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过程识别一览表顾客导向过程(COP)序号过程名称输入输出过程监控方法对应ISO/TS16949条款客户期望绩效目标资源责任部门监测人/部门监测频率计算公式相关文件资源需求COP01顾客要求的确定与评审过程内部需要(质量方针等)、外部需要(顾客/竟争对手/社会法规)、以往绩效资料/资源配置的合理性、有效性报告合同评审表/客户订单记录表合同评审完成率常用的办公设备、到客户处拜访、利用书面传真、会议、E－mail销售部总经理每月合同评审完成率100%=已评审订单数量/总订单数量x100%顾客要求评审控制程序5.5.37.27.2.17.2.27.2.3业绩上升双方共赢COP02产品和过程设计开发与确认过程顾客要求(客户的设计信息、图纸、技术数据、样件、顾客指定的特殊特性等)、以往设计和开发的经验，法律法规要求，客户对产品的要求及我司成本要求/合同评审表工艺流程图/PFMEA/控制计划/作业指导书//APQP、PPAP数据/准时交付的合格样件PPAP一次提交合格率100%常用的办公设备及软件、试验设施设备、工装夹具技术部顾客代表每月PPAP一次提交合格率100%=顾客一次批准的数量/提交PPAP总数×100%APQP控制程序PFMEA分析控制程序PPAP产品批准控制程序控制计划工程更改控制程序MSA量测系统分析控制程序产品的设计和开发控制程序6.4.1/7.1/7.1.1/7.1.2/7.1.37.1.4/7.3/7.3.17.3.1.1/7.3.2/7.3.2.2/7.3.2.37.3.3/7.3.3.2/7.3.4/7.3.4.1/7.3.5/7.3.6/7.3.6.1/7.3.6.27.3.6.3/7.3.78.1/8.1.18.1.28.2.48.4准时提供合格的样品样品及时完成率≥90%样品及时完成率100%=交付样品数/计划交付样品总数x100%COP03生产过程工艺流程图/PFMEA/控制计划/作业指导书/质量、可靠性、可维护性数据/各部组产能表/客户订单记录表/申购单/各部组生产日报表/客户要求/原材料/领料单/合同评审表/准时交付的合格样件交付产品质量、交付表现、服务/协力厂商签订的采购单/标识卡/存货卡/物料重检周期表生产通知单/合格产品/月生产报表生产数量/进库单/出库单合格的产品设备制造合格率100%适合物料、机器设备、工装夹具等设部备生产部每月设备制造合格率=设备制造合格数/设备制造总数×100%PFMEA分析控制程序;控制计划各工序作业指导书数据分析控制程序基础设施和工作环境控制程序生产过程控制程序生产计划控制程序应急计划控制程序模具生产过程控制程序6.3.26.46.4.17.57.5.1.68.38.3.18.3.28.3.38.3.48.48.4.18.58.5.18.5.1.18.5.1.2合格的产品(非汽车产品)生产计划达成率≥95%生产部生产部每月生产计划达标率＝实际完成的批次/总计划需完成批次×100%（汽车产品)生产计划达成率100%生产交验合格率≥95%生产部生产部每月生产交验合格率=送检合格批次/送检总批次×100%生产制程能力CPK≥1.33生产部品质部每月运用SPC方法统计COP04产品交付过程进库单/出库单/合格的产品/交期要求/可交付的产品/运输力（货车、货运公司）/出货通知单送货单及相关资料(非汽车产品)产品按时出货率≥95%货车、产品、送货单销售部生产部每月产品准时出货率＝实际交付批次/计划交付批次*100%生产计划控制程序7.2.17.2.27.2.2.17.2.2.27.2.37.2.3.17.5.1.6准时提供合格产品(汽车产品)产品按时出货率100%COP05服务与反馈过程准时交付的产品及相关要求的满足/送货单及相关资料/客户关注的产品、交付、服务质量/成本、PPM、市场失效；顾客抱怨、退货产品；送货单；客户满意度调查表、客户满意度调查报告、客户投诉及退货处理报告