河北天琴质量手册

编号：HBTQ/SC-A-2009版本/修订状态：A/0分发号：受控状态：河北天琴电子技术开发有限公司质量手册符合《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》编制：审核：批准：日期：地址：石家庄市中华南大街473号电话：[phone]传真：[phone]邮编：050091颁布令本公司依据《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》编制完成了《质量手册》第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量体系的纲领和行动准则，公司全体员工必须遵照执行。经理：2009年3月1日任命书为了贯彻执行《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》，加强对质量体系运作的领导，保证批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品的一致性特任命吴玉强为我公司的质量负责人。质量负责人的职责是：１.确保质量体系所需的过程得到建立和保持；２.向最高管理者报告质量体系的业绩，包括改进的需求;3．确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求;4．确保认证标志的妥善保管和正确使用，确保不合格品和未经认证的产品和获证产品变更后未经认证机构确认不加贴认证标志。5确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。6就质量体系有关事宜对外联络。经理：2009年3月1日河北天琴电子技术开发有限公司目录章节号0.1版本1页次1/1０.１目录０.２质量手册说明０.３质量手册修改控制0.4企业概况0.5质量体系职责分配表0.6公司质量体系组织结构图1职责和资源1．1职责和权限1.1.1认证标志的保管、使用控制程序1．2人力资源控制程序1．3基础设施和工作环境控制程序2文件和记录2．1文件控制程序2．2记录控制程序3.采购和进货检验3.1供应商选择评定和日常管理程序3.2关键元器件和材料进货检验及定期确认检验控制程序4.生产和服务过程控制和过程检验4.1生产过程控制程序4.2生产过程检验控制程序5.例行检验和确认检验控制程序6.检验和试验仪器设备的控制程序7.不合格品控制程序8.内部质量审核程序9.认证产品的一致性控制程序9.1产品变更控制程序10.运输、贮存、包装、防护和交付程序河北天琴电子技术开发有限公司质量手册说明章节号0.2版本1页次1/1１手册内容本手册系依据《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》和本公司的实际编制而成，包括：（1）CNCA—07C—031：2007的全部要求；（2）CNCA¬¬—07C—031：2007附件5要求的程序文件和本公司需要的程序文件；（3）对公司质量体系所包括的过程和相互作用的表述。2术语和定义本手册采用了ISO9000：2008的术语和定义供方—组织—顾客供方：为本公司提供元器件、材料、设备、设施或知识的单位或个人；组织：本公司顾客：购置本公司产品的用户。3本手册各章节兼容了ISO9001：2008对应的条款。4本手册为公司的法规性文件，是受控文件，由经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由生产技术科统一负责，未经质量负责人批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还生产技术科，办理核收登记。5手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。6在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到生产技术科；生产技术科应根据需要及时组织对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。