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1健健康康、、安安全全与与环环境境管管理理体体系系第第11部部分分：：规规范范HHeeaalltthhssaaffeettyyaannddeennvviirroonnmmeennttmmaannaaggeemmeennttssyysstteemmssPPaarrtt11::SSppeecciiffiiccaattiioonnQQ//CCNNPPCC110044..11--22000044SSYY//TT66227766--11999977标标准准是是按按戴戴明明PPDDCCAA模模式式建建立立的的。。即即计计划划——实实施施——检检查查——持持续续改改进进的的结结构构。。它它是是由由若若干干个个要要素素构构成成––共共77个个一一级级要要素素，，2266个个二二级级要要素素。。––77个个一一级级要要素素是是：：55..11领领导导和和承承诺诺55..22方方针针和和战战略略目目标标55..33组组织织结结构构、、资资源源和和文文件件77个个二二级级要要素素55..44评评价价和和风风险险管管理理66个个二二级级要要素素55..55规规划划（（策策划划））55个个二二级级要要素素55..66实实施施和和监监测测66个个二二级级要要素素55..77审审核核和和评评审审22个个二二级级要要素素各各要要素素不不是是孤孤立立存存在在的的突突出出了了体体系系的的管管理理理理念念和和思思想想，，即即领领导导和和承承诺诺是是核核心心，，各各个个要要素素联联系系成成一一个个大大的的循循环环。。CCNNPPCC110044..11--22000044标标准准也也是是按按PPDDCCAA的的模模式式建建立立起起来来的的。。它它的的要要素素构构成成如如下下：：––共共77个个一一级级要要素素，，2233个个二二级级要要素素。。––77个个一一级级要要素素是是：：55..11领领导导和和承承诺诺55..22健健康康安安全全与与环环境境方方针针55..33规规划划（（策策划划））44个个二二级级要要素素55..44组组织织结结构构、、资资源源和和文文件件77个个二二级级要要素素55..55实实施施和和运运行行77个个二二级级要要素素55..66检检查查和和纠纠正正措措施施55个个二二级级要要素素55..77管管理理评评审审本本规规范范的的引引用用文文件件共共有有三三个个11、、GGBB//TT2288000011--22000011职职业业健健康康安安全全管管理理体体系系规规范范22、、GGBB//TT2244000011--11999966环环境境管管理理体体系系规规范范及及使使用用指指南南33、、SSYY//TT66227766--11999977石石油油天天然然气气工工业业健健康康、、安安全全与与环环境境管管理理体体系系2本本标标准准强强调调，，引引用用文文件件中中的的条条款款通通过过引引用用而而成成为为本本标标准准的的条条款款，，同同时时鼓鼓励励根根据据本本标标准准达达成成协协议议的的各各方方研研究究可可使使用用这这些些文文件件的的最最新新版版本本基基于于规规范范的的本本部部分分内内容容，，给给出出了了与与相相关关标标准准的的对对应应关关系系，，在在标标准准的的附附录录AA中中给给予予注注解解。。CNPC104.1-2004与SY/T6276-1997之间相应章、条间的对应关系CNPC104.1-2004SY/T6276-19971范围1范围2规范性引用文件2引用标准3术语和定义3定义44总总要要求求4总则4.1目的4.2健康安全与环境管理体系概要4.3健康安全与环境管理体系的要求5健康、安全与环境管理体系要求5指南5.1领导和承诺5.1领导和承诺指南55..22健健康康、、安安全全与与环环境境方方针针5.2方针和战略目标指南55..33规规划划（（策策划划））55..33..11对对危危害害因因素素辨辨识识、、风风险险评评价价5.4评价和风险管理指南和和风风险险控控制制的的策策划划5.4.1危害和影响的确定5.4.2建立判别准则5.4.3评价5.4.4建立说明危害和影响的文件5.4.5具体目标和表现准则5.4.6风险削减措施55..33..22法法律律、、法法规规和和其其他他要要求求55..33..33目目标标和和指指标标5.4.5具体目标和表现准则55..33..44健健康康、、安安全全与与环环境境管管理理方方案案5.5.1总则5.4组织结构、资源和文件5.3组织结构、资源和文件指南5.4.1组织结构和职责5.3.1组织结构和职责5.4.2管理者代表5.3.2管理代表5.4.3资源5.3.3资源5.4.4培训、意识和能力5.3.4能力55..44..55协协商商和和沟沟通通5.3.6信息交流5.4.6文件5.3.7.1健康、安全与环境管理体系文件5.4.7文件和资料控制5.3.7.2文件控制35.5实施和运行5.6实施和监测指南5.5.1设施完整性5.5.2设施的完整性55..55..22承承包包方方和和（（或或））供供应应方方5.3.5承包方55..55..33顾顾客客和和产产品品55..55..44社社区区和和公公共共关关系系55..55..55运运行行控控制制5.5.3程序和工作指南5.6.1活动和任务5.5.6变更管理5.5.4变更管理5.5.7应急准备与响应5.5.5应急反应计划5.6检查和纠正措施5.6实施和监测指南5.6.1绩效测量和监视5.6.2监测5.6.2不符合、纠正和预防措施5.6.4不符合和纠正措施5.6.3事故、事件报告、调查和处理5.6.5事故报告5.6.6事故调查处理5.6.4记录和记录管理5.6.3记录5.6.5审核5.7.1审核5.7管理评审5.7.2评审本标准与职业健康安全和环境管理体系诸要素的对应关系如下CNPC104.1-2004与GB/T24001-1996、GB/T28001-2001之间相应章、条间的对应关系CNPC104.1-2004GB/T24001-1996GB/T28001-20011范围1范围1范围2规范性引用文