氯碱公司绩效管理考核革方案

山东鲁北企业集团氯碱公司绩效管理科学改革创新内容系列氯碱公司绩效管理考核方案氯碱公司管理委员会白云峰主编2009年4月说明根据总公司发展需要，结合氯碱公司实际，打破原来的人头工资、系数工资、资格工资等等的制约和弊端，以产量增收、成本节支节耗、提高效益增长工资的原则进行绩效薪酬革新，以单元承包自己优胜劣汰来科学减员增加收入。建立以绩效为导向、事前核算的管理模式，降低过程运作成本，增加利润率。确定各车间和岗位的关键利润绩效控制指标，将目标分解到车间和员工个人进行承包，确保氯碱公司目标和个人目标的一致性，强化执行力，提高工作效率和员工的积极性、主动性；从而降低运作成本，增加企业利润率。同时为绩效薪酬的评定提供公正、公平、公开的依据。实行四级承包得薪制进行全面创新。制度编委会目录第1节：利润目标第2节：氯碱公司单元内承包指标标准第3节：指标过程控制考核管理方案第4节：生产保障措施第5节：氯碱公司绩效薪酬分配方案第6节:氯碱公司工资分配发放步骤第1节：利润目标根据事前核算，当前成本分析，事中介入，过程控制来完成氯碱公司利润目标。1、当前成本盈亏临界点：离子膜碱单位成本盈亏临界点为458.79元/吨；液氯成本盈亏临界点为1104.5元/吨；隔膜%碱单位成本盈亏临界点为407.82元/吨；2、当前成本运行标准：离子膜碱单位生产运作成本标准为339元/吨；离子膜液氯单位生产运作成本单位成本标准为1190元/吨；隔膜%碱单位生产运作成本标准为380.7元/吨；隔膜液氯成本单位生产运作成本标准为1313.02元/吨；3、利润目标：年目标利润：3472万元。第2节：氯碱公司单元内承包指标标准根据当前生产情况，结合同行业先进水平制定出整个生产指标考核标准，将每个指标分四级承包落实到每个生产环节，每个岗位工作标准。（分：四级承包、四级核算、指标标准和考核直接到岗）氯碱公司车间工艺控制指标承包标准内容：1、电解车间承包控制指标：项目名称指标类别分析内容指标控制范围安全指标范围分析频率岗位滤后盐水一般PHNaCl9-10.5300±10g/l1次/班精制一般NaOHNaCO3THSO42-0.1-0.3g/l0.3-0.5g/l≤5.0ppm6.0g/l1.0g/l1次/天主要SS≤1.0ppm2.0ppm1次/天进槽盐水一般NaClPH300±10g/l9-11NaCl270g/lNaCl310g/l2次/班主要THNaClO3≤30ppb≤10g/lTH40ppb1次/天总铵1次/周精制出槽盐水一般PHNaCl3-5190-220g/lNaCl180g/l2次/班ⅠⅡ期中控NaClO3NaClOSO42-≤10g/l≤5g/l≤8g/l1次/天进槽碱液主要NaOH≥27.5%NaOH27.5%1次/天Fe0.7ppm1次/天出槽碱液一般NaOHNaCl30-31%≤100ppm294次/班1次/天总管氯气一般纯度≥96.5%1次/天H2/Cl2≤0.4%2%总管氢气一般纯度≥98.5%1次/天O2/H2≤0.4%淡盐水一PH1.5-2.02次/班Ⅰ般Ⅱ期循环脱氯盐水一般PH9.0-112次/班FreeCl2010ppmNa2SO35-50mg/l100mg/l淡盐水池主要FreeCl205ppm1次/天Na2SO3液一般浓度3-5%1次/班成品碱液主要NaOHNaClNaClO3Fe2O3≥30%100ppm≤20ppm≤3ppm1次/天ⅠⅡ期中控单槽全分析主要PHNaClNaClO3NaClONaCl/NaOH单槽H2/Cl2NaOH3-5190-2205g/l5g/l≤100ppm≤0.04%29.8-30.8%3台/天ⅠⅡ期中控Cl2纯度O2/Cl2H2纯度≥96.5%1%≥98.51次/月2、氯气车间承包控制指标：项目名称指标类别分析内容指标控制范围安全指标范围分析频率岗位循环硫酸一般填料塔进口泡沫塔进口≥65%≥93%1次/班干燥氯压机酸浓≥95%