有机产品第4部分管理体系

有机产品第4部分：管理体系1范围GB/T19630的本部分规定了有机产品生产、加工、经营过程中应建立和维护的管理体系的通用规范和要求。本部分适用于有机产品生产、加工、经营者。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T19630.1有机产品第1部分：生产GB/T19630.2有机产品第2部分：加工GB/T19630.3有机产品第3部分：标识与销售3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1有机产品生产者organicproducer按照本标准从事有机种植、养殖以及野生植物采集，其生产单元和产品已获得有机产品认证机构的认证，产品已获准使用有机产品标志的单位或个人。3.2有机产品加工者organicprocessor按照本标准从事有机产品加工，其加工单位和产品已获得有机产品认证机构的认证，产品已获准使用有机产品标志的单位或个人。3.3有机产品经营者organichandler按照本标准从事有机产品的运输、储存、包装和贸易．其经营单位和产品获得有机产品认证机构的认证，产品获准使用有机产品认证标志的单位和个人。3.4内部检查员internalinspector有机产品生产、加工、经营组织内部负责有机管理体系审核，并配合有机认证机构进行检查、认证的管理人员。4要求4.1通则4.1.1有机产品生产、加工、经营者应有合法的土地使用权和合法的经营证明文件。4.1.2有机产品生产、加工、经营者应按GB/T19630.1、GB/T19630.2、GB/T19630.3的要求建立和保持有机生产、加工、经营管理体系，该管理体系应形成本部分4.2要求的系列文件，加以实施和保持。4.2文件要求4.2.1文件内容有机生产、加工、经营管理体系的文件应包括：a)生产单元或加工、经营等场所的位置图；b)有机生产、加工、经营的管理手册；c)有机生产、加工、经营的操作规程；d)有机生产、加工、经营的系统记录。4.2.2文件的控制有机生产、加工、经营管理体系所要求的文件应是最新有效的，应确保在使用时可获得适用文件的有效版本。4.2.3生产单元或加工、经营等场所的位置图应按比例绘制生产单元或加工、经营等场所的位置图，并标明但不限于以下内容：a)种植区域的地块分布，野生采集区域、水产捕捞区域、水产养殖场、蜂场及蜂箱的分布，畜禽养殖场及其牧草场、自由活动区、自由放牧区、粪便处理场所的分布，加工、经营区的分布；b)河流、水井和其他水源；c)相邻土地及边界土地的利用情况；d)畜禽检疫隔离区域；e)加工、包装车间、仓库及相关设备的分布；f)生产单元内能够表明该单元特征的主要标示物。4.2.4有机产品生产、加工、经营管理手册应编制和保持有机产品生产、加工、经营组织管理手册，该手册应包括但不限于以下内容：a)有机产品生产、加工、经营者的简介；b)有机产品生产、加工、经营者的管理方针和目标；c)管理组织机构图及其相关岗位的责任和权限；d)有机标识的管理；e)可追溯体系与产品召回；f)内部检查；g)文件和记录管理；h)客户投诉的处理；i)持续改进体系。4.2.5生产、加工、经曹操作规程应制定并实施生产、加工、经营操作规程，操作规程中至少应包括：a)作物种植、食用菌栽培、野生采集、畜禽养殖、水产养殖／捕捞、蜜蜂养殖等生产技术规程；b)防止有机生产、加工和经营过程中受禁用物质污染所采取的预防措施；c)防止有机产品与非有机产品混杂所采取的措施；d)植物产品收获规程及收获、采集后运输、加工、储藏等各道工序的操作规程；e)动物产品的屠宰、捕捞、提取、加工、运输及储藏等环节的操作规程；f)运输工具、机械设备及仓储设施的维护、清洁规程；g)加工厂卫生管理与有害生物控制规程；h)标签及生产批号的管理规程；i)员工福利和劳动保护规程。