件2引用标准2规范性引用文件3术语和定义3定义3术语和定义4总要求4.1总要求4.1总要求5健康、安全与环境4环境管理体系要求4职业健康安全管理管理体系要求体系要求5.1领导和承诺5.2健康安全与环境方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.3策划4.3策划（规划）4.3策划5.3.1对危害因素辨识、4.3.1环境因素4.3.1对危险源辨识、风风险评价和风险控险评价和风险制的策划控制的策划5.3.2法律、法规及其4.3.2法律和其他要求4.3.2法规和其4他要求他要求5.3.3目标和指标4.3.3目标和指标4.3.3目标5.3.4健康、安全与环4.3.4环境管理方案4.3.4职业健康安全管理境管理方案方案5.4组织结构、资源4.4实施与运行4.4实施与运行和文件5.4.1组织结构和职责4.4.1组织结构和职责4.4.1结构和职责5.4.2管理者代表5.4.3资源5.4.4培训、意识和4.4.2培训、意识和4.4.2培训、意能力能力识和能力5.4.5协商和沟通4.4.3信息交流4.4.3协商和沟通5.4.6文件4.4.4环境管理体系文件4.4.4文件5.4.7文件和资料控制4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制5.5实施与运行4.4实施与运行4.4实施与运行5.5.1设施完整性4.4.6运行控制4.4.6运行控制5.5.2承包方和（或）供应方5.5.3顾客和产品5.5.4社区和公共关系5.5.5运行控制5.5.6变更管理5.5.5应急准备和响应4.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和响应5.6检查和纠正措施4.5检查和纠正措施4.5检查和纠正措施5.6.1绩效测量和监视4.5.1监视和测量4.5.1绩效测量和监视5.6.2不符合、纠正和4.5.2不符合、纠正与4.5.2事故、事件、不符预防措施预防措施合、纠正和预防措施5.6.3事故、事件报告、调查和处理5.6.4记录和记录管理4.5.3记录4.5.3记录和记录管理5.6.5审核4.5.4环境管理体系审核4.5.4审核5.7管理评审4.6管理评审4.6管理评审CNPC104.1-2004标准简介范围Q/CNPC104.1的本部分规定了对健康、安全与环境管理体系的要求，旨在使一个组织能够控制健康、安全与环境风险，实现健康、安全与环境目标并持续改进其绩效。它并未5提出具体的健康、安全与环境绩效准则，也未做出设计管理体系的具体规定。本部分适用于中国石油天然气集团公司各组织及其相关方建立、实施、保持和持续改进健康、安全与环境管理体系。本部分中的所有要求意在纳入任何一个健康、安全与环境管理体系。其应用程度取决于组织的健康、安全与环境方针、活动性质、运行的风险与复杂性等因素。术术语语和和定定义义下下列列术术语语和和定定义义适适用用于于本本部部分分。。33..11事事故故aacccciiddeenntt造造成成死死亡亡、、疾疾病病、、伤伤害害、、损损坏坏或或其其他他损损失失的的意意外外情情况况。。33..22事事件件iinncciiddeenntt导导致致或或可可能能导导致致事事故故的的情情况况。。注注：：其其结结果果未未产产生生疾疾病病、、伤伤害害、、损损坏坏或或其其他他损损失失的的事事件件叫叫““未未遂遂事事件件””，，在在英英文文中中还还可可称称为为““nneeaarr--mmiissss””。。英英文文中中，，术术语语““iinncciiddeenntt””包包含含““nneeaarr--mmiissss””。。33..33审审核核aauuddiitt为为获获得得审审核核证证据据并并对对其其进进行行客客观观的的评评价价，，以以确确定定满满足足审审核核准准则则的的程程度度所所进进行行的的系系统统的的、、独独立立的的并并形形成成文文件件的的过过程程。。33..44持持续续改改进进ccoonnttiinnuuaalliimmpprroovveemmeenntt为为改改进进健健康康、、安安全全与与环环境境总总体体绩绩效效，，根根据据健健康康、、安安全全与与环环境境方方针针，，组组织织强强化化健健康康、、安安全全与与环环境境管管理理体体系系的的过过程程。。注注：：该该过过程程不不必必同同时时发发生生在在活活动动的的所所有有领领域域。。33..55组组织织oorrggaanniizzaattiioonn职职责责、、权权限限和和相相互互关关系系得得到到安安排排的的一一组组人人员员和和设设施施。。注注：：对对于于拥拥有有一一个个以以上上运运行行单单位位的的组组织织，，可可以以把把一一个个单单独独的的运运行行单单位位视视为为一一个个组组织织。。33..66相相关关方方iinntteerreesstteeddppaarrttiieess与与组组织织的的健健康康、、安安全全与与环环境境绩绩效效有有关关的的或或受受其其健健康康、、安安全全与与环环境境绩绩效效影影响响的的个个人人或或团团体体。。33..77顾顾客客ccuussttoommeerr接接受受产产品品的的组组织织或或个个人人。。33..88健健康康、、安安全全与与环环境境管管理理体体系系hheeaalltthh，，ssaaffeettyyaannddeennvviirroonnmmeennttmmaannaaggeemmeennttssyysstteemm（（HHSSEE--MMSS））总总的的管管理理体体系系的的一一个个部部分分，，便便于于组组织织对对与与其其业业务务相相关关的的健健康康、、安安全全与与环环境境风风险险的的管管理理。。它它包包括括为为制制定定、、实实施施、、实实现现、、评评审审和和保保持持健健康康、、安安全全与与环环境境方方针针所所需需的的组组织织结结构构、、策策划划活活动动、、职职责责、、惯惯例例、、程程序序、、过过程程和和资资源源。。33..99健健康康、、安安全全与与环环境境方方针针hheeaalltthh，，ssaaffeettyyaannddee