1次/天泵房进厂硫酸一般纯度≥98%进酸时氯气一般主要纯度含H2O≥96.5%≤0.02%0.06%1次/天干燥出厂次钠一般NaOHNaClONaOH2%NaClO:6-12%NaOH3%出售时次钠3、成品车间承包控制指标：项目名称指标类别分析内容指标控制范围安全指标范围分析频率岗位尾氯一般纯度液化效率H2/Cl2≤70%≥92.0%≤2%1次/天液化成品液氯主要纯度H2ONCl3≥99.6%≤0.04%≤0.004%94%0.04%1次/周循环硫酸一般氯压机酸浓≥93%90%1次/周包装4、盐酸车间承包控制指标：项目名称指标类别分析内容指标控制范围安全指标范围分析频率岗位成品盐酸主要HClFreeCl2Fe≥31%≤33%0≤10ppm2次/周盐酸合成盐酸合成一般HClFreeCl2Fe31-33%≤50ppm≤10ppm30%100ppm2次/班再生盐酸主要HClFreeCl2≥31%030%0再生前分析1次/天5、一次盐水承包控制指标：项目名称指标类别分析内容指标控制范围安全指标范围分析频率岗位一次盐水一般PHNaClNaOHNaCO3THFreeCl29.0-11.0300±10g/l0.1-0.3g/l0.3-0.5g/l5ppm1.0ppm10ppm1次/天一次盐水主要SS≤10ppm15ppm1次/天6、电器车间承包控制指标：项目名称指标类别分析内容指标控制范围安全指标范围分析频率岗位变压器油纯水电导率一般水份电导率20ppm5×10（Ωcm)-11次/周电器7、海通电解承包控制指标：项目名称指标类别分析内容指标控制范围安全指标范围分析频率岗位电解液主要NaOH105～140g/l2次/班液面NaCl160～195g/l2次/班支管氯气主要Cl2≥94%2次/班H2/Cl2≤0.4%﹥2%8、海通蒸发车间承包控制指标：项目名称指标类别分析内容指标控制范围安全指标范围分析频率岗位精盐水一般PH9～112次/班盐水NaCl≥290g/l﹤280g/lTH≤5mg/lSO42-≤6g/l1次/班Fe≤0.5mg/l1次/天NH4≤0.4mg/lSS≤5ppm回收盐水一般NaCl≥290g/l2次/班NaOH≤5g/l冷凝水含碱一般NaOH/H2O﹤0.2g/l待定三效浓缩碱一般NaOH≥29.5%2次/班液面自配碱NaOH≥30%1次/班成品碱主要NaOH≥30%1次/天9、海通氯气车间承包控制指标：项目名称指标类别分析内容指标控制范围安全指标范围分析频率岗位氯气主要氯中含水≤0.01%﹥0.04%2次/班干燥一般Cl2(原氯)原氯-支管氯气平均值≤1%一般H2/Cl2≤0.4%填料酸（一级）一般浓度70～80%1次/班干燥硫酸一般泡沫塔酸浓≥93%氯压机一般泵酸浓度≥95%1次/天废酸一般浓度﹤75%随时10、海通冷冻车间承包控制指标：项目名称指标类别分析内容指标控制范围安全指标范围分析频率岗位液氯主要纯度≥99.6%﹤95%1次/周液化含水≤0.04%﹥0.06%一般液化效率≥92%2次/班尾氯一般含氢≤2.5%2次/班含氯≤70%二、承包消耗指标控制标准:㈠、按照折100%碱原盐标准单耗：1.87吨；㈡、按照折100%碱电消耗单耗标准：2892度；㈢、按照折100%碱纤维素单耗标准：0.65千克；㈣、按照折100%碱亚硫酸钠单耗标准：2.63千克；㈤、按照折100%碱硫酸单耗标准：18.88千克；㈥、按照折100%碱纯水单耗标准：1.86吨；㈦、按照折100%碱氯化钡单耗标准：9.63千克；㈧、按照折100%碱聚丙烯酸钠单耗标准：0.045千克；㈨、按照折100%碱蒸汽单耗标准：0.76吨，蒸发碱按照单耗标准按照3吨；㈩、按照折100%碱氮气单耗标准：0.035瓶；(十一)、按照折100%碱原煤单耗标准：0.0037吨；(十二)、备品备件形成车间经费考核、设备经费考核：按照车间设备资产来确定车间经费定额，设备包机到人，每台设备都进行了消耗定额，按照使用周期进行考核，按照经费定额节超的10%进行奖罚。