/品质异常报告/外部满意度(非汽车产品)客户满意度≥85分；计算机、调查表、传真机销售部总经理每年客户满意度=被调查顾客分数总和/被调查顾客数量顾客满意度控制程序纠正与预防措施控制程序；不合格品控制程序；5.4.15.4.1.15.6.1.17.27.2.37.2.3.17.5.1.77.5.1.88.28.2.18.3及时回复原因及纠正预防措施(汽车产品)客户满意度100分；(非汽车产品)客户投诉率≤2%；品质部管理代表每月客户投诉率=客户投诉属于我司责任的批次/交货总批次*100%(汽车产品)客户投诉率0%支持过程(SP)序号过程名称输入输出过程监控方法对应ISO/TS16949条款客户期望绩效目标资源责任部门监测人/部门监测频率计算公式相关文件资源需求SP01文件和记录控制过程所有受控（内部、外来）文件及记录、标准、客户文件、相关法律法规/文件、记录的保存年限受控发放的文件/文件控制及分发一览表/外来文件一览表/质量记录一览表/文件目录文件受控有效率100%内部网络、计算机、复印机、文件柜行政部管理代表每月文件受控有效率=文件稽查合格份数/文件稽查总份数*100%文件控制程序记录控制程序4.14.1.14.24.2.14.2.24.2.34.2.3.14.2.44.2.4.15.35.45.4.15.4.1.15.4.25.55.5.15.5.1.15.5.25.5.2.15.5.3清晰条理化SP02人力资源管理过程新进人员、在职人员、特殊岗位人员培训需求，年度培培训需求申请单/员工培训记录/转岗记录/年度培训计划表培训计划实施率100%培训场地、培训教材行政部管理代表每月培训计划达标率=实际完成的培训次数/计划需进行的培训次数*100%人力资源控制程序员工激励管理控制6.16.26.2.26.2.2.16.2.2.26.2.2.3无训计划/员工奖励制度（工龄奖、福利制度）/安全、工作环境方面员工满意度调查表5S推行资料员工满意度≥70分行政部管理代表每年员工满意度=被调查员工分数总和/被调查员工数量程序6.2.2.4SP03设备管理过程设备维修计划/设备预防性维护计划/设备验收入库规定、产品技术数据、经验、现场使用信息/计算机/内部网络/管理要求；设备说明书/设备维修保养计划/易损耗件清单/预防性维护计划及更换记录/设备报废申请单/机械设备履历表/机械设备日保养记录表/维修申请单/数据备份设备维修保养计划达标率100%资金、易损件、维修设备、备件设备部生产部每月设备维修保养计划达标率=实际维修保养的机台数/计划维修保养机台数*100%设备管理和保养控制程序；模具设计控制程序工装管理控制程序6.36.3.17.5.1.47.5.1.56.4完好的工装先进完好的设备SP04采购过程交付产品质量、交付表现、服务，协力厂商质量体系开发协力厂商评价办法物料申购单合格协力厂商与协力厂商签订的采购单/质量保证及环保协议/SGS检测报告/MSDS或成份表/零件提交保证书/协力厂商监视记录表/协力厂商基本资料表/协力厂(非汽车产品)协力厂商原材料交货准时率≥90%运输工具、传真、电话；测量和试验设备采购管理代表每季度协力厂商如期交货达标率=如期实际交货的批次/计划交货批次*100%采购控制程序；协力厂商管理控制程序来料检验控制程序数据分析控制程序产品委外7.47.4.17.4.1.17.4.1.27.4.1.37.4.27.4.37.4.3.17.4.3.28.4合格的物料(汽车产品)协力厂商原材料交货准时率100%（非汽车产品）原材料检验（主要料件）合格率≥95%品质部管理代表每季度进料检验批次合格率=（交货批次-不良批次）/交货批次名单商考核表/协力厂商季度评估报告、ISO9001：:2008认证/申购单合格协力厂商名册（汽车产品）进料检验批次合格率100%*100%加工控制程序SP05产品防护过程产品标识要求/物料保存期限表/物料安全库存/检验合格并贴上合格标签的所有物料工作环境要求、现场的清洁状况标识卡/存货卡/物料重检周期表