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1永聚煤业井巷工程验收管理制度（试行）第一章总则为了进一步加强我矿井巷工程管理，规范设计、施工、质量监督检查、验收、结算工作，使井巷工程管理规范化、制度化，达到确保工程质量、促进安全生产的目的，根据《煤矿安全规程》、煤矿井巷工程施工质量相关规定、公司有关井巷工程要求结合本矿实际情况，特制定我矿井巷工程验收管理制度。第二章组织机构及人员、机构职责一、成立验收组织机构1、验收管理领导小组：组长：李成云（矿长）副组长：贺双柱（安全矿长）李永涛(总工程师)张兔平（生产矿长）任宏斌（机电矿长）张双联（地测副总）李功营（机电副总）闫逢春（通风副总）成员：高新明刘前大高成波王涛冯建全刘树勤康德魁李丁丁施工单位主要负责人。2、验收管理领导小组职责：2（1）组长职责：组长全面负责井巷工程验收的领导工作。贯彻落实和执行国家、集团、公司相关井巷工程质量验收的规定和标准，负责审核和监督落实我矿井巷工程质量验收规定。对本制度以外相关井巷工程验收重大问题的决策。（2）、副组长安全矿长负责工程施工的安全隐患排查和监督隐患整治工作，监督工程施工的安全质量，对工程施工安全质量的监督与管理负直接领导责任，牵头组织工程验收。（3）副组长生产矿长负责对工程施工的组织，工程安全生产的管理协调，对工程安全质量要求及计划进度负全面责任。（4）副组长技术矿长组织各队组编制作业计划及组织技术部门对工程设计及安全质量要求负全面责任。（5）副组长机电矿长领导组织机电部门确保工程施工供电的正常运行，协调全矿井机电方面的工作，对机电工作的组织与安全生产的管理负全面责任，指导机电副总做好机电技术工作。（6）副组长通风矿长领导组织通风部门做到矿井通风系统的可靠性，确保井下通风系统合理，风量充足、风流稳定。给安全生产施工创造良好的工作环境，对全矿井通风工作的组织与安全生产负全面责任，指导通风副总搞好通风技术工作。（7）验收领导小组成员，认真履行自己的职责，为工程施工搞好安全生产的服务工作，确保矿建工程的安全有序运行。3、验收管理小组下设办公室、办公室设在安检科，办公室主任3由高新明同志兼任。验收管理小组办公室职责：（1）贯彻落实和执行国家、集团、公司相关井巷工程质量验收的规定和标准，负责制定和修订我矿井巷工程质量验收制度。（2）掌握我矿井巷工程质量动态情况，对本矿井巷工程质量全面负责监督检查，每月组织工程质量验收工作。（3）负责井巷工程质量事故的处理及制定相应的措施并实施。（4）按期积极组织工程验收，负责协调工程验收有关事宜，根据验收领导组各单位出据的有关验收依据汇总填制工程验收表，对验收过程中提出的有关需要整改的工程，督促相关施工队进行尽快整改，并对整改工程组织复查验收，对合格工程填制工程验收表，经验收领导组成员签字后报矿领导审核批准。（5）现场施工条件变化时，必须根据现场实际情况告知相关技术部门调整设计并将变更有关事宜由技术部门通知施工单位。（6）对所有井巷工程安全、质量、进度情况进行检查。（7）对区队班组验收记录、自检质量验收记录及施工资料进行检查。4、地测科职责：（1）加强掘进工作面的地质工作，掌握地质构造情况，及时做好水文地质预报工作，提供相关资料。（2）严格按设计做好现场测量放线工作，并对所放线负责。（3）地测科参加工程质量验收，主要是负责评定所完成工程项目4是否按照地测科所放中、腰线、倾斜度及其他技术要求完成，对每项工程按要求拉线验收，严格要求做出工程质量评定，按实际完成情况取点验收，负责验收进尺及其他工程量，并在图纸上作出准确记载，出据验收评定报告，并在验收表上签字。5、安检科职责：（1）负责组织对新入矿施工队人员进行入井前72小时的安全培训。（2）负责对各工程项目施工现场进行安全监督。（3）监督检查施工人员的三违行为。（4）巡回检查各作业场所的环境因素及设备安全运行状况。（5）积极参加工程验收工作。6、质标办职责：（1）对掘进工作面及其它工程项目按质量标准化要求进行监督检查。（2）协助或督促各队组建立健全质量标准化有关资料。（3）积极参加工程验收工作，主要是根据安全质量标准化要求对完工工程按质量标准化标准打分，给验收领导组办公室提交安全质量标准化评分结果，是工程验收的重要依据，并在验收表上签字。7、调度指挥中心职责：负责协调井巷工程各队组需要解决的问题。积极参加工程验收工作，主要是根据年、月生产计划，考核完成情况，参与评定工程质量，进度是否按计划完成，对工程质量进度提出合理化建议，在工程验收5表上加注意见并签字。8、通风科职责：负责指导和监督各掘进工作面通风、防尘系统的布设，并监督各施工单位使用，同时负责通风设施的维护工作。9、技术科职责：（1）负责井巷工程的设计工作及施工技术交底。（2）负责井巷工程《作业规程》、安全技术措施的编制及贯彻学习工作。（3）积极参加工程验收工作。技术科参加工程质量验收，主要负责评定考核所完成工程项目是否根据作业规程、安全技术措施及有关技术设计要求完成，严格按照有关技术文件验收工程，做好现场验收记录，出据工程技术设计要求评定报告，并在验收表上签字。10、机电科职责：（1）机电科负责各工程所需机电设备的配备、安装、调试工作，负责井下压风系统的布设，并监督各施工单位使用，同时对机电设备上存在的技术难题进行服务指导。