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1安全生产检查项目评分表附表（字体要求仿宋、五号）序号检查内容检查方法和扣分标准标准分完成情况责任部门责任人备注一安全保证体系和监督体系建设151实施安全目标管理，逐级签订安全生产责任状；制定分级控制安全目标和控制措施⑴查三级安全生产责任书。2安环部⑵查三级安全目标及控制措施。安环部⑶查厂、部门、班组安全控制考核记录。安环部、设备部、运行部⑷未达到要求每一个问题扣1分。2安全生产规章制度建设：⑴按规定公布本单位安全生产有效规程制度清单。⑵安全生产管理制度、现场运行规程、检修规程、调度规程、系统图册健全。⑴查文件。1综合部⑵查规章制度健全，符合公司下发《安全生产工作规定》的要求。安环部、设备部、运行部⑶查本单位运行、检修、调度规程、系统图册及时复查、修订，符合现场实际。设备部、运行部⑷查管理部门、班组台帐现场配备齐全、管理规范。设备部、运行部⑸未达到要求每一个问题扣1分。3落实安全生产责任制⑴各级安全生产责任制健全，内容符合要求。⑵安全第一责任人及时签批安全文件。⑶安全第一责任人每月亲自主持一次安全分析会⑷每月巡视部门、班组、现场，检查安全生产工作。⑸根据《调规》要求参加或主持事故障碍的调查处理⑹安措计划资金得到保证和落实。⑺厂领导、安监部、检修部、运行部、⑴查各级人员安全生产责任制，查文件管理。2安环部⑵查两级月度分析会记录，查厂级会议纪要。安环部⑶查部门工作或会议记录，班组工作日志有各级领导到位检查安全生产工作的记录，班组工作日志每月有部门领导安全生产指示要求及签字。安环部、设备部、运行部⑷查两级事故障碍分析记录及事故报告书、或事故报告。安环部⑸查安措计划、资金划拨单。两措完成报告。安环部、设备部、运行部财务部2各专业领导每日、每周、每月重点部位定期检查路线，发现问题是否及时采取防范措施。⑹查是否制定厂领导、安监部、检修部、运行部、各专业领导每日、每周、每月重点部位定期检查路线，是否有检查记录，发现问题是否制定措施并处理。安环部⑺未达到要求，每个问题扣1分。4贯彻《安全生产工作奖惩规定》⑴制定本厂安全生产奖惩制度或办法⑵检查各单位安全生产奖惩制度或办法落实情况。⑴查奖惩规定制度或办法，考核条款符合要求，可操作性强。1安环部⑵查相关考核台帐、记录、报表、文件，发生的奖惩事件是否兑现。安环部、设备部、运行部⑶不符合要求各扣1分，未认真考核每一个问题扣1分。5设备管理⑴健全缺陷管理制度及考核制度。职能部门有完整的缺陷管理制度，资料准确完善。⑵设备缺陷记录应完整、准确、齐全。⑶缺陷管理实现闭环，杜绝因缺陷处理不及时而发生事故。⑷根据工作实际，制定完善的隐患排查和专项治理方案并认真执行。⑸对查出的隐患应及时整改，暂时不能整改的应制定防范措施，整改情况及防范措施应记录在案。⑴没有制定完善的缺陷管理制度。5设备部⑵未建立设备缺陷记录制度。⑶未开展隐患专项排查和治理，并制定详细的方案。⑷对查出的问题没有及时整改，或暂时不能整改的没有制定完善的防范措施。⑸上述情况每个问题扣1分。⑹如果存在重复缺陷，每条扣2分。6班组安全工作到位：(1)认真组织安全日活动，文件通报资料信息学习等活动内容符合要求。(2)组织班前班后会。内容记录符合《安全生产工作规定》要求。(3)制定有针对性、可操作性的控制各种事故、障碍、异常、未遂措施并落实到位。(4)每人制定“四不伤害”保证书，措施符合岗位要求并有检查考核。(1)查安全活动日记录。2设备部、运行部(2)查班长工作日志。设备部、运行部(3)查各种现场专题反事故措施的制定和落实。设备部、运行部(4)查个人“四不伤害”保证书。安环部(5)查班组事故、障碍、异常分析记录本。设备部、运行部3(5)对不安全问题及时组织分析，落实改进措施。⑹各专业班组及工作人员配备符合本工种的《安规》，以及上级颁发的规程、规定、和现场规程。(6)现场抽查《安规》是否齐全。设备部、运行部⑺查运行、检修各两个班记录、台帐、资料、措施，每个问题扣1分。