限公司的家用纺织品生产制造企业。主要生产产品包括：窗帘、靠垫、床上用品、台布等装饰性产品。销售的对象为爱美国际下属的贸易公司及中国大陆终端消费者。爱美制品厂建筑面积约为：8800平方米，其中厂房面积约为：5000平方米、宿舍面积约为：3000平方米、餐厅面积约为：500平方米、办公室面积约为：300平方米。爱美制品厂为工人提供良好的住宿、就餐环境，优厚的工资、健全的福利。工厂严格遵照SA8000的要求建厂、管厂，在承担社会责任的同时，逐步培养了一批与公司共同发展的高素质的技术工人团队。现代化的花园式工业厂房为爱美制品厂的产品质量提供了有力支撑；规范化的管理为公司产品的优质品质提供了有力的保障。爱美制品厂为爱美国际家用纺织品事业提供了快速、低成本、高品质的生产优势，使得爱美国际家用纺织品体系更具市场竞争力。爱美制品厂质量手册版次/修改：201401/03第4页共35页第0.3章质量手册的管理1.品控部QA按ISO9001标准的要求，结合本公司的实际情况编制《质量手册》，对内是本公司进行质量管理的依据性文件，对外是向顾客或其他相关方面提供质量保证的文件。2.《质量手册》由品控部负责编制，总经理审批颁布确定实施日期。3.品控部根据《文件控制程序》对《质量手册》进行控制，《质量手册》分为“受控”和“非受控”两类，所有发放到公司内各部门及提交认证机构的手册，均为受控手册，应标有“受控”标识，所有提供给用户或其他单位的用于宣传、沟通等活动的手册为非受控手册。4.持有受控《质量手册》的人员应妥善保管，保持手册的完好、清洁，如出现破损、丢失或持有人调离本公司及不再具备持有人的资格时，应到品控部办理有关手续。5.品控部负责《质量手册》的修订，修订后的《质量手册》由总经理批准后实施，并做好管理和解释工作。6.管理文件的保存，以文件类别集中、分类、有序的存放并标识清楚，保持文件的清晰，易于识别，并方便检索。7.所有作废文件应及时销毁或加盖“作废留用”印章予以保存。爱美制品厂质量手册版次/修改：201401/03第5页共35页修改章节修改页码修改条款修改内容修改状态实施日期备注爱美制品厂质量手册版次/修改：201401/03第6页共35页爱美制品厂组织结构图品控部总经办生产控制部制品车间仓整车间核算部裁剪组车缝组总检组包装组总经理管理者代表爱美制品厂质量手册版次/修改：201401/03第7页共35页序号细则要求总经理品控部生产控制部总经办面料检验车间制品车间仓储物流车间4.1总要求▲○○○○○○4.2.1文件要求○▲○○○○○4.2.2质量手册○▲○○○○○4.2.3文件控制○▲○○○○○4.2.4记录控制○▲○○○○○5.1管理承诺▲○○○○○○5.2以顾客为关注焦点▲○○○○○○5.3质量方针▲○○○○○○5.4策划▲○○○○○○5.5.1职责、权限▲○○○○○○5.5.2职能分配表○▲○○○○○5.5.3内部沟通○○▲○○○○5.6管理评审▲○○○○○○6.1资源提供▲○○○○○○6.2人力资源▲○○○○○○6.3基础设施○○○○▲▲▲6.4工作环境○○○○▲▲▲7.1产品实现的策划▲○○○○○○7.2与顾客有关的过程○○▲○○○○7.4采购○○▲○○○○7.5.1生产和服务提供的控制○○▲○▲▲▲7.5.2生产和服务提供过程确认○○▲○○○○7.5.3标识和可塑性○○○○▲▲▲7.5.4顾客财产○○▲▲○○○7.5.5产品保护○○▲○▲▲▲7.6监视和测量装置的控制○○▲○○○○8.1总则○▲○○○○○8.2.1顾客满意○○▲○○○○8.2.2内部审核○▲○○○○○8.2.3过程的监视和测量○▲○○○○○8.2.4产品的监视和测量○▲○○○○○8.3不合格品控制○▲○○▲▲▲8.4数据分析○▲○○○○○8.5.1持续改进○▲○○○○○8.5.2纠正措施○▲○○○○○8.5.3预防措施○▲○○○○○▲表示主要职能，○表示辅助职能爱美制品厂质量手册版次/修改：201401/03第8页共35页质量手册发布令依据ISO9001:2008质量管理体系标准的要求，并结合爱美制品厂的管理特点，特制定本《质量手册》。本手册规定了公司的质量方针，对公司质量管理体系及质量管理体系要求做出了全面的描述，是指导公司质量管理工作的纲领性文件和行动准则，是开展质量活动必须遵守的标准和规范。本手册自总经理签字之日起正式生效。公司范围内各部门及全体员工必须严格遵照执行。公司的质量方针：质量至上，精细管理；创新发展，诚信经营。公司的质量目标是：1.面料开裁率95%以上；2.产品一次检验合格率97%以上；3.交货及时率90%以上，每年递增1%；4.顾客满意度95%以上。爱美制品厂质量手册版次/修改：201401/03第9页共35页第3章范围、引用标准、术语1.范围1.1本手册依据ISO9001:2008标准，规定质量管理体系要求，通过体系的有效运行，包括持续改进体系过程以及保证符合顾客与适用的法规要求，从而增进顾客满意。1.2本手册描述的质量管理体系要求适用于本公司的面料的染色、印花等后加工外包生产控制；窗帘、靠垫、床上用品的经销，适用于涉及本公司质量管理体系的所有职能部门；1.3本公司生产的产品的设计开发由爱美国际集团的设计部和产品中心负责，爱美制品厂不涉及设计开发过程。故将ISO9001:2008标准“7.3设计和开发”条款予以删减，上述条款的删减，不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任。2.引用标准a)ISO9000:2005《质量管理体系基础和术语》；b)ISO9001:2008《质量管理体系要求》3术语和定义本手册采用ISO9000:2005中所规定的术语。