河北天琴电子技术开发有限公司质量手册修改控制章节号0.3版本1页次1/1序号更改通知号修定章节页次修改人审核批准更改生效日期河北天琴电子技术开发有限公司企业概况章节号0.4版本1页次1/1河北天琴电子技术开发有限公司成立于2002年，是专门于从事高科技信息的专业公司，拥有雄厚的资金和技术实力。河北天琴公司致力于将国际先进的GPS全球卫星定位技术引进中国，为用户提供专业的GPS服务，公司拥有稳定的车载终端设备，在恶劣的环境中仍能保持稳定的工作状态，公司的“卫星定位综合管理系统”集成最新的地理信息、卫星定位、无线通讯与互联网技术集为一体，为货运、客运、危险品运输、物流、出租车、集装箱、银行、保险、公安、消费品、市证、交通、农林、医疗等各类企业单位提供专业GPS解决方案。地址：河北省石家庄市中华南大街473号居然商务中心502室电话：0311-838629090311-83862345传真：[phone]河北天琴电子技术开发有限公司质量体系职责分配表章节号0．5版本1页次1/1要求条款职能部门最高管理者供销科办公室生产技术科车间1职责和资源1.1职责▲△△△△1.2资源▲△△▲△2文件和记录2.1认证产品质量计划△△△▲△2.2文件控制△△▲△△2.3记录控制△△△▲△3采购和进货检验3.１采购控制△▲△△△3.２采购产品的验证△△△▲△4生产和服务过程控制和过程检验4.1生产过程控制△△△▲▲4.2过程产品的监视和测量△△△▲▲5例行检验和确认检验△△△▲△6监视和测量装置的控制△△△▲△7不合格品的控制△△△▲▲8内部质量审核△△△▲△9认证标志的一致性△△△▲△9.1产品变更控制程序△△△▲△10搬运、储存、包装、防护和交付△▲△▲▲▲主要职能△相关职能河北天琴电子技术开发有限公司公司组织机构图章节号0.6版本1页次1/1经理办公室生产技术科供销科质量负责人库房质检员车间河北天琴电子技术开发有限公司职责和资源章节号1版本1页次1/1企业应规定管理层及各部门的职责，确定提供所需的资源，以便：1．为建立和改进质量体系的承诺提供证据；2．确保公司上下树立质量意识和以顾客为关注焦点的意识；3．确保公司质量体系能获得必要的资源；4．实施保持质量体系，并持续的改进其有效性；5．资源可包括：人员、信息、基础设施、工作环境及财务资源等，必要时还可能包括利用供方提供资源。6．本公司根据《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》从满足顾客的角度出发，特编制了职责与权限及资源管理的控制程序文件。标题1.1职责与权限1.2人力资源控制程序1.3基础设施和工作环境控制程序河北天琴电子技术开发有限公司职责与权限章节号1.1版本1页次1/2１目的对公司内的职能及其相互关系予以规定，以促进有效的质量管理。２范围适用于公司内对质量体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。３职责和权限３.１经理a.全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客，法律、法规和确保认证产品的一致性的重要性；b.批准和发布质量手册；c.领导质量体系的建立、实施和保持；d.确保质量体系运行所必须的资源配置；e.负责公司各部门职责、权限得到规定和沟通；f.任命质量负责人。3．2质量负责人a.负责建立满足文件要求的质量体系，并确保其实施和保持；b.确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；c.确保认证标志的妥善保管和使用；d.确保不合格品和未经认证的产品以及获证产品变更后未经认证机构确认的，不加贴强制性认证标志；e.向最高管理者报告质量体系的业绩，包括改进的需求，f.确保全体员工形成满足顾客要求，保持产品的一致性的思想意识；g.负责与质量体系有关事宜的对外联络。３.3生产技术科a.在质量负责人的领导下，全面主管质量体系建立、实施和保持；b.负责组织质量手册、质量体系文件的编制。c.负责编制内审计划，并组织实施d.负责检验试验仪器设备的管理，周期校准检定和运行检查；e.负责进货检验，过程检验、例行检验和确认检验以及认证产品一致性和不合格品的控制；f.负责认证标志的管理，保管和使用；g.负责编制仪器设备操作规程，检验试验规程；h.培训检验人员；河北天琴电子技术开发有限公司职责与权限章节号1.1版本1页次2/2i.