设备部、运行部7教育和培训⑴组织安全生产规程考试；完成各类持证人员考试、复审注册；新人员经过三级教育，做到安全生产持证上岗；电工、压力锅炉、起重、焊工、爆破、带电作业、机动车驾驶等特种工持证上岗。⑵有各级年度技能培训计划，计划完成率达100%，培训内容有针对性、实效性及可操作性。⑴查厂、部门、班组三级现场岗位培训计划。2安环部、设备部、运行部、综合部、燃管部⑵查考试人员清册及考卷。安环部、设备部、运行部⑶查新人员清册、三级安全教育培训计划。安环部、设备部、运行部⑷查特种工清册，持证情况。安环部、设备部、运行部、人力资源部⑸查年度培训计划制定和执行情况。人力资源部⑹查现场人员个人技术档案。不符合要求每个问题扣1分，有一人应持证而未持证扣1分。人力资源部二基础管理201两票三制执行情况⑴生产人员认真执行“两票三制”，制度齐全，并得到有效执行。⑵认真执行危险点预控工作，有手册、有实施办法及实施细则。⑶建立“两票三制”季度、月度、考核和检查制度，对检查中发现得问题及时⑴两票合格率未达100％，每降低1％扣1分。4安环部、设备部、运行部⑵无“两票三制”工作制度扣2分。安环部⑶无“两票三制”检查、考核制度扣1分。安环部、设备部、运行部4整改，事后及时进行分析总结。⑷工作票负责人、工作许可人、工作票签发人、动火工作负责人按规定进行培训、考试和批准并以文件形式公布。⑷“三种人”没有培训考试，每人次0.5分。安环部⑸没有三种人批准文件扣0.5分。安环部2二次系统防护⑴建立健全电力二次系统安全管理制度、安全评估制度，落实责任制，做到分级负责。⑵制定并严格执行防护措施，内容符合《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、电监会《电力二次系统安全防护规定》等相关国家规定。⑶二次系统防护方案及实施细则的制定和执行情况。⑷坚持安全分区、网络专用，配备二次系统网络拓扑图。⑸制定和完善电力二次系统应急预案，开展应急演练。⑴建立管理制度、评估制度、落实责任制并分级负责，缺一项扣0.5分。2设备部⑵制定防护措施且内容符合要求，没有制定扣1分，措施不完善或内容不符合要求扣0.5分。⑶没有制定实施细则扣2分，细则制定不符合规定或细则执行不到位，每个问题扣0.5分。⑷没有进行安全分区扣1分，没有配备网络拓扑图扣0.5分。⑸没有应急预案扣1分，没有开展演练扣0.5分。3技术监督和可靠性管理⑴建立健全技术监督管理体系、组织体系，完善各项规章制度，正常开展技术监督工作。⑵制定可靠性管理制度，定期开展可靠性分析。(1)查技术监督组织机构建立和执行情况。没有建立扣1分，执行不好扣0.5分2设备部⑵查可靠性管理制度建立情况，是否定期开展可靠性分析。⑶没有建立制度扣1分，没有定期开展扣0.5分。4执行点检定修制⑴制定检修技术标准，点检标准，检修作业标准，设备维护保养标准⑵落实设备责任制，完善设备管理制度运行部、检修部是否将全厂设备分工到各专业，各专业应将设备划分到每位员工，即每位员工都有其设备管理划分区域，真正做到一个设备两个主人。⑴未制定检修技术标准，点检标准，检修作业标准，设备维护保养标准扣1分2设备部⑵设备未分工到人扣1分。55事故调查及信息报送⑴制定本厂事故调查考核细则，并认真实施，严格考核。⑵按月对各级人员的安全职责到位进行考核，做到考核项目内容具体、联系实际可操作性强，与奖惩挂钩。⑶建立信息报送制度，落实信息报送责任人。⑷各单位信息报送内容、时间、格式严格执行公司关于信息报送的有关要求。⑴查事故调查规程细则，考核条款符合《调规》要求，可操作性强。1安环部、设备部、运行部⑵查厂、部门两级月度考核规则，考核条款符合各级领导安全生产基本职责要求。⑶查月度考核奖惩报表，发生事故障碍或未尽责事件是否进行了考核。⑷考核细则、规则不符合要求各扣0.5分，未按细则、规则认真考核每一个问题扣0.5分。未与奖惩挂钩每一个问题扣0.5分。⑸没有建立信息报送制度扣1分，没有信息报送责任人扣0.5分。