纺织、家纺行业有关术语爱美制品厂质量手册版次/修改：201401/03第10页共35页第4章质量管理体系4.1总要求本公司按照ISO9001:2008标准的要求，建立质量管理体系，并结合本公司的实际情况形成适合本公司的体系文件，本公司将按质量管理体系标准和质量管理体系文件的规定实施和保持质量管理体系的所有过程，并持续改进其有效性，通过满足顾客要求和适用的法规要求而达到增强顾客满意的目的。本公司主要：a)为实施质量管理体系，本公司对质量管理体系所需要的过程进行识别和确定。质量管理体系主要包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程（见质量管理体系过程相互关系图4-1）。质量管理过程相互关系图4-1b)用组织结构图，职能分配表和对质量管理体系各过程的描述，确定这些过程的顺序和相互作用。c)编制质量手册，程序文件，作业指导书及表格，同时采用适用的外来标准，规范管理活动检查、分析和改进产品实现产品顾客满意资源提供顾客要求质量管理体系的持续改进爱美制品厂质量手册版次/修改：201401/03第11页共35页和文件等，作为确保质量管理体系各过程有效运行和控制的准则和方法。d)为支持质量管理体系过程的有效运行和对过程的监视，提供必要的资源和信息。e)对质量管理体系的过程进行测量，监视和分析。f)实施必要的措施，使质量管理体系的过程达到预期的要求，并持续改进其有效性。本公司面料的染色、印花等后加工过程为外包过程，外包过程的控制执行“7.4采购”有关要求。4.2文件要求4.2.1总则本公司的质量管理体系文件分为以下四个层次：a)质量手册（包括质量方针、质量目标）；b)程序文件；c)为确保质量管理体系的有效策划和运行，本公司制定了相关的作业指导书、操作规程及技术标准等文件；d)证实质量管理体系的有效运行及产品符合性所需的记录。4.2.2质量手册质量手册程序文件工作指导书、生产单、标准等质量记录爱美制品厂质量手册版次/修改：201401/03第12页共35页本公司编制的《质量手册》确定了本公司的质量方针和质量目标，描述本公司质量管理体系，是本公司纲领性、法规性文件。其主要内容包括：a)质量方针和目标；b)本公司组织结构和部门职责描述；c)质量管理体系的范围：对ISO9001:2008标准删减的具体内容和理由说明；d)ISO9001:2008标准要求的程序文件；e)质量管理体系过程及其相互关系的描述；f)质量手册控制要求。4.2.3文件控制参见AM/CX01-2012《文件控制程序》4.2.4记录控制AM/CX02-2012《质量记录控制程序》第5章管理职责5.1管理承诺总经理应承诺建立、实施和改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据；a)不断加强自身的质量意识，采取培训、宣传或会议等方式，向公司内全体员工传达满足顾客和相关法律、法规要求的重要性。b)制定本公司的质量方针和质量目标。c)主持本公司的管理评审。d)为质量管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术）。爱美制品厂质量手册版次/修改：201401/03第13页共35页e)任命管理者代表，负责体系建立和保持具体事宜。f)确定组织结构。5.2以顾客为关注焦点a)总经理应遵循并向全公司贯彻以顾客为中心的原则，以实现顾客满意为最终目标。b)总经理负责所有销售合同的审批，理解顾客目前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。5.3质量方针总经理应以质量管理原则为基础，针对本公司的实际情况，适当的考虑相关方的要求，制定质量方针，传达到全体员工，同时应确保质量方针：a)与本公司经营的总方针相一致、相适应；b)适合本公司的生产性质和规模；c)对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺；d)为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标逐层分解；e)在制定特别是实施的过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通，达到上下理解一致；f)在管理评审时对其实施情况及是否持续适宜进行评审。5.4策划5.4.1质量目标a)总经理负责质量目标的制定，责成本公司的相关部门或人员进行适当的分解，直到为实现质量目标而进行的相关活动能受到充分的控制。b)质量目标应建立在本公司质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内展开，应爱美制品厂质量手册版次/修改：201401/03第14页共35页高于现状，具体、可测量，体现分阶段实施的原则，经过努力后可实现；经分解后，在作业层次上的质量目标应是定量的。c)质量目标的内容，可涉及产品的具体指标及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面，并反应出对持续改进的承诺。d)本公司具体质量目标见第二章质量方针和质量目标。5.4.2质量管理体系策划总经理应对质量管理体系进行整体策划，以实现本公司的质量目标：a)确定与本公司质量管理体系相关的过程及对应的活动，确定对管理体系要求所进行的裁减及充分的理由；b)确定为实现质量目标要求而建立的过程中，需要投放的整体资源；c)不断提高质量管理的有效性及效率，定期评审质量目标的实现情况，寻找差距和改进的机会，保持质量管理体系的持续改进；d)应对本公司相关的组织结构、体系文件、过程、资源等的变化做出判断，必要时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持质量管理体系的完整性。5.5职责、权限与沟通5.5.1本公司的组织结构图（见表5-1）5.5.2质量管理体系职能分配表（见表5-2）5.5.3管理职责和权限1)总经理：a