浙江省地质灾害防治专项资金项目绩效自评报告

附件2：浙江省地质灾害防治专项资金项目绩效自评报告评价类型：完成结果评价□实施过程评价□项目名称：项目类型：应急排险□勘查□治理□综合研究□项目单位：项目单位法人代码：□□□□□□□□□□□支出科目编码：□□□□□□项目承担单位：主管部门：评价机构：中介机构□专家组□评价组□评价时间年月日一、基本概况项目名称立项文号批复文号项目单位名称主管部门地址负责人项目承担单位名称职务/职称地址联系电话项目实施起止时间200年月——200年月预算投资额（万元）批复资金（万元）实际到位资金（万元）其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政省财政市县财政市县财政市县财政其他其他其他二、实施情况项目目标及预期效益项目实际执行情况三、绩效情况（一）评价指标得分情况业务指标评价基本指标具体指标该项分值自评得分考评得分目标设定情况目标任务明确度3目标任务的合理性3目标完成情况目标的完成质量6完成的及时性5验收的有效性5组织管理项目组织保障4项目制度保障4项目实施与管理前期管理立项论证3立项申报书3项目招投标情况4项目实施应急排险项目实施方案14项目施工30竣工与验收10勘查设计编制与审查10勘查施工地形测量5地面调查10勘查工作钻探工作8山地工作4采样测试4监测3成果评审10治理设计编制与审查12治理施工26工程监理6竣工验收10综合研究设计编制与评审10项目资料收集6具体实施野外调查10综合分析研究18成果评审10后期管护监测管护3各种资料归类整理上报归档3业务指标得分100财务指标评价资金落实情况部省资金到位率3配套资金到位率7资金到位及时性5资金使用情况资金使用率15支出的相符性20支出的合规性20会计信息质量信息的真实性5信息的完整性5信息的及时性5财务管理情况制度的健全性8管理的有效性7财务指标得分100综合得分=业务指标得分×60%+财务指标得分×40%100（二）自评意见和结论：项目单位负责人（签字）：项目单位（盖章）2007年月日（三）抽查意见：考评组长（签字）：2007年月日四、评价人员姓名单位职务/职称签字五、绩效自评总结（文字部分）填报说明本自评报告由各自评单位填写，所有内容必须客观真实。一、封面评价类型：项目已完成的填写“完成结果评价”，未完成的填写“实施过程评价”。项目名称：须与项目批复文件的项目名称一致。项目类型：在项目所属的类型后面的方框内打“√”。项目单位：填写项目下达的接受单位（市或县（市、区）国土资源局）预算科目：按照财政部门统一的政府预算支出科目填写。项目承担单位：填写项目承担单位全称。主管部门：填写项目单位的主管部门全称。评价时间：填写实际评价时间。二、基本情况立项文号：指项目申报立项的文号；批复文号：指项目主管部门批复文件的文号；项目实施起止时间：按项目实施至项目完工（竣工验收）的实际时间填写；预算投资额：填写立项投资预算总费用；批复资金：填写批复的总费用；实际到位资金：填写实际到位资金数。三、实施情况项目目标及预期效益：填写项目目标任务、工作部署、主要工作量、预期成果及社会、生态、环境效益等；项目实际执行情况：主要填写项目目标任务完成情况、取得的成果、达到的效益等。同时对项目组织管理、资金到位、支出情况等作出简要说明。四、绩效评价情况（一）指标构成及得分标准指标构成业务指标（100分）目标任务（6分）目标任务完成（16分）组织管理（8分）项目实施与管理前期管理（10分）项目实施（54分）应急排险（54分）勘查（54分）治理（54分）综合研究（54分）后期管护（6分）财务指标（100分）资金落实（15分）资金使用（55分）会计信息质量（15分）财务管理（15分）自评意见和结论评价意见和结论（二）指标及评价标准说明1、目标任务情况目标任务明确度（3分）：项目预定的目标任务是否明确，明确的得3分，不明确的不得分；目标任务的合理性（3分）：项目预定的目标设置是否客观、科学、合理，合理的得3分，不合理的不得分。2、目标完成情况目标的完成质量（6分）：项目完成的总体质量，保质保量完成得6分，完成一部分的得3分，未开始的不得分；目标完成的及时性（5分）：项目是否在规定时间内按时完成，按时完成得5分，因不可抗拒因素未完成的得2分，无正当理由未完成的不得分；项目验收的有效性（5分）：项目验收方式的合理性、验收机构的权威性和验收结果的公正性等。上述三项全部符合得5分，有一项不符合或项目未验收均不得分。