无锡市某某区2015-2017年度大型医院巡查细则

1无锡市某某区2015-2017年度大型医院巡查细则（试行）巡查内容检查内容与标准检查细则一、反腐倡廉建设1．建立完善惩治和预防腐败体系，建立廉政风险防控机制，加强行业不正之风专项治理工作的制度建设和监督落实，扎实推进医院各级党组织和领导班子建设，落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建立完善反对“四风”的长效机制，落实整改措施，开展专项治理。（纪检）2．全面落实党风廉政建设责任制，坚持一岗双责，党风廉政建设和业务工作同部署、同检查、同落实、同考核。（纪检）3．推进院务公开和科学民主决策，全面推行“三重一大”制度，规范权力运行。创造良好的职工工作、生活和学习环境与条件。（纪检）4．严明行业纪律，深入治理医药购销领域商业贿赂。（纪检）1.1建立惩防体系建设领导小组并经常研究反腐倡廉工作；1.2认真开展廉洁风险防控工作，完善对权力的制约和监督，建立风险防控信息平台，实现对管理权力和医疗服务廉洁风险的动态监控；1.3加强和完善行业不正之风专项治理工作的制度建设并监督落实；1.4严格执行中央八项规定精神，制定执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的各项措施并予以落实；1.5建立完善反对“四风”的长效机制，开展专项治理，有整改措施并落实。2.1履行领导班子主要负责人履行第一责任人职责，做到重大问题亲自研究，重要环节亲自督办，困难问题亲自帮助解决；2.2将惩治和预防腐败体系建设纳入整体工作之中，与业务工作同研究、同部署、同落实、同检查，制定具体工作计划和方案及组织实施情况。3.1建立院务公开的领导体制和工作机制，落实院务公开的领导和组织实施工作,院务公开的形式符合规定，有相应监督检查机制；3.2建立“三重一大”事项集体讨论决定制度，会议纪要向本单位干部职工公开并及时上报；3.3制定职工工作制度，在职工饮食、住宿、继续教育等方面创造良好的职工工作、生活和学习环境与条件。4.1落实医药购销廉洁制度；4.2落实医药购销领域商业贿赂不良记录制度，对经执法执纪1.1查阅材料（医院文件、相关制度、活动图片、资料等）。1.2现场查看，不符合要求扣分。2.1查阅材料（医院文件、相关制度、活动图片、资料等）。2.2现场查看，不符合要求扣分。3.1查阅材料（医院文件、相关制度、活动图片、资料等）。3.2现场查看，不符合要求扣分。4.1查阅材料（医院文件、相关制度、活动图片、资料等）。2巡查内容检查内容与标准检查细则5．加强医院文化建设和医德医风建设，落实《医疗机构从业人员行为规范》，加强医德医风教育，建立激励与约束相结合的医德医风建设长效机制。（纪检）机关查处向本单位或工作人员行贿的企业或个人名单，及时如实上报卫生计生行政部门和中医药管理部门。4.3加强对重点部门和关键岗位人员的监督，建立财务、基建、药剂、信息、采购等部门负责人定期轮岗交流制度；4.4加强处方权监管，严格落实药品用量动态监测和超常预警制度、不当处方院内公示和点评制度，推行阳光用药，加强统方管理，对信息系统中的药品、耗材使用信息实行加密管理，健全内部制衡机制，严格统方权限和审批程序，安装反统方软件等信息化手段防范非法统方；5.1加强医德医风教育，培养树立先进典型，弘扬新风正气；落实在干部职工中开展纪律法制教育和警示教育，组织学习商业贿赂相关法律法规，利用发生在本系统本地区本单位的典型案件开展警示教育；5.2落实《医疗机构从业人员规范》，大力宣传在医院管理和服务中的先进事迹，着力表彰在医院管理和服务中的典型人物。5.3建立健全医德考评制度，细化工作指标和考评标准；5.4强化日常监管、科室日常考核结果与医德考评工作相结合；5.5切实注重医德考评结果的运用，把考评结果与医务人员的晋职晋级、岗位聘用、评先评优和定期考核直接挂钩。4.2现场查看，不符合要求扣分。5.1查阅材料（医院文件、相关制度、活动图片、资料等）。