搜索
1河南省天马起重设备有限公司（QM-HNTM-2012）文件编号：QM-HNTM-2012版本号：A/0发放编号：受控状态：管理手册质量管理体系依据GB/T19001-2008／ISO9001:2008标准编制编制：综合办公室审核：赵汉军批准：赵洪举2012-05-05发布2012-05-10实施河南省天马起重设备有限公司综合办公室2目录封面………………………………………………………………………………………1目录………………………………………………………………………………………2质量方针、目标……………………………………………………………………………..4颁发令………………………………………………………………………………………5任命书………………………………………………………………………………………50.1企业简介…………………………………………………………………………………60.2管理手册说明……………………………………………………………………………70.3管理手册管理规定………………………………………………………………………80.4管理手册修改记录单……………………………………………………………………90.5公司管理体系组织机构图………………………………………………………………100.6公司管理体系文件章节和职能分配表…………………………………………………111适用范围…………………………………………………………………………………132引用标准…………………………………………………………………………………132.1国家管理体系标准………………………………………………………………………132.2适用的法律法规和规范标准……………………………………………………………133术语和定义…………………………………………………………………………………134管理体系……………………………………………………………………………………144.1管理体系总要求……………………………………………………………………………144.2文件要求………………………………………………………………………………….145管理职责………………………………………………………………………………….185.1管理承诺…………………………………………………………………………………185.2以顾客为关注焦点………………………………………………………………………185.3管理方针…………………………………………………………………………………185.4策划………………………………………………………………………………………185.5职责权限和沟通…………………………………………………………………………206资源管理………………………………………………………………………………….246.1资源提供…………………………………………………………………………………246.2人力资源…………………………………………………………………………………246.3基础设施和工作环境…………………………………………………………………..257产品实现的控制…………………………………………………………………………..2737.1产品实现与环境安全控制的策划………………………………………………….277.2与顾客有关的过程………………………………………………………………..277.3设计和开发…………………………………………………………………………..287.4采购…………………………………………………………………………………..287.5生产和服务提供……………………………………………………………………..297.6监视和测量设备的控制……………………………………………………………..318测量分析和改进…………………………………………………………………….328.1总则…………………………………………………………………………………….328.2监视和测量…………………………………………………………………………….328.3不合格品控制………………………………………………………………………….338.4数据分析……………………………………………………………………………….348.5改进…………………………………………………………………………………….35附录一、生产工艺流程图………………………………………………………………..374质量方针和目标质量第一顾客至上持续改进,顾客满意质量目标1.产品一次交验合格率98%以上；2.顾客满意率92%，顾客满意率今后三年每年递增0.5%。3．顾客意见处理率100%5颁发令公司依据GB/T19001－2008idtISO9001：2008标准，结合企业实际编制形成了质量管理体系手册，现予批准发布，自2012年05月10日起实施。本手册阐明了公司的管理方针、目标和管理体系要求，系公司管理体系法规性文件。全体员工务必遵照执行。总经理：赵洪举2012年5月5日任命书兹任命赵汉军副总经理为公司管理者代表，全权负责质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系标准的贯彻实施，并保持其持续、充分、有效运行。总经理：赵洪举2012年5月5日60.1公司简介河南天马起重设备有限公司位于河南省长垣县起重工业园区，占地12万平方米，主要从事国际高端起重设备的生产与研发，设备先进齐全；各种机加工、焊接、数控切割、数控切割、热处理、试验、检测设备；单、双梁桥门机生产、检测、安装等车间，设有科研中心、运输公司、安装维修服务公司等机构。有全套CAD计算机辅助设计系统及大型数据库，可承接各类专用产品和非标产品的设计生产和产品开发。主要产品有：LD、LP、LX型电动单梁起重机系列产品，通用桥式、门式、冶金、上旋转下旋转电磁吊、绝缘、抓斗、防爆起重机系列产品；葫芦双良系列产品；葫芦门式系列产品；CD1/MD1/HC/防爆、钢丝绳电动葫芦系列产品；手动葫芦系列产品；环链电动葫芦系列产品；变速电动葫芦系列产品；悬臂吊系列产品；装卸桥、造船门机、架桥机、铸造吊、水电大吨位起重机系列和各种起重机配件等产品。