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1城镇基本医疗保险基金监督检查明细单地区:序号检查项目具体检查内容和重点检查结果总计涉及金额整改情况一医保行政机构1．医保管理制度是否健全,业务流程是否建立2．药品目录确定是否合理3．定点医疗机构确定是否合理4．慢性病诊疗资格确定是否合理5．定点药店确定是否合理6．监督、检查、考核、评估、奖惩制度是否建立二医保经办机构1．基金管理制度是否健全2．定点医院基金支付定额确定是否合理3．基金审核、复核、结算、支付是否合规4．岗位设置是否形成监督制约机制5．有无内外联手套取、骗取基金6．有无虚假报销支付7．定点医疗机构协议管理是否规范8．医疗费用监督检查是否缺失或走过场9．准入、退出机制是否健全，标准认定是否合理10．就医审批和支付流程是否健全11．医保档案是否健全12．定点机构资金是否及时结算。13．对举报投诉是否受理，处理有无结果14．重大问题是否向医保管理行政机构和基金监督机构报告和备案15．是否建立索贿受贿反腐预警防范机制2城镇基本医疗保险基金监督检查明细单地区:序号检查项目具体检查内容和重点检查结果总计涉及金额整改情况三医保定点医院1．是否建立医保部门工作职责、病历审核、特殊病管理、处方管理、奖惩制度等2．开具的处方是否符合《处方管理办法》要求，是否存在重复处方、无诊断处方、分解处方等违规情况3．用药有无超说明书使用范围、超剂量、超限级等违规情况4．急诊留观的病人管理是否符合医政要求5．住院期间检查、治疗、用药是否符合医政要求6．是否存在挂床住院、分解住院、冒名就医等违规现象7．住院费用结算是否符合相关规定8．是否签署知情同意书9．药房是否存在搭售保健品、保健器材、日用商品现象10．收费是否符合规定，是否存在多收、乱收、挂靠收费等违规情况11．药品定价与进价差价是否合乎物价部门定价规定12．有无将目录外药改为目录内药进入基金支付13．有无将保健项目进入目录报销（泡澡、洗脚、按摩等）14．超项目多次重复检查，或者一天内超常规反复检查理疗套取基金15．给住院人开取非诊疗疾病药品16．陪床住院报销17．医院人员一年内反复挂床住院套取基金18．医院人员亲属挂床住院套取基金19．用慢性病本置换套取非慢病药品20．他人用慢病本开药21．为非慢病诊疗机构代办慢病支付3城镇基本医疗保险基金监督检查明细单地区:序号检查项目具体检查内容和重点检查结果总计涉及金额整改情况三医保定点医院22．超大处方23．超大住院费24．代刷卡25．不收住院门坎费或返还门坎费26．医疗费给患者返还点四定点药店1．违规售处方药品2．保健品和理疗器材刷卡3．洗济等日用品刷卡4．代非定点药店刷卡5．套取现金6．自费药按医保药记账刷卡7．乙类药按甲类药结算8．实际销售与医保结算不一致9．出入货单据（调拨单、入库单）、销售单据保存台账不健全10．参保患者购药台账不健全11．处方资料保存不健全12．非处方药销售无登记、单据未保存13．未凭医保定点医疗机构处方销售处方药14．配售药品超出处方剂量15．药品定价和购价差额是否合理，是否合乎物价部门定价规定16．医保基金监督告示牌未悬挂17．未建立配购药品流程、配售规定、服务公约未公示备注:1.检查结果,统计表简要表述到具体重点案例,案例较多时可另付文字表述。合格可表述合格即可。2。已整改的可表述已整改，未整改的要列出整改时间。4