新版贯标文件表格

新版贯标文件表格适用文件清单编号：QM/YJLJL-4.2.3-03序号文件名称编号备注版本发文登记表编号：QM/YJLJL-4.2.3-04序号文件名称发文部门收文部门份数日期签收版本收文登记表编号：QM/YJLJL-4.2.3-05序号文件名称来文单位或部门编号份数签收时间签收部门版本监理档案验收移交单编号：QM/YJLJL-4.2.4-01工程名称开工日期竣工日期项目监理部项目部负责人总监工程书面资料（表一）是否符合要求业绩书面资料（表二）是否符合要求电子文档是否移交移交人签字验收人签字监理业务手册编号：QM/YJLJL-4.2.4-02监理工程名称地址工程类别造价（万元）工程等级建设单位设计单位施工单位开工日期竣工日期项目监理机构姓名专业监理工程师注册证书编号总监理工程师总监代表监理工作内容及奖罚情况建设单位意见年月日（公章）项目监理部质量记录目录序号记录名称编号版本备注1承包单位用表(A1-A10)GB50319-20002001-05-01起施行监理单位用表(B1-B6)GB50319-20002001-05-01起施行各方通用表(C1-C2)GB50319-20002001-05-01起施行2施工现场质量监理检查记录(A1-1)GB50300-20012002-01-01起施行3旁站监理记录表(B7)QM/YJLZY-2007-18B混凝土浇注旁站监理记录（B7－附1）QM/YJLZY-2007-18B土方回填旁站监理记录（B7－附2）QM/YJLZY-2007-18B梁柱节点钢筋隐蔽旁站监理记录（B7－附3）QM/YJLZY-2007-18B卷材防水细部构造旁站监理记录（B7－附4）QM/YJLZY-2007-18B见证记录表(B8)QM/YJLZY-2007-18B监理工程师备忘录(B9)QM/YJLZY-2007-18B图纸会审记录表(B10)QM/YJLZY-2007-18B监理现场检查记录表(B11)QM/YJLZY-2007-18B竣工移交证书(B12)QM/YJLZY-2007-18B竣工结算审核意见书(B13)QM/YJLZY-2007-18B监理文件移交证明书(B14)QM/YJLZY-2007-18B会议签到表(B15)QM/YJLZY-2007-18B4总包/分包单安全生产许可证审查表(安A1)QM/YJLZY-2007-19B施工现场专职安全员及特种作业人员资格审表表(安A2)QM/YJLZY-2007-19B施工机械、安全设施验收核查表(安A3)QM/YJLZY-2007-19B安全设施、安全交底及验收情况检查汇总表(安C1)QM/YJLZY-2007-19B项目监理部安全监理检查表QM/YJLZY-2007-19B工程监理日记监理月报5工程质量评估报告监理工作总结会议记要[监理业务手册]QM/YJLJL-4.2.4-02B[项目监理部考核/自评评定表]QM/YJLJL-7.5.3-01B[监理规划更改记录表]QM/YJLJL-7.1-03B6[业主提供资料、设施清单]QM/YJLJL-7.5.4-01B[监测设备申购单]QM/YJLJL-7.6-01B[监测设备报废单]QM/YJLJL-7.6-03B[顾客满意度调查表]QM/YJLJL-8.2.1-01B[不合格通知及处置报告]QM/YJLJL-8.3-01B监理规划批准表编号：QM/YJLJL-7.1-01项目名称报送日期所属监理部项目总监工程类别建筑面积／规模工程投资服务周期监理阶段、范围审查情况：审查人：日期：处理意见及要求批准人：日期：备注：工程质量评估报告批准表编号：QM/YJLJL-7.1-02项目名称报送日期所属监理部项目总监工程类别建筑面积／规模工程投资服务周期监理阶段、范围审查情况：审查人：日期：处理意见及要求批准人：日期：备注：总监理工程师任命书编号：QM/YJLJL-7.5.1-01同志：经公司考核、研究，决定聘任您为工程项目总监理工程师，全面负责委托监理合同的履行，主持项目监理机构的工作。