目前公司正按照ISO9001：2008标准、质量管理体系要求，建立了质量管理体系,加强管理,使公司的质量管理上台阶，上水平，使我公司朝着现代化一流企业迈进。总经理为赵洪举热诚欢迎广大新老顾客来我公司洽谈业务地址：河南省长垣县工业园区东瓦棚电话：0373—8620165传真：0373-8620163邮编：453400联系人高明1361373655770.2管理手册说明本手册依据GB／T19001－2008idtISO9001：2008标准结合企业实际编制。目的是：a.对外展示公司质量管理体系，证明与国际标准、法律法规要求相符，体现对社会及顾客的承诺。b.对内发布公司的管理方针、目标，明确体系相互之间、各子过程相互之间的作用。c.为公司管理体系内部运行实施和外部实施审核提供依据。d.《管理手册》（A版），内容包括：管理方针管理目标颁布令任命书0前言0.1企业简介0.2管理手册说明0.3管理手册管理规定0.4管理手册修改记录单1适用范围2引用标准3术语定义4管理体系5管理职责6资源管理7产品实现8测量、分析和改进9附录80.3管理手册管理规定3.1本手册的发放领用须经管理者代表批准。3.2本手册按岗位、部门发放，公司综合办公室应确保将有效版本发至需要使用的人员或部门，发放范围由安全质量管理部提出，综合办公室负责具体分发、记录。如有组织机构或持有人员岗位变动时，应及时按程序规定办理持有变更手续。3.3本手册除规定人员持有外，任何人不得私自复制、存放。3.4本手册是质量管理体系的纲领性文件，未经管理者代表批准，任何人不得对外交流、外借、外送。需要查阅时按程序规定办理手续。3.5本手册的修改由总经理审批，执行中有修改意向时，须逐级反馈至公司安全质量管理部，由其按规定程序组织进行修改。文件修改具体执行《文件控制程序》。3.6本手册须妥善保管，不得随意修改、涂抹、损坏。如有丢失、损坏应及时报告同级文件管理部门，由其申请补发。3.7本手册由综合办公室负责解释。90.4管理手册修改记录单修改日期页号章节修改内容修改通知单修改人100.5公司管理体系组织结构图仓库综合办公室质量安全部生产技术部总经理管理者代表车间质检室档案人事销售供应110.6.公司管理体系文件章节与职责分配表：主管部门（●）相关部门（○）空格表示该要素不涉及此部门章节号章节名称总经理管理者代表综合办公室生产技术部质量安全部1范围2引用标准3术语和定义4管理体系●●●○4.1总要求●○○○4.2文件要求●○●○4.2.1总则●4.2.2管理手册●○●○○4.2.3文件控制○●○○4.2.4记录控制●○○4.2.5法律法规和其他要求●○○●5管理职责●○●○5.1管理承诺●○●○5.2以顾客为关注焦点●○●○5.3管理方针●○●○○5.4策划●●●○○5.4.1管理目标●●○○5.4.2管理体系策划●●●○○5.5职责权限和沟通●●●○○5.5.1职责和权限●●●○○5.5.2管理者代表●●○5.5.3协商与交流●○●○○5.6管理评审●●●○○6资源管理●●●○6.1资源提供●●○6.2人力资源●●○○6.2.1总则●●○6.2.2能力、意识和培训●○○●6.3基础设施●○●○6.4工作环境○○●7产品实现●○●7.1产品实现的策划○●7.2与顾客有关的过程●○○7.2.1与产品有关要求的确定●○○12续表主管部门（●）相关部门（○）空格表示该要素不涉及此部门章节号章节名称部门总经理管理者代表综合办公室生产技术部质安全部7.2.2与产品有关要求的评审●○7.3设计开发7.2.3顾客沟通●○○7.4采购●○○7.4.1供方评价●○●7.4.2采购信息●○●7.4.3采购验证●●7.5生产和服务提供●7.5.1生产和服务的控制○●7.5.2生产和服务提供过程的确认○●7.5.3标识和可追溯性●7.5.4顾客财产●○●7.5.5产品防护○●●7.5.6危险源和环境因素识别●○○●7.5.7管理方案●○○7.5.8运行控制○●7.5.9应急准备和响应●○○7.6监视和测量设备的控制○●8测量分析和改进●○8.1总则8.2监视和测量●○8.2.1顾客满意●○8.2.2内部审核●●○8.2.3过程的监视和测量●○○8.2.4产品的监视和测量○●●8.3不合格品的控制○●●8.4数据分析●○○●8.5改进●●○○8.5.1持续改进●○○●8.5.2纠正措施●○○○8.5.3预防措施●○○○131适用范围1.1本手册适用于本公司桥、门式起重机、轻小型起重设备、及起重配件的生产和服务全过程有关质量的控制。1.2本手册覆盖公司与体系相关的职能部门及生产技术部、质量安全部、。1.3本手册适用于公司办公区及生产车间的质量、环境及职业健康安全的控制过程。1.4删减说明：因本公司产品范围不含有设计和开发，因此将ISO9001标准中的“7.3要素进行了删减，符合标准允许的删减范围，不影响公司满足顾客要求和适用法律法规要求的能力，也不影响公司提供满足要求的产品的责任。2引用标准2.1国家管理体系标准2.1.1GB/T19000-2008idtISO9000:2005质量管理体系—基础和术语2.1.2GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系—要求2.1.3GB/T19004-2000idtISO9004:2000质量管理体系—业绩改进指南2.2适用的法律法规和规范标准2.2.1国家相关法律法规。由公司综合办公室、生产技术部、质量安全部等相关职能部门负责获取、识别、更新，有关桥、门式起重机、轻小型起重设备、及起重配件的质量、安全生产等方面的法律法规，公司综合办公室汇总发布公司《有效法律法规目录清单》，公司所属单位依照执行。具体执行《法律法规与其他要求控制程序》。2.2.2相关技术标准、规范。由公司生产技术部、质量安全部等职能部门收集与本部门有关的