/原料安全库存量及订货周期/已按时间间隔要求检查库存品状况并以优化库存周期做到物料“先进先出”温度湿度记录表主要物料周转率≥0.5搬运工具、器具仓库管理代表每月主要物料周转率=出库总金额/该月库存料件总金额*100%产品防护控制程序顾客财产控制程序7.5.47.5.57.5.5.1达到理想效果SP06监测设备管理过程国家有关检定校准规程、专用量具校准作业指导书、应检定、校准的仪器、周期检定、校准计划、MSA计划、实验室要求仪器校准回收记录表、仪器校准报告、校准标贴、MSA报告、年度校验清单定期校准计划的完成率100%检定程序、校准规范、检验、试验和测量设备品质部管理代表每年定期校准计划的完成率=实际校准数/计划受检数×100%监测和测量装置控制程序实验室控制程序7.67.6.17.6.27.6.37.6.3.17.6.3.2仪器精密SP07产品和过程的监视和测量过程控制计划、作业指导书、待检产品、过程流程、检检验合格的产品/标识清楚的物品/工序检验记录/成(非汽车产品)成品检验退货率≤2%过程流程、检验标准、顾客特殊要品质部管理代表每月成品检验退货率=实际退货总数/当月生产总数*100%不合格品控制程序纠正与预防措施控制程序7.5.37.5.3.18.1.18.1.28.2.4及时为下工序提供合格验标准、顾客特殊要求品出货检验报告(汽车产品)成品检验退货率0%求产品标识与可追溯性控制程序过程检验和试验控制程序成品检验和实验控制程序品质检验规范手册8.2.4.18.2.4.2/8.2.3资源SP08不合格品控制过程进料检验不合格品/制程中不合格品/成品检验不合格品/客户退回不合格品/过期库存品、可疑产品品质异常报告/纠正和预防措施报告/不合格处理单不合格品改善完成率100%标签、隔离区、有标识的料箱品质部管理代表每月不合格品改善完成率=不合格品改善完成次数/不合格品改善总次数*100%不合格品控制程序;纠正与预防措施管理程序8.38.3.18.3.28.3.38.3.48.58.5.18.5.1.18.5.1.28.5.28.5.2.18.5.2.28.5.2.38.5.2.48.5.3不合格品得到有效控制SP09数据分析过程水平数据一览表所标识的类别/纠正措施和预防措施/PFMEA/控制计划/作业指导书/质量、可靠性、可维护性数据/各部门按要求的频率做好水平数据分析过程水平资料按期统计率100%常用的办公设施各部门品质部每月过程水平资料按期统计率=符合统计频次的水平资料数量/需统计的总数*100%质量目标管理控制程序管制图控制程序数据分析控制程序MSA量测系统分析控制程序8.48.4.1有效的水平资料统计管理过程(MP)序号过程名称输入输出过程监控方法对应ISO/TS16949条款客户期望绩效目标资源责任部门监测人/部门监测频率计算公式相关文件资源需求MP01经营计划过程内部需要(质量方针/企业发展动向等)、外部需要(顾客/竟争对手/社会法规)、以往绩效资料年度、中长期业务计划结果/更新、质量目标及过程指针、销售计划、持续改进措施销售额完成率≥85%计算机、统计技术销售部总经理每年销售额完成率=实际销售收入/计划销售收入×100%经营计划管理控制程序5.45.4.15.4.1.15.6.1.1业务上升MP02纠正预防及持续改进管理过程成品合格率、报废率、不良质量成本/潜在的不符合事项、客户满意度、资料分析结果/客户投诉及退货处理报告/品质异常报告纠正措施和预防措施异常事项改善对策如期回复率100%分析、跟踪技术评价方法及相应工具各部门管理代表每月异常事项改善对策如期回复率=实际回复改善项目数/应该回复改善项目数×100%持续改进控制程序；纠正与预防措施控制程序8.58.5.18.5.1.18.5.1.28.5.28.5.2.18.5.2.28.5.2.38.5.2.48.5.3完成持续改进目标MP03管理评审过程顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况/新产