替代物料新供应商选择程序

文件编号:批准:替代物料新供应商选择程序版次编制审核发布日期实施日期编制部门:密级:□秘密□机密□绝密□公开发布范围:替代物料新供应商选择程序第1页共8页目录1目的...............................................................................................................22适用范围.........................................................................................................23定义...............................................................................................................24职责...............................................................................................................25流程...............................................................................................................36相关文件.........................................................................................................77相关记录.........................................................................................................78流程图............................................................................................................8替代物料新供应商选择程序第2页共8页1目的1.1规范管理替代物料新供应商选择活动，明确替代物料新供应商选择业务操作流程。2适用范围适用于验证替代物料的可替代性，和扩充供应商资源选择的新供应商，该程序涉及采购部、工艺部、项目计划部、质量部、研发中心测试部等,同一原始制造商不同渠道的新增供方无需执行此替代流程。在安徽动力源科技有限公司进行小批验证的替代物料，由北京动力源科技股份有限公司的工艺部和质量部负责搜集验证的结果，并负责出具验证的结论。3定义3.1新增供方申请：指因生产急需替代物料、或研发技术需要替代物料、或为降低单一渠道风险、或为促进竞争以达成降低成本目标等，需要在现有供应商资源的基础上扩充资源，该申请可以来源于针对某特定物料解决替代问题的决定纪要，或是供应商异常评审的结论，或是供应商年度的评审结论。3.2替代物料：指与在用物料从性能、质量、兼容性等方面能完全替代或部分替代的物料。3.3物料替代关系：3.3.1特殊替代关系：规格性能相近，在特定应用下（如某特定产品或某功能板）互换使用。3.3.2单向全局替代关系：高规格物料替代低规格物料，任何应用条件下均可单向替代，如高精度代低精度、宽温度范围代窄温度范围等。3.3.3双向全局替代关系：主要性能、规格、等级、封装等完全相同，任何应用条件下均可互换使用。4职责4.1资源工程师：负责进行供应商开发立项，提交新增供方的申请表。搜集新供应商信息、器件资料及替代物料样品，并将样品提交测试部测试工程师进行测试，并跟踪样品测试报告的结论。依据样品测试结论申请替代物料的物料编码，提出小批试用申请。并跟踪小批试用结果。根据小批试用结果提请合格供应商评审。4.2采购工程师：负责采购小批试用物料，并跟踪来料质量检验结果。4.3资源经理：负责审核新增供方申请、新物料替代申请。4.3采购部经理：负责批准新增供方申请、新物料替代申请。4.4测试工程师：负责样品测试方案的提出、对样品进行测试，并给出“测试结论”，及确定物料的替代关系。对于需要封样的物料，样品测试合格后进行封样，并且提供合格的样品给到供应商质量管理经理同时进行封样。替代物料新供应商选择程序第3页共8页对于归档产品替代物料的验证，测试工程师为测试部测试工程师。对于归档产品以外的、二次设计选型产生的非一次性采购物料的可替代性，应用设计部的工程师负责样品测试，应用设计部经理负责测试结论的审核。4.5测试经理：负责批准样品测试结论，并明确是否需要小批试用。经判定为需小批试用的物料需明确给出试用方案，并根据小批试用情况批准小批试用结论。4.6计划项目部生产经理：负责组织编制小批试用生产计划及小批物料需求计划，责成物料计划员跟踪库房确保小批试用物料按计划备料并跟踪制造部按计划实现小批物料应用。4.7物料部收料员：负责小批试用新物料的收货、送检、入库。4.8物料部库管员：负责小批试用物料的备料、发料。4.9质量部产品经理：负责跟踪小批试用物料的来料检和终检结论，并给出质量部“检验结论”。4.10制造部生产车间主任：负责反馈小批试用物料在生产中的使用情况。4.11工艺部新器件认证：负责下发生产通知单，和收集并判断小批试用物料的应用情况，最后形成小批试用结论，并将结论传递给相应的资源工程师。4.12供应商管理工程师：负责根据现有供方资源评估的结果，建立供应商开发任务书，并根据小批验证的结果，发布可批量采购通知。4.13器件工程师：替代物料进入小批验证前，负责审核资源工程师提交的物料编码申请并提供物料编码。小批验证通过后，物料信息维护到PDM及ERP中，对于可以使用同一物料编码的物料同时进行与被替代物料的合码处理。