标准工艺文件管理办法(拟定稿)

广州市鹏博机电设备有限公司标准工艺文件管理办法（拟定稿）2012-02-23拟制：胡永贵审核：批准：目录1、目地和范围2、职责和审批权限2．1职责2．2审批权限3．程序3．1技术文件的编号3．2技术文件的发放3．3技术文件的更改3．4技术文件的保存、作废、销毁3．5技术文件的借阅、复制3．6外发技术文件的控制4记录说明1、目地和范围为了使与质量管理体系有关的产品设计图样、工艺技术文件、检验指导书及外来技术文件资料处于受控状态，确保各相关场所使用的图样和技术文件均为有效版本，本规定规定了技术文件的编制、审批、编号、发放、标识、更改、保存、作废、销毁及借阅、复制等管理要求。本规定适用与质量管理体系有关的产品设计图样、工艺技术文件、检查标准、外发技术文件资料的管理制控制。2、职责和审批权限2．1职责2．1．1技术部负责产品图样和产品明细、作业指导书、检验指导书的编制、发放、更改及其管理。2．1．2外来技术文件资料，由技术部负责技术确认并签字，并交档案室归档管理，列入受控范围的外来文件应填入《外来技术文件清单》。技术部档案室应跟踪或了解外来文件的有关信息，并予以识别，确保及时采用现行有效版本，将作废版本及时撤出现场。2．2审批权限2．2．1产品图样由设计人员编制、其他技术人员互相审核、技术主管批准。2．2．2产品清单由设计人员编制，其他人员进行审核，技术主管批准。2．2．3作业指导书由技术部工艺人员编制，车间负责人审核，技术主管批准。2．2．4机加工工艺过程卡由技术部工艺人员编制，其他人员负责人审核，技术主管批准。3．程序3．1技术文件的编号3．1．1产品图样的编号，客户提供图样时，采用图样的图号；测绘时，客户不指定，按如下规则编号：PB710-003．1．2质量管理体系文件技术文件管理规定产品明细表注明整机图号，按顺序号编号，规则如下：PB-MX-2012-001PB——公司代号（PB鹏博）MX——明细表简称公司代号（PB鹏博）产品型号零部件序号2012——年份001——序号3．1．3技术更改通知单PB-JT-2012-001PB——公司代号（PB鹏博）JT——技术通知单简称2012——年份001——通知单序号3．1．4作业指导书Q/HFTQC022010发布年代号Q/HFTQC16-2010版次A/0第2页共4页文件类别代号，02表示作业指导书体系文件中支持性文件代号不同工艺的作业指导书在名称中区别3．1．5检验指导书Q/HFTQC082010发布年代号文件类别代号，08表示检验指导书体系文件中支持性文件代号各类不同产品的检验指导书，在零部件类别中注明3.1.6机械加工工艺过程卡注明整机图号区别，按顺序号注明整机图号区别注明整机图号区别，按顺序号编号。PB-GY-2012-001序号年份GY表简称PB——公司代号（PB鹏博）GY——机械加工工艺过程卡简称2012——年份001——序号3．2技术文件的发放3．2．1技术文件发放的范围技术文件管理规定技术文件发放一览表部门类别采购部质检部生产车间档案室标准产品图纸△△11产品明细表111技术更改通知单11△1机加工工艺过程卡1111路线单1111作业指导书11△1检验指导书1111注：①“1”表示发放产品图纸、技术文件1份；②“△”表示发放相关部分图纸或标准或技术通知单。如外协产品图；③《技术更改通知单》的更改范围与相关技术文件发放范围同步。3．2．2技术文件发放记录a）正常发放，由编制部门按《技术文件发放一览表》发放并填写发放记录，收文部门填写《有效技术文件清单》进行登记。有效技术文件清单：序号文件名称编号生效日期备注1产品明细表PB-MX-2012-0012012.3.12345b）不在发放范围内的部门如需领用技术文件，领用部门（者）应填写《技术文件领用申请单》并经所在领用部门的负责人审核，部长或工程师批准后方可领用，发放部门应在《技术文件发放记录》上登记，收文部门填写《有效技术文件清单》，任何部门和个人均无权自行对“受控”文件自行复制，如需复制，按3.5条执行。c）因技术文件破损而重新领用的或丢失文件需补发的，应按3．2．2条办理相关的申请手续，并收回相应的旧文件。3．2．3技术文件的标识a）产品试制阶段发放的产品图样等技术文件应盖“试制用图”章；b）批量生产阶段发放的产品图样等技术、工艺文件、检验指导书应盖受控章或生产用图，检验用图、外协用图。3．3技术文件的更改3．3．1技术文件的更改由技术员填写《技术更改通知单》经过审核，经部长或工程师批准后实施发放。收文部门应在《技术文件发放记录》上登记，并填写在《有效技术文件清单》；3．3．2技术文件更改多次或文件大幅修改的，应进行换版。文件经换版后，编制部门应将原文件收回，以确保文件的唯一性。3．4技术文件的保存、作废、销毁3．4．1技术文件的保存a）技术文件均应填写《有效技术文件清单》分类妥善存放；b）各部门（车间）应及时填写本部门使用受控技术文件的《有效技术文件清单》3．4．2技术文件的作废、销毁，任何人都不得在技术文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件清晰，易于识别和检索。a）所有失效和作废的技术文件由档案室资料管理员及时从发放或使用场所撤出，“作废”加盖印章，防止作废技术文件的非预期使用；b）作废的技术文件若需留用，应在相应的技术文件上加盖“作废保留”标记。c）对要销毁的作废技术文件，由编制部门填写《技术文件销毁申请》，由编制部门负责人签注意见，经副总批准后，由编制部门销毁。3．5技术文件的借阅、复制借阅、复制文件者应填写《技术文件借阅、复制申请》，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人员借阅、复制。经复制的技术受控文件必须由文件发放部门进行登记。3．6外发技术文件的控制3．6．1技术文件需要传真发放时，由技术部档案室根据采购部填写《技术文件领用申请单》发放零部件图样，并填写文件发放记录。3．6．2外发的产品图样必须盖有“外协用图”章，方为受控文件；3．6．3外发的产品图样更改，由采购部负责通知外协配套厂家进行更改或换图；3．6．4外发产品图的作废、销毁按3．4．2条执行。4记录4.1《有效技术文件清单》4.2《技术通知单》4.3《产品图纸、技术文件发放一览表》4.4《技术文件发放记录》4.5《技术文件领用申请单》4.6《技术文件销毁申请》4.7《技术文件借阅、复制申请》