⑹未按照公司有关信息报送相关规定执行扣1分。6加强临时工安全管理⑴临时工安全管理规章制度健全。⑵临时工经过必要的安全知识技术培训及安规考试合格、应持证者持证。⑶工作中对雇用工履行工作监护制度，规范管理。⑴查制度。2安环部⑵查人员清册、雇工合同、培训计划、考卷、现场管理。人力资源部⑶查安全协议。安环部⑷不符合要求每一个问题扣0.5分。7加强外包工程安全管理⑴发承包工程安全管理制度健全。⑵建设单位对承包方进行了安全资质审查，上岗前组织安规考试。⑶施工合同具有安全责任条款，双方协议明确安全职责。⑷生产现场、施工现场作业人员认真执行安规及工作票所列安全措施，无违章行为及装置性违章行为。⑸大、小修、大型的检修工作、重大试⑴查制度，查人员清册、证件复印件等资质审查资料。2设备部、安环部⑵查安全监督管理协议书，建设单位安全监督检查记录。安环部⑶查两措方案，查现场安全规程措施执行情况。⑷不符合要求每一个问题扣0.5分。6验项目及外包工程“两措”齐全。⑹大小修安全管理制度、考核办法。⑺制定承发包工程安全抵押金制度，并认真执行。⑸无制度不得分，缺一项扣1分，发现一处违章扣1分，存在严重违章不得分。⑹无“两措”不得分，每缺一项扣1分。⑺无制度扣1分，执行不严扣0.5分。8应急救援及反事故演练⑴制定各种事故应急救援预案并进行演练。⑵制定反事故演习计划，做好事故预想，并定期演习。⑶应急救援组织措施、技术措施、物资储备管理。⑴查预案编制是否符合规定，内容是否齐全，是否进行定期演练和培训，并对演练效果进行客观评价。2安环部、设备部、运行部⑵是否制定年度反事故演习计划，并按计划进行演习，在演习中是否制定安全措施，对反事故演习做出客观评价。⑶未制定预案和计划扣1分，未演练和演习或效果不好扣0.5分，无措施扣1分，物资储备不足或管理不善扣0.5分。9危险源辨识⑴建立危险源管理制度。⑵建立危险源清册并每年更新一次。⑶制定危险源防范措施。⑴无制度扣1分。2安环部⑵没有清册扣0.5分。⑶未制定防范措施扣0.5分。10深入组织开展各种安全活动⑴有两级组织领导，有三级活动方案。⑵开展“无违章班组”等形式多样安全活动，内容丰富，教育意义深刻。⑶落实安全生产规章制度和各项事故预防措施。⑷小现场管理制度、措施、办法。⑴查两级文件和活动计划、活动项目方案。1安环部⑵查活动记录资料：相片、录像、图册、记录等。安环部、设备部、运行部⑶询问各级人员对安全生产政策、规章制度、措施等认识和掌握情况。全厂⑷不符合要求每项扣0.5分。⑸没有小现场管理制度、措施、办法扣1分。设备部三反违章工作和安全作业环境治理291反违章活动开展情况：⑴安监人员经常深入现场进行督查，且有督查记录。⑵反习惯性违章有标准及考核办法。⑶有习惯性违章档案，发现违章现场有无记录扣1分。无标准或考核办法扣1分。未建立档案或对违章者未按规定进行处理扣1分。2安环部、设备部、运行部7记载，并对当事人进行批评教育或考核。2⑴认真组织定期对生产现场的习惯性违章和劳动安全作业环境进行检查，检查发现的问题要限期整改，并按计划完成。⑵查作业环境是否有评价报告。⑶劳动保护措施是否到位。⑴未定期组织检查不得分，未列计划或计划未按期完成扣1分。2安环部⑵没有作业环境评价报告扣0.5分。⑶劳动保护措施不到位每处扣0.5分。人力资源部、设备部、运行部、燃管部3现场劳动安全和环境治理情况⑴井、坑、孔、洞、沟道盖板完好，平台、通道等处平板、网格板牢固无松动，强度和防滑符合要求；临时打开的孔洞要有完善的安全措施；所有门口、通道无堆放杂物，无使人绊倒物件。不齐全完好，每处扣0.2分；平台有松动或不防滑每处扣0.2分；临时打开的孔洞安全措施不完善每处扣1分；通道有杂物或拌人之物每处扣0.2分。3设备部、运行部⑵升降口、楼台、孔洞等栏杆、护板符合规定并牢靠；高处操作和维护设备应设置牢固的或移动式的操作平台，平台应有围栏、护板，并牢靠；设备、设施上安装的竖起爬梯应无开焊、无腐蚀失效、安全可靠，设计有护圈的要完好。现场检查发生一处不符合要求扣0.2分，存在严重隐患或问题较多不得分。24