4.2.6记录有机产品生产、加工、经营者应建立并保持记录。记录应清晰准确，为有机生产、加工、经营活动提供有效证据。记录至少保存5年并应包括但不限于以下内容：a)生产单元的历史记录及使用禁用物质的时间及使用量；b)种子、种苗、种畜禽等繁殖材料的种类、来源、数量等信息；c)肥料生产过程记录；d)土壤培肥施用肥料的类型、数量、使用时间和地块；e)病、虫、草害控制物质的名称、成分、使用原因、使用量和使用时间等；f)动物养殖场所有进入、离开该单元动物的详细信息（品种、来源、识别方法、数量、进出日期、目的地等）；g)动物养殖场所有药物的使用情况，包括：产品名称、有效成分、使用原因、用药剂量；被治疗动物的识别方法、治疗数目、治疗起始日期、销售动物或其产品的最早日期；h)动物养殖场所有饲料和饲料添加剂的使用详情，包括种类、成分、使用时间及数量等；i)所有生产投入品的台账记录（来源、购买数量、使用去向与数量、库存数量等）及购买单据；j)植物收获记录，包括品种、数量、收获日期、收获方式、生产批号等；k)动物（蜂）产品的屠宰、捕捞、提取记录；1)加工记录，包括原料购买、入库、加工过程、包装、标识、储藏、出库、运输记录等；m)加工厂有害生物防治记录和加工、贮存、运输设施清洁记录；n)销售记录及有机标识的使用管理记录；o)培训记录；p)内部检查记录。4.3资源管理4.3.1有机产品生产、加工、经营者应具备与有机生产、加工、经营规模和技术相适应的资源。4.3.2应配备有机产品生产、加工、经营的管理者并具备以下条件：a)本单位的主要负责人之一；b)了解国家相关的法律、法规及相关要求；c)了解GB/T19630.1、GB/T19630.2、GB/T19630.3，以及本部分的要求；d)具备农业生产和（或）加工、经营的技术知识或经验；e)熟悉本单位的有机生产、加工、经营管理体系及生产和（或）加工、经营过程。4.3.3应配备内部检查员并具备以下条件：a)了解国家相关的法律、法规及相关要求；b)相对独立于被检查对象；c)熟悉并掌握GB/T19630.1、GB/T19630.2、GB/T19630.3，以及本部分的要求；d)具备农业生产和（或）加工、经营的技术知识或经验；e)熟悉本单位的有机生产、加工和经营管理体系及生产和（或）加工、经营过程。4.4内部检查4.4.1应建立内部检查制度，以保证有机生产、加工、经营管理体系及生产过程符合GB/T19630.1、GB/T19630.2、GB/T19630.3以及本部分的要求。4.4.2内部检查应由内部检查员来承担。4.4.3内部检查员的职责是：a)按照本部分，对本企业的管理体系进行检查，并对违反本部分的内容提出修改意见；b)按照GB/T19630.1、GB/T19630.2、GB/T19630.3的要求，对本企业生产、加工过程实施内部检查，并形成记录；c)配合认证机构的检查和认证。4.5可追溯体系与产品召回有机产品生产、加工、经营者应建立完善的可追溯体系，保持可追溯的生产全过程的详细记录（如：地块图、农事活动记录、加工记录、仓储记录、出入库记录、销售记录等）以及可跟踪的生产批号系统。有机产品生产、加工、经营者应建立和保持有效的产品召回制度，包括产品召回的条件、召回产品的处理、采取的纠正措施、产品召回的演练等，并保留产品召回过程中的全部记录，包括召回、通知、补救、原因、处理等。4.6投诉有机产品生产、加工、经营者应建立和保持有效的处理客户投诉的程序．并保留投诉处理全过程的记录，包括投诉的接受、登记、确认、调查、跟踪、反馈。4.7持续改进组织应持续改进其有机生产、加工和经营管理体系的有效性，促进有机生产、加工和经营的健康发展，以消除不符合或潜在不符合有机生产、加工和经营的因素。有机生产、加工和经营者应：a)确定不符合的原因；b)评价确保不符合不再发生的措施的需求；c)确定和实施所需的措施；d)记录所采取措施的结果；e)评审所采取的纠正或预防措施。