负责全公司质量记录的管理。n|、负责编制和下达生产任务；o.负责基础设施和生产环境的管理；提出采购申请；p.负责产品图纸设计，编制工艺技术文件，作业指导书，操作规程；r.解决生产过程中的现场技术问题；s负责产品的防护。3.4供销科a.负责编制采购单，实施采购；b)负责供方的选择、评定和日常管理；c)负责合同评审、签定销售合同；收集顾客反馈信息；d)负责货物的交付和售后服务；e)负责物资库和成品库的管理。3.5办公室a)负责体系文件、质量记录的归档，体系文件管理；b)负责人力资源教育培训；c)负责办公环境的管理；协助生产技术科做好生产环境的管理；d)负责公文、信息的传递和沟通；e)负责行政管理工作3.6车间a)按任务组织生产，搞好均衡调度，按时保质保量完成任务；b)确保执行认证产品图纸、工艺文件；做好自检、互检和各种记录；严格执行生产过程控制；c)维护保养生产设备，搞好生产环境d)严格执行包装、搬运、产品防护。4、相关文件4.1质量体系组织结构图4.2质量体系职责分配表4.3岗位工作人员任职要求河北天琴电子技术开发有限公司认证标志的保管、使用控制程序章节号1.1.1版本1页次1/21目的为确保“CCC”认证标志的保管、使用处于严格受控状态而制订。2范围适用于“CCC”认证标志的保管及使用。3职责质量负责人负责“CCC”认证标志的申请及保管，生产技术科负责认证标志的领用，最终放行员负责“CCC”认证标志的施加。4程序4.1购买、领用和施加4.1.1由质量负责人向国家认证认可监督管理委员会提出申请，经审批后，按照规定的统一认证标志规格，到国家认证认可监督管理委员会指定的机构购买“CCC”标志，质量负责人应对每次的购买填写《CCC标志购买单》。4.1.2按生产任务单，最终放行员根据产品出公司检验的实际合格数量，在质量负责人处领取等量的“CCC”认证标志，并填写《认证标志领用表》。4.1.3经出公司检验合格的产品，由最终放行员对产品的一致性进行检验，在确认符合3C产品的一致性后，方可施加CCC认证标志。施加位置应在产品铭牌的正上方1~5厘米处。4.1.4最终放行员施加完标志后，如有多余的标志，应退回质量负责人，并在《认证标志领用表》上注明退回，并签字；如有不足，需到质量负责人处办理增补手续，并在《认证标志领用表》上注明增补，然后按4.3要求，对产品标志进行施加。4.1.5凡出公司检验不合格的产品和变更后未经认证机构批准的产品，不得施加CCC认证标志。4.1.6对超过认证有效期的产品，不得使用认证标志。4.1.7在广告、产品介绍等宣传材料上使用CCC认证标志时，需报告质量负责人，经公司总经理批准。4.2保管4.2.1CCC认证标志由质量负责人妥善保管，注意防潮、防盗，防止遗失，无关人员不得领取CCC认证标志。4.2.2当CCC认证标志破损等因素不能使用时，应及时报告质量负责人，由质量负责人负责收回，并在《认证标志领用表》上作相应的损坏注明，并河北天琴电子技术开发有限公司认证标志的保管、使用控制程序章节号1.1.1版本1页次2/2保管好损坏标志。4.2.3当CCC认证标志遗失而不能追回，应及时报告质量负责人，并追溯遗失的原因。由质量负责人在《认证标志领用表》上对该CCC认证标志写明“遗失”，说明遗失原因并签名。5相关文件《产品变更控制程序》6记录《CCC标志购买单》《CCC认证标志领用表》河北天琴电子技术开发有限公司人力资源控制程序章节号1.2版本1页次1/31.目的配备满足公司管理和生产的人力资源，确保从事影响产品质量工作的所有人员能胜任所从事的工作。2.范围适用于从事影响产品质量工作的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。3.职责3.1办公室a.负责编制各部门负责人的《岗位工作人员任职要求》，并采取必要的措施以满足要求；b.负责《公司年度培训计划》的制定及监督实施；c.负责上岗基础教育；d.负责组织对培训结果进行评估。3.2其它部门a.编制本部门员工《岗位工作人员任职要求》；b.负责本部门员工的岗位技能培训。3.3经理批准公司年度培训计划，批准部门负责人的《岗位工作人员任职要求》。3.4质量负责人审核年度培训计划，批准员工的《岗位工作人员任职要求》4.程序4.1人员能力4.1.1从事影响产品质量工作的所有人员应是胜任的，对能力的判断应从教育、培训、技