3、组织管理项目组织保障（4分）：项目人员配备、组织、管理和监理是否充实、健全、有效，均符合的得4分，有一项不符合不得分；项目制度保障（4分）：项目的相关管理制度是否健全以及落实情况，项目合同、验收报告是否及时备案，全部达到得4分，一项不符合不得分。4、前期管理立项论证（3分）：项目在申报前是否组织有关人员进行论证，有论证得3分，无论证不得分；立项申报书（3分）：申报项目材料是否规范、完整，符合的得3分，不符合不得分；招投标情况（4分）：项目是否按照当地招标中心规定进行，符合规定的得4分，不符合的不得分。5、项目实施（1）应急排险（54分）：无实施方案扣10分，方案不合理扣5分；项目施工质量差的扣10分；未进行验收或验收不合格扣10分；（2）勘查（54分）：缺少表中所列工作步骤的扣除该项对应的所有分值；（3）治理（54分）：施工质量差的扣10分，未进行验收或验收不合格扣10分，无相关监理单位或监理材料扣6分；（4）综合研究（54分）：缺少表中所列工作步骤的扣除该项对应的所有分值。6、后期管护未建立项目后期管护措施的扣3分，项目完成后形成的各类资料归档不齐的扣3分。7、资金落实情况部省资金到位率（3分）：全部到位的得3分，不到位或部分到位的不得分；配套资金到位率（7分）=实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%。到位率为100%的得7分，80—100%之间的得4分（含80%），低于80%的不得分；资金到位及时性（5分）：各项资金是否按项目进度及时到位。全部及时到位的得5分，财政或配套资金有一项未到位的得3分，全部未到位的不得分。8、资金使用情况资金使用率（15分）=实际使用金额/实际拨付金额×100%。使用率为100%的得15分，80—100%之间的得10分（含80%），低于80%的不得分；支出的相符性（20分）：项目的实际支出与预算的批复（或合同约定）的用途是否相符、项目经费收支平衡情况以及支出调整的合理性（只计算财政拨款部分）。完全相符的得20分、部分不符的，一项不符扣5分，扣完为止；支出的合规性（20分）：项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等情况。完成合规的得20分、部分不合规的，一项不合规扣5分，扣完为止。9、会计信息质量信息的真实性（5分）：项目实际发生支出的会计核算是否真实、准确和规范，完全真实的得5分，有一项支出不真实的不得分；信息的完整性（5分）：项目资金投入、支出、资产等会计核算资料的完整性，全部完整的得5分，有一项不完整的不得分；信息的及时性（5分）：各类会计核算资料提供的及时性，项目完成后是否及时进行决算与审计，上述要求全部达到的得5分，有一项未达到的不得分。10、财务管理情况制度的健全性（8分）：项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务会计管理制度的规定。上述要求全部达到的得8分，有一项未达到的不得分；管理的有效性（7分）：项目的重大开支是否经过评估论证，资金拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按规定有效执行。上述要求全部达到的得7分，有一项未达到的不得分。（三）综合得分计算与评价结果综合得分由业务指标得分（满分为100分）与财务指标得分（满分为100分）组成。每个项目的综合得分满分均为100分，其中业务指标的权重为60%，财务指标的权重为40%。业务指标总得分与权重（60%）的乘积和财务指标总得分与权重（40%）的乘积相加，则为该项目的综合得分（满分为100分）。评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等次。依据项目综合得分（假定为s）的多少确定评价项目的等次，即：综合得分大于或等于90分者（s≥90）为优秀，综合得分小于90分，大于或等于75分（90＞s≥75）为良好；综合得分小于75分，大于或等于60分（75＞s≥60）为合格；综合得分小于60分（s＜60）为不合格。（四）自评意见和结论由项目单位填写。主要是对项目实施后取得的绩效进行总结，给出相应的评价等次。（五）抽查意见由省国土厅和省财政厅组织的抽查小组组长填写。（六）评价人员由参与评价的小组人员填写，并签字确认。五、绩效自评总结由各自评单位填写。主要内容包括项目基本概况、项目绩效目标、项目执行和实施情况、绩效考评及评价结论，存在问题及建议等。要求简明扼要。