此任云南工程建设监理有限公司（章）总经理（印）：年月日项目监理部考核/自评评定表编号：QM/YJLJL-7.5.3-01编制说明1、根据项目监理部质量策划编制办法（试行）5.1质量目标分解的规定，将公司质量目标，按监理规范工作程序，具体监理项目合同，业主要求及实际情况，并结合公司项目监理部年度考评分解为可量化的考核指标，使之更具有可操作性。2、质量目标以监理产品的构成总体分解为22个项目，对应每个项目制定了评价指标，指标量化值，检查得分及评价结果。3、每个分解项目量化值10分，根据评价指标的要求进行测量，未达到规定的标准则相应扣分。4、在检查测量过程中，项目监理部因客观原因或阶段性工作尚未形成的监理资料，可不纳入核查测量范围，测评结果以实际应完成的分解项目评价结果实得值与评价指标测量满分值之比计算评定等级。即：[测评项目实际得分合计/测评项目数×10分]×100%=得分率。5、测评结果分四个等级，得分率80%以上为优良，70%—79%为较好，60%—69%为一般，60%以下为不合格。6、公司将在每次对项目监理部考核评定的通知中列出重点检查的项目，重点项目有2项不合格，则在总得分率评定等级的基础上下降一个等级。7、项目监理部应定期以考核评定表中的评价指标要求，自行测量评价监理过程中形成的监理产品，通过持续改进达到预期的质量目标。项目监理部考核/自评评定表项目部/分公司项目名称项目部/分公司负责人检查组组长检查组成员考核日期序号产品分解项目评价指标指标量化值得分评价结果项目自检情况项目考核情况备注1施工现场管理①填报项目及内容齐全②检查结论明确③总监签字(5分)少一项扣1分(3分)无扣2分(2分)无扣2分2施工组织设计审批①是否开工前上报②内容齐全可行③专业监理工程师审核意见④总监签批(2分)开工后才报扣1分(2分)内容不全扣1分(3分)不全面扣1分，不确切扣1分(3分)无意见扣2分，无签字扣1分3监理规划①内容齐全②报公司审核③实施过程有修改(5分)按规范包括内容缺1项扣1分(2分)未报扣2分(3分)未修改完善扣2分序号产品分解项目评价指标指标量化值得分评价结果项目自检情况项目考核情况备注4监理细则①主要内容齐全②只有可操作性③总监签批意见(5分)缺1项扣1分(3分)无针对性扣2分(2分)没有扣2分5图纸交底第一次工地会议及例会纪要①编写及时完整②内容全面③参会单位，人员签到单④纪要认可签字盖章(3分)超10天扣1分，不完整扣1分(2分)不全扣1分(2分)不全扣1分(3分)未签字扣2分，未盖章扣1分6开工报告审批①审核相关资料，证明文件②专业监理工程师审查意见③总监签批意见盖章(3分)不全扣1分(4分)不详实扣2分(3分)无签字扣1分无盖章扣1分7材料设备报验①审核报验申请表附件是否真实、有效、完整②审查意见③监理工程师签字(6分)缺1项扣2分(3分)意见不当扣2分(2分)未签扣2分序号产品分解项目评价指标指标量化值得分评价结果项目自检情况项目考核情况备注8旁站见证取样①旁站方案，清单内容齐全，有针对性②记录及时、真实、准确、全面③总监检查、签字、有问题处理意见(3分)内容不全扣2分，无针对性扣1分(4分)以上4点未做到相应扣1分(3分)未做到分别扣1分9监理月报①及时编报，内容按规范要求，主要反映监理产品“四控两管一协调”的监理情况②本月综合评价，意见和建议③总监签字(6分)缺1项内容扣1分(3分)有但不全面详实扣2分(1分)未签扣1分10监理日记①反映每天监理工作情况，记录规范，内容详实②与其他资料印证吻合，有问题处理关闭记录③记录人及总监签字(5分)书写不规范扣2分，内容漏缺扣3分(3分)有而未记录扣3分，不完整扣2分(2分)没有扣2分序号产品分解项目评价指标指标量化值得分评价结果项目自检情况项目考核情况备注11监理通知单及回复①依据充分，整改明确②附复查记录③附回复单④总监检查签字，内容封闭(4分)内容不清楚扣3分(2分)没有扣