5.2现场查看，不符合要求扣分。二、落实医疗卫生行风建设“九不准”情况1．建立科学的医疗绩效评价机制和内部分配激励机制。以综合绩效考核为依据，明确规定个人收入不与业务收入直接挂钩，切断病人医疗费用与医务人员收入的利益联系。（人事科）2．全面落实价格公示制度，提高收费透明度；完善医药收费复核制度；确保医药价格计算机管理1.1组织本单位干部职工学习《医疗卫生行风建设“九不准”》,研究制定贯彻落实“九不准”的具体办法，制定更加具体、更有针对性、更便于操作的制度措施；1.2严禁向科室或个人下达创收指标，严禁将医疗卫生人员奖金、工资等收入与药品、医学检查收入等业务收入挂钩；2.1医院要及时公布各种医疗服务信息：包括药品价格，各种服务和医疗技术项目收费，门诊药品、检查、治疗项目收费1.1查阅材料（医院文件、相关制度、活动图片、资料等）。2.1查门诊和住院部公示栏，抽查内外科各2个病区。3巡查内容检查内容与标准检查细则系统信息准确。（财务科）3．按照国家关于接受社会捐赠资助管理有关规定，制订本单位实施办法，所有捐赠资助行为公开透明，接受全院监督。（财务科）4．按照国家相关规定，发布医疗广告，发布内容真实可靠，维护行业形象。（综合监督科）5．加强本单位信息系统中药品、医用耗材用量统计功能的管理，安装防统方软件，严格处方统计权限、审批程序和登记管理。（规划与信息科）6．针对利用执业便利谋取不正当利益及接受回扣等行为有明确的惩治制度，并严格查处。（纪检）7．建立完善“红包”管理的有关告知与协议制度，畅通举报渠道，明确查处程序及规定。严肃查处索要红包等行风案件。（纪检）8．认真执行药品采购、验收、保管、供应等各清单，住院病人费用清单，满足患者诊疗过程中即时即查。3.1如单位存在接受捐赠的行为，单位必须有相应管理办法，所有捐赠收入、支出登记完整。4.1医疗机构不得以内部科室名义发布医疗广告。4.2医疗广告表现形式不得含有表示功效、安全性的断言或者保证；说明治愈率或者有效率；与其他药品、医疗器械的功效和安全性或者其他医疗机构比较；利用广告代言人推荐、证明；涉及医疗技术、诊疗方法、疾病名称、药物的；淫秽、迷信、荒诞的；利用患者、卫生技术人员、医学教育科研机构及人员以及其他社团、组织的名义、形象作证明等内容。5.1建立健全信息系统管理制度，对本单位各个部门通过计算机网络查询信息的权限实行分级管理；对信息系统中有关药品、高值耗材使用等信息实行专人负责、加密管理。本单位其他部门或人员如因工作原因需要了解用药和高值耗材用量的情况，应严格按照程序审批、查询。6.1严禁存在药品处方、医学检查等医疗服务中实行开单提成、对介绍患者来本单位检查、治疗或购买医药产品的单位或个人给予回扣；7.1落实医患双方不收不送“红包”制度，禁止医务人员收受“红包”；7.2及时查处违反“九不准”规定的行为；8.1建立健全药品采购、验收、保管、供应等工作制度，健全3.1查看资料。4.1查医疗机构是否存在违反规定发布医疗广告，发布内容是否真实5.1现场查看。通过召开座谈会、下科室等途径掌握情况。6.1.1查阅资料、通过召开座谈会掌握情况。6.1.2设立举报箱、公布举报电话。7.1.1查阅资料、通过召开座谈会掌握情况。7.1.2设立举报箱、公布举报电话。8.1查医院各项规章制度。4巡查内容检查内容与标准检查细则项制度，药事委员会机构健全，正常开展工作。（医政科教科、药管办）药事委员会，至少每季开展一次活动。职能部门行使指导、检查、考核、评价、监督职能，提出改进工作意见，及时处理存在的问题与隐患。8.2严格执行《药品法》《政府采购法》《江苏省高值医用耗材采购实施方案》等，建立医院采购管理制度。8.3药品集中采购率达到95%以上，基本药物配备使用符合规定。8.4高值耗材按卫生部和江苏省卫计委规定的目录实行集中采购。8.5一般医用耗材有医院内部招标记录。8.6大型设备采购要建立购置论证和效益评估制度。8.7万元以上医疗设备要有采购计划，有分层次采购招标记录，有设备管理档案。8.2查药事委员会工作台帐和实施情况。