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电子有限公司样机管理制度第一章总则第一条为完善样机管理，提高样机使用效率，规范样机申请、入库、领用、借用以及归还手续特制定本规定。第二条本规定所指的样机包括购买、借入、借出的所有样机。第二章样机的管理及使用第三条样机管理涉及的相关部门包括市场部、销售部、销管部、客服部以及其他使用部门。第四条客服部负责样机的保管和管理职责。样机包括从供货商处借用的样机，公司自有的，以及临时从仓库借用的。第五条销管部、客服部负责与供应商协商借用样机事宜，其它部门申请从仓库借用新机做样机，在OA里面进行申请，获得批准后，客服部负责办理从仓库借用新机的手续。第六条测试用的样机，按照《客户测试流程规定》执行，样机的准备和借用有客服部相关担当工程技术人员负责，借用期为一天。第七条借用给客户临时使用的样机，由相关担当销售人员向客服部进行申请，按照《样机借用流程》进行。借出样机的借用周期不得超过1个月，若到期后仍需继续借用的，经办人应办理续借手续，经由销售部经理批准方可续借。第八条借给客户使用的样机，借用人应该和客户签订借用样机协议，协议应规定客户保管或者使用不当造成样机损坏的赔偿条款。第九条借出样机时须要在样机借用单上写明借用样机的型号、数量、借用周期，到期后的处理方法等；电子有限公司第十条样机的日常维护由借用人负责，若因人为因素造成样机损坏或丢失的，由借用人全额赔偿；若借出的样机由于借用方人为造成的损失，由借用方按协议约定的进行赔偿，若因逾期未收回样机造成样机损坏或丢失的，经办人负连带责任。第十一条借用人在工作项目完成后无需占用样机的，应立即将样机及配件如数归还客服部，由客服部验收合格后办理入库登记。(归还时间)第十二条凡属样机转借情况的，相关人员应先将样机交还客服部后再办理领用签字手续；未经客服部安排，私自转用样机造成遗失的，其责任由借用人承担。第十三条客服部应于每月月底核实样机使用情况，并统计当月样机的借入、借出情况。对即将到期或超过借用周期的样机，客服部应及时通知经办人，并由经办人负责追回样机。第三章附则第十三条本制度自公布之日起执行。第十四条本管理办法最终解释权归公司所有。附件：1、样机借用流程2、工程测试流程3、样机日常管理表格2012年8月8日电子有限公司附件一样机借用流程业务编号业务名称样机借用流程实现方式CRM流程适用范围此流程适用于样机借用相关岗位及权限岗位及角色操作权限电子有限公司附件2工程测试流程业务业务提出样机借用需求客服经理填写样机借用凭据业务请客户签收，签订借机协议业务/客服助理归还样机，备注归还日相关制度及标准相关表格及文件角色具体工作流程流程描述业务业务提出样机借用需求工程主管/经理客服助检查样机情况，客服经理审核及批准。工程技术人员填写样机借用凭据客服助理选择合适的方式送至客户处，样品借用单据填写和管理。业务担当样机借用客户签字确认，客户借用协议。业务担当归还样机时，须通知客服助理，客服助理备注归还日，业务签字，客户签收业务编号业务名称工程测试流程实现CRM流程适用此流程适用于工程人员测试业务提出借样需求样机归还审核及批准选择配送方式检查、准备样机及配件客户签收电子有限公司方式范围相关岗位及权限岗位及角色操作权限业务业务提出测试需求，提供相关参考信息：客户信息、所测试产品、产品要求、夹具等业务经理/工程主管业务经理审批/工程主管审核客服助理安排相关工程技术人员工程人员准备相关样机，以及客户现场测试。.成熟产品测试，该项需要进行考核2.新产品测试（不计算成功率）工程人员测试结果：成功工程人员/业务员成熟产品：业务成交，工程人员考核加分工程人员新产品：业务成交，工程人员收集资料（图片、动画、点胶参数等）总结方案，值得推广的经验客服经理/事业部经理客服经理，事业部经理审批工程人员发给工程人员奖金工程人员测试结果：失败工程人员人为失误：1、工程人员设备准备不足而造成试机失败；2、工程人员试机过程中态度恶劣造成客户不满意，导至试机失败；3、工程人员由于设备操作不熟练而造成试机失败。工程人员不可抗拒因素：1、业务跟客户处理关系不到位，存在客户人为刁难现像；2、工装夹具不合理或精度不够；3、新案例（偿试性试机）设备选用不当。业务经理，工程经理分析处理方案相关制度及标准相关表格及文件角色具体工作流程流程描述业务业务提出测试需求，提供相关参考信息：客户信息、所测试产品、产品要求、夹具等提出测试需求电子有限公司流程编号：附件3：样机日常管理表格业务经理/工程主管业务经理审批/工程主管对业务提出测试项目进行审核客服助理转入派单流程，指定人员准备工作工程人员1.成熟产品测试，该项需要进行考核2.新产品测试（不计算成功率）工程人员测试结果：成功工程人员/业务员成熟产品：业务成交，工程人员考核加分工程人员新产品：业务成交，工程人员收集资料（图片、动画、点胶参数等）总结方案，值得推广的经验客服经理/事业部经理客服经理，事业部经理审批工程人员发给工程人员奖金或者绩效加分工程人员测试结果：失败工程人员人为失误：1、工程人员设备准备不足而造成试机失败；2、工程人员试机过程中态度恶劣造成客户不满意，导至试机失败；3、工程人员由于设备操作不熟练而造成试机失败。工程人员工程人员受处罚工程人员不可抗拒因素：1、业务跟客户处理关系不到位，存在客户人为刁难现像；2、工装夹具不合理或精度不够；3、新案例（偿试性试机）设备选用不当。业务经理，工程经理分析处理方案失败案件由业务经理、工程经理共同审核并提出相应的处理措施。审批审核转派单流程测试成熟产品新产品测试成功部门审批测试成功奖励测试失败查找失败原因查找失败原因受处罚