（验证通过且属于特殊替代关系的由器件工程师发行该物料，属于单向全局替代关系的由器件工程师发行该物料并建立单向全局替代关系；属于双向全局替代关系的则与被替代物料使用同一编码，（为新物料申请的编码由器件工程师关闭）。）4.14供应商质量管理经理：参与供应商选择的整个过程，负责对样品测试合格的物料进行封样，小批来料的质量检验结论的审核。负责替代物料小批试制时签订质量保证协议。5流程5.1现有供方资源评估供应链管理委员会根据当前供应商资源情况，结合公司的供应商资源管理策略，对我司的供应商资源进行评估，形成供应商开发任务。供应商开发任务的输入可来源于生产急需替代物料、或研发技术需要替代物料、或为降低单一渠道风险、或为促进竞争以达成降低成本目标、或供应商异常评审的结论、或是供应商年度的评审结论等。5.2建立供应商开发任务供应商管理工程师根据供应链委员会对供应商资源的评估结果，建立《供应商开发任务书》。替代物料新供应商选择程序第4页共8页5.3初选供应商资源工程师根据供应商开发任务，形成供应商资源开发计划，按供应商资源开发策略收集拟替代物料的器件资料及潜在供应商信息（包括其他部门推荐给采购部的新供应商信息和供应商自荐信息）。搜集潜在供应商信息后，资源工程师对信息进行分类和整理，初步判断潜在供应商提供信息的客观性和完整性，并对供应商进行初选，经初步判断就淘汰的潜在供应商，需知晓供应商被放弃的原因。5.4立项资源工程师根据初选供应商的结果，组织召开项目启动会，成立供应商开发项目小组，并根据会议结论输出立项报告。在立项报告中，资源工程师需明确开发方案、成本目标、开发计划、项目小组成员、以及是否需要访厂等。5.5收集样品资源工程师要求潜在供应商，提交样品及器件资料。供应商在提交样品的同时，需在包装物外注明“测试用样品”。如果供应商需要DPC方面提供技术资料，资源工程师将技术资料提交供应商，供应商提交样品及器件资料的时间应控制在供应商承诺的交货周期以内。5.6填写《新材料替代评审表》、审核、批准资源工程师收到供应商提交的样品后，逐一填写《新材料替代评审表》，并提交资源经理审核，经采购部经理批准后，将书面文档提交给测试工程师。测试工程师接到后于《新材料替代评审表》上填写接收工程师姓名、接收日期及承诺完成测试日期。5.7新材料测试--测试通过测试工程师按测试新物料的相关规定组织完成测试工作，并进行样品封样。样品测试完毕，测试工程师于《新材料替代评审表》内填写测试结论，对于测试通过的样品，测试工程师需在《新材料替代评审表》中注明样品与被替代产品的替代关系。5.8审核测试结论--批准--判断是否需小批--结出小批试用方案样品经测试工程师检测结果为合格的替代物料，测试经理需组织并给出小批试处理方案。处理方案分两类，第一类为新材料需经小批试用，根据试用结论判断新材料是否可以批量使用；第二类为新材料无须经小批试用即可批量使用。如测试经理同意无须小批试用即可批量使用，则新材料可直接进入批量使用，此批准过程中，测试经理需将批准意见填写至《新材料替代评审表》内。《新材料替代评审表》结论为需小批试用的物料，测试经理需明确给出后续小批试用方案。5.9提出新增供方申请表替代物料新供应商选择程序第5页共8页资源工程师将以上资料搜集齐全后，按照《关于新增供应商的审批程序》进行新增供应商的审批。5.10编制新物料小批试用的物料编码新增供应商审批通过后，器件工程师对结论为需小批试用的物料，编制新物料小批试用的物料编码。5.11提出小批试用申请--批准资源工程师填写《新材料替代评审表》内小批试用阶段中“采购部填写”的内容，并同时填写小批试用物料的《采购价格维护/变更申请单》，填写完毕后，提交采购部经理批准。然后由资源工程师将批准后的《新增供方申请表》、供方资质文件和《采购价格维护/变更申请单》等传递给供应商管理工程师，由供应商管理工程师在ERP系统内，建立供应商档案和供应商的货源和价格信息。5.12编制试用计划资源工程师将经批准的《新材料替代评审表》传递至计划项目部生产经理，生产经理组织填写《新材料替代评审表》中“项目计划部生产经理填写并签名”的内容，并编制小批试用计划，对小批试用计划的可执行性负责。在被替代物料出现第一次采购需求时，即安排替代物料的采购计划，并在采购计划中注明“替代物料小批试用”。生产经理在《新材料替代评审表》上注明小批试用的计划单号。此时如需求量与《新材料替代评审表》结论中的小批试用的数量不匹配，则可与测试经理沟通，调整《新材料替代评审表》结论中的试用数量，或将小批试用分多次进行，即多次采购和多次生产验证。在小批采购物料到货后，第一个涉及被替代物料的生产计划中必须安排小批试用物料。经理负责指导小批试用物料的备料，并跟踪从接到小批试用申请至小批试用批次生产完成过程中相关的信息，确保小批试用计划得到切实执行。生产经理将填写完毕后的《新物料替代评审表》还给资源工程师，资源工程师收到此文件后传递到工艺部新器件验证，由工艺部统一下发到仓库管理员、质量部产品经理。5.13小批试用物料采购采购工程师按采购计划完成小批试用物料采购。采购工程师要求供应商在包装物外标识“小批试用新物料”，同时标识物料编码、物料名称、数量、采购订单号。小批试用物料由采购工程师负责接收供应商交货，并复核标识的正确性和完整性（如果标识不完整，则由采购工程师补充），然后将小批试用物料交收料室收货。5.14按试用计划备料收料室收料员，完成送检和入库工作，库管员按计划员下达的小批试用计划的备料时间替代物料新供应商选择程序第6页共8页完成备料，对不能在一次小批试用计划中使用完的小批试用物料，仓库需单独存放在特别管理的库位。5.15下发技术通知单工艺部新器件认证接到计划项目部的小批试用计划后，制定新物料的验证方案，并下发技术通知单至制造部。5.16试制制造部接到《新材料替代评审表》和技术通知单后，按照工艺部出具的验证方案，进行新材料的小批验证。并将验证结果，填写在《新器件可制造性验证跟踪确