从而以过程控制来降低消耗。1、一次盐水消耗指标内容：原盐：1.87吨/吨(按折百碱计算)聚丙烯酸钠：0.045千克/吨(按折百碱计算)纯碱：8.18千克/吨(按折百碱计算)电耗量：9.02度/吨（按折百碱计算）煤：0.0037吨/吨（按折百碱计算）车间经费：0.64元/吨（按30%碱计算）2、电解车间承包消耗指标内容：电消耗量：1446度/吨（按折百碱计算）纤维素消耗量：0.65千克/吨（按折百碱计算）亚硫酸钠消耗量：2.63千克/吨（按折百碱计算）纯水消耗量：1.302吨/吨（按折百碱计算）氮气消耗量：0.035瓶/吨（按折百碱计算）蒸汽消耗量：0.53吨/吨（按折百碱计算）生产车间经费量：1.54元/吨（按30%碱计算）海通车间经费量：1.39元/吨（按30%碱计算）3、氯气车间承包消耗指标内容：电消耗量：289.2度/吨（按折百碱计算）硫酸消耗量：18.88千克/吨（按折百碱计算）蒸汽消耗量：0.076吨/吨（按折百碱计算）生产车间经费：0.83元/吨（按30%碱计算）海通车间经费：0.51吨（按30%碱计算）4、成品车间承包消耗指标内容：电消耗量：289.2度/吨（按折百碱计算）蒸汽消耗量：0.076吨/吨（按折百碱计算）纯水消耗量：0.186吨/吨（按折百碱计算）生产车间经费：0.86元/吨（按30%碱计算）海通车间经费：0.86元/吨（按30%碱计算）5、盐酸车间承包消耗指标内容：电消耗量：289.2度/吨（按折百碱计算）蒸汽消耗量：0.076吨/吨（按折百碱计算）纯水消耗量：0.186吨/吨（按折百碱计算）车间经费：0.51元/吨（按30%碱计算）6、蒸发车间承包消耗指标内容：电消耗量：289.2度/吨（按折百碱计算）蒸汽消耗量：3吨/吨（按折百碱计算）冷凝水消耗量：0.186吨/吨（按折百碱计算）车间经费：2.77元/吨（按30%碱计算）7、电器车间承包消耗指标内容：电消耗量：289.2度/吨（按折百碱计算）车间经费：0.64元/吨（按30%碱计算）把电器指标分解到每个工艺运行车间，车间与电器车间进行工作量结算和经费结算制度。8、仪表车间承包消耗指标内容：车间经费：0.38元/吨（按30%碱计算）把仪表指标分解到每个工艺运行车间，车间与仪表车间进行工作量结算和经费结算制度。9、维修车间承包消耗指标内容：原盐：1.87吨/吨(按折百碱计算)备注：原盐考核《按照盐水输送管道巡检管理办法》车间经费：0.64元/吨（按30%碱计算）把维修指标分解到每个工艺运行车间，车间与维修车间进行工作量结算和经费结算制度。10、化验室承包消耗指标内容：车间经费：0.38元/吨（按30%碱计算）按照抽样频率，核定工作量，按量分薪酬。11、整流承包消耗指标内容：电消耗量：289.2度/吨（按折百碱计算）车间经费：0.32元/吨（按30%碱计算）三、产量承包标准：按照日离子膜30%碱产量520吨，液氯产量：134吨，按照日隔膜30%碱产量240吨，液氯产量：60吨。1、离子膜电解车间承包产量指标内容：30%碱产量：520吨/天外界影响：按照理论产量（标准生产量）的80%补产给予考核。2、隔膜电解车间承包产量指标内容：电解液产量（按折30%碱产量考核）：252吨/天外界影响：按照理论产量（标准生产量）的80%补产给予考核。3、蒸发车间承包产量指标内容：蒸发碱产量(30%碱产量):240吨/天外界影响：按照理论产量（标准生产量）的80%补产给予考核。4、离子膜氯气车间承包产量指标内容：液氯：134吨/天外界影响：按照理论产量（标准生产量）的80%补产给予考核。5、隔膜氯气车间承包产量指标内容：液氯：60吨/天外界影响：按照理论产量（标准生产量）的80%补产给予考核。6、离子膜冷冻工段间承包产量指标内容：液氯：134吨/天外界影响：按照理论产量（标准生产量）的80%补产给予考核。7、隔膜冷冻车间承包产量指标内容：液氯：60吨/