2分(2分)没有扣2分(2分)没有扣2分12隐蔽验收①验收项目内容完整②实测计量抽检记录③签认规范，资料齐全(4分)漏1项扣1分(3分)没有扣3分(3分)不规范扣1分，不全扣2分13工程款支付审核①审核支付申请表附件：量、价费，提出意见②按程序审核报建设方③总监签署(5分)意见无依据，不充分扣3分，不详实准确扣2分(2分)无资料扣2分(3分)无扣3分14进度审查①审查施工单位进度计划并提意见②进度控制措施执行情况(3分)无扣3分(6分)月报中没有反映,扣4分,没有合理分析建议扣2分序号产品分解项目评价指标指标量化值得分评价结果项目自检情况项目考核情况备注15工程变更处理①按规范6.2.1程序处理变更②变更处理应符合规范6.2.2③监理签字意见(5分)不满足1条扣1分(3分)不满足其中1条扣1分(2分)无意见扣1分，无签字扣1分16停复工处理①按规范6.1.2，依据确切②费用工期处理意见③总监签署意见(4分)不确切扣2分(4分)无扣2分(2分)无扣2分17索赔处理①按6.3.3程序处理②处理措施适当③总监审查签署意见(5分)规范6条资料缺1项内容扣1分(3分)不恰当扣2分(2分)无扣2分18竣工预验收及质评报告①预验存在问题整改完毕总监签署工程竣工报验单②在预验收基础上出据质评报告，报告内容齐全、规范③报告结论明确,总监签字(3分)无扣3分(6分)缺1项扣1分(2分)无扣2分序号产品分解项目评价指标指标量化值得分评价结果项目自检情况项目考核情况备注19监理工作总结①真实全面反映全过程监理工作的情况，重点“四控两管一协调”②资料统计分析③经验与教训(5分)缺一项扣1分(2分)无扣2分(3分)无扣3分20监理资料归档①完整及时分类整理归档②重要资料(6分)不完整扣3分，零乱未整理扣3分(4分)缺失1项扣2分21质量策划类文件①职责分配表②考核评定表③适用文件清单④质量记录清单(3分)缺扣3分，不全面扣2分(3分)缺扣3分，不全面扣2分(2分)缺扣2分，不全面扣2分(2分)缺扣2分，不全面扣2分22工程安全监理①安全监理人员职责分工明确具体②安全监理文件编制、具有针对性，内容齐全③资料真实、完整、签批手续齐全(3分)无扣3分(4分)无针对性扣2分，内容不全扣2分(3分)不完整扣2分，签批不齐全扣1分合计业主提供资料、设施清单编号：QM/YJLJL-7.5.4-01序号资料、设施名称规格型号数量验证记录提供日期接收人备注监测设备申购单编号：QM/YJLJL-7.6-01序号设备名称规格型号数量产地咨询价格备注申请部门:申请人:日期:批准人:监视和测量装置台帐编号：QM/YJLJL-7.6-02序号设备名称厂名厂址出厂合格证号使用说明书有/无购买日期校准日期校准单位备注监测设备报废单编号：QM/YJLJL-7.6-03序号设备名称厂名购买日期报废原因申请人申请日期备注顾客满意度调查表编号：QM/YJLJL-8.2.1-01项目名称建设单位建设规模项目总监日期1、调查内容：1.1监理人员廉洁公正遵纪守法情况：好□；一般□；1.2总监理工程师综合素质能力：强□；一般□；1.3监理人员工作协调能力：强□；一般□；1.4监理人员工作态度：认真□；一般□；1.5监理人员技术水平：强□；一般□；2、综合评价：满意□；一般□；建设单位：（盖章）备注：不合格通知及处置报告编号：QM/YJLJL-8.3-01不合格事实描述：原因分析：纠正和改进措施：处理效果：责任部门：签名：年月日纠正和预防措施验证记录编号：QM/YJLJL-8.5-01不合格（或潜在不合格）事实描述：填写部门：签名：年月日原因分析：责任部门：签名：年月日纠正或预防措施计划：责任部门：签名：年月日纠正或预防措施完成情况：填写部门：签名：年月日验证结果：填写部门：签名：年月日A1-1施工现场质量管理检查记录编号：A1-1-□□□工程名称施工许可证(开工证)建设单位项目负责人设计单位项目负责人监理单位总监理工程师施工单位项目经理项目技术负责人序号