8.3查省药品（耗材）集中采购与监管平台数据。8.4查省高值耗材采购平台数据。8.5查医院内部招标记录。8.6查1-2个大型设备采购是否符合要求和程序。8.7查万元以上医疗设备档案，2-3个具体设备采购是否符合要求和程序。三、全面落实医改要求1．坚持公立医院公益性，把维护人民群众健康权益放在第一位。（党政办、医政科教科）2．医院设置、功能和任务符合区域卫生规划和1.1大型医院必须坚持公立医院公益性，始终把社会效益放在首位，履行相应的社会责任和义务，为政府分忧，把维护人民群众健康权益作为医院的服务宗旨。1.2医院应实行革命人道主义准则，对危、急、重症病人实行先救治的绿色通道，对路倒和无保障人员要予及时救助，要有相关的制度保障。1.3医院按《锡山区疾病应急救助实施办法》开展救治工作，有完整的处理程序和记录。1.4医院对社会要有公开的服务承诺，不得发生主要由医院在医疗质量、医疗行为、医疗服务等方面出现的问题，因医院处理不当造成严重后果（影响或可能影响社会稳定）的群体事件。不得发布各种形式的虚假广告。1.5积极参加政府部门组织的、或在院内外及社区开展健康教育、科普宣传、普及防病知识以及重大疾病、传染病、慢性病防治工作和普及防疫知识，不断提高人民群众的健康意识。2.1医院必须能满足区域性医疗服务和符合区域卫生规划的1.1查医院发展规划和管理制度中有无体现公益性、社会效益为最高准则及服务宗旨不明确的（扣全分）。1.2查各项制度，查各项记录。1.3查制度和记录材料。1.4查公开承诺内容及公开形式；查被主管部门通报批评和被媒体曝光的不良事件。1.5查有无健康科普教育活动的原始资料。2.1抽查科室设置，查就诊病人的辐射半5巡查内容检查内容与标准检查细则医疗机构设置规划的定位和要求。（规划与信息科、医政科）3．开展分级诊疗，实行双向转诊。（医政科教科）4．承担公立医院与基层医疗机构对口协作等政府指令性任务，落实对口支援工作政策和对口支援工作责任书或协议的相关要求。（医政科教科）5．开展义诊、医疗服务下乡等多种形式的公益性社会活动。（党政办）定位和要求，临床科室设置要符合二级医院要求，能满足区域内各种疾病的诊疗服务。能开展24小时连续医疗服务，急诊绿色通道管理规范，能提供急危重症诊疗服务。2.2医院功能还包括承担与之相适应的教学、科研、预防保健和社区医疗服务。除临床教学外要有健全的医院医学教育制度和各级医务人员继续教育考核办法，科研课题申报及管理、考核制度，预防保健的各项制度和实施（包括对内、对外）。指导社区医疗服务及有效实施双向转诊。2.3医院的近、远期发展规划（当年和3-5年规划）要符合区域卫生规划和医院的定位。查相匹配功能的医、教、研、防保的近、远期规划和实施情况。3.1完善分级诊疗、双向转诊工作制度，与医院或社区卫生服务中心（卫生院）建立双向转诊关系。4.1根据对口支援工作要求，开展对社区卫生服务中心（卫生院）医疗支农工作。对口支援协议书、人员安排材料俱全，要使受援医院的服务能力和技术水平有明显提升。（注：完成年度“三创”带教工作，可计为完成对口支援工作）5.1积极开展各种义诊、医疗服务下乡等多种形式的公益性社会活动。径，查转诊病人登记，查各种急会诊、大型检查24小时运转情况以及抽查ICU、内外各科疑难危重病人病历看诊治情况。2.2查医院的医学教育规划、制度、考核记录；查科研课题申报、获得情况及管理情况；查防保制度和具体落实材料及社区医疗服务指导、双向转诊落实情况。2.3查规划文件和具体落实文件的材料和记录。3.1查看制度和双向转诊落实情况。4.1查看制度、落实情况及支援成效。5.1查阅公益性社会活动的各项资料。四、改善群众就医感受1．制定改善医疗服务行动计划，修订完善落实改善服务具体措施。（医政科教科）2．优先配置使用基本药物和适宜技术。（医政科教科、药管办）3．开展预约诊疗服务，扩大分时段预约的覆盖1.1根据省、市、区卫生行政部门《进一步改善医疗服务行动计划实施方案》，细化方案、明确指标，落实各项工作。2.1基本药物配备使用及