（2）负责向各掘进工作面配备运输设备。（3）监督检查机电设备的完好情况，发现问题及时处理。（4）积极参加工程验收工作。11、施工单位职责：（1）施工单位为工程质量的主体，施工单位现场主要负责人必须亲自抓工程质量，并建立工程质量管理机构和建立健全井巷工程质量6保证体系，配备专职质量验收员，专职质量验收员人数必须满足现场管理需要，质量验收员名单必须报验收管理领导小组办公室备案。（2）施工单位必须严格按矿工程设计及工程质量标准施工，由于施工单位未严格按矿工程设计及工程质量标准施工而造成的人工费及材料费等一切费用自理。（3）现场施工条件与设计不一致时，及时通知矿方，并必须根据现场条件采取应急措施。（4）施工单位要积极配合工程验收领导组的工作，每次验收除提供有关资料外，现场验收必须积极提供有关验收用的工具及器具，如实反映工程施工情况，给工程验收提供有利条件，对完工的工程质量负全面责任，并在验收表上签字。（5）施工单位必须遵守矿有关劳动纪律、规章制度。二、验收程序1、施工单位应对每一循环的分项工程质量进行自检，并应做好施工自检记录。2、分项工程、分部工程由本矿井巷工程验收领导组办公室牵头组织，公司相关领导，监理单位专业监理工程师及验收领导组相关单位进行验收。3、单位工程完之后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程竣工报告。4、矿井巷工程验收领导组办公室接到施工单位的分项工程质量自检及施工自检记录，施工单位提交工程验收申请后，由验收办公室7组织有关验收组成员进行验收。三、矿建工程验收流程及说明（一）矿建工程验收流程（二）矿建工程验收流程说明1、由施工单位出据工程验收申请，调度室出据开工报告，有关施工单位出据验收申请（附验收项目单）（附有关技术资料）（附调度出据的开工报告。分管领导签字矿建验收组长批示安检科监理单位生产科技术科机电科地测科调度室质标办施工单位现场验收合格不合格不验收安检科出据验收及质量评定结果单参加验收人员及有关领导签字材料考核杂工审批单施工队月度任务考核施工队罚款火工品扣费后勤生产矿长调度室安检科财务部工程结算财务科8技术资料，验收申请的工程项目必须经生产矿长签字。2、施工单位验收申请经生产矿长审核签字后，送交矿建工程验收组长（安全矿长）批示。3、安检科接到施工队的工程验收申请及开工报告等有关技术资料后，组织监理单位，生产科、技术科、地测科、调度室、质标办、机电科、施工单位进行工程验收，验收内容包括工程进度量，完成量，工程质量（根据设计要求评定质量标准），对合格工程进行验收，不合格工程提出整改意见，不予验收。不合格工程整改合格后，施工队根据验收流程重新申请工程验收，验收组进行验收。4、安检科根据验收记录填写工程验收及质量检验评定表（单）。5、参加验收人员认真审核工程验收及质量评定结果，然后在验收表单上签字。6、安检科对验收工程的施工单位杂工审批单，月度任务考核，施工队罚款，火工品扣费等资料收集齐全，同验收表（单）一并报工程结算单位进行结算。7、工程结算单必须经施工单位认可，总工、矿长签字方可生效，递交财务部门结发工程款。第三章设计及相关标准要求1、技术科根据本矿的实际情况，坚持实事求是、科学态度结合矿井地质结构条件，在积极推广应用新技术、新机具、新材料、新工艺的基础上搞好施工设计，编制符合实际能够指导工程施工的“作业规程”及安全技术措施。92、初始设计的内容必须齐全，各种技术理论依据必须可靠。3、初始设计与工作面作业规程的编制必须经有关领导会审并经矿总工程师审查批准后生效。4、工程施工的安全质量标准的要求必须在作业规程中明确规定。第四章支护材料管理1、所有的支护材料必须有产品合格证或实验报告、且符合公司和矿井设计要求。2、施工单位报月度材料计划时，必须报调度室和矿长审核签字、施工单位方可报供应科购买。3、严格执行支护材料入井管理规定和“谁验收、谁签字、谁负责”的原则，把好支护材料入井验收关。支护材料入井前，必须填写材料入井验收清单、一式两份，调度室负责人对照支护设计验收审核后签字、一份备存、另一份施工单位备查并存档。井口把钩工见验收单后方可允许材料入井，调度室把关技术科确认不许非设计型号材料入井。4、调度室负责对支护材料在入井前在井口进行检查验收、做好台账记录，每月对施工单位材料领用量、井下消耗量及支护材料设计使用量、与施工单位共同进行一次核对，杜绝在支护材料方面出现偷工减料或浪费行为。5、若发现施工队使用未经验收入井或不符合标准的支护材料，将对施工单位进行严厉处罚。10第五章施工单位工程质量管理1、施工单位必须按下述要求，建立班组，项目部责任体系。执行及操作层班组岗位责任范围；（1）掘进机司机或爆破组长对断面成形、中腰线是否按要求掘进等负责。（2）锚杆施工班组长对锚杆长度、间排距、外露长度、方向与角度及锚固力等负责。（3）锚索施工组长对锚索长度、间排距、外露长度、方向与角度等负责。（4）验收员（可兼职）对锚杆（索）预紧力（矩）锚固力等负责。（5）项目部跟班负责人、队长（可兼班长）对当班工程质量全面负责。（6）项目部队长对本队承担的工程质量全面负责。（7）项目部主管工程质量的副经理对该项目部承担的工程质量负直接责任。（8）项目部经理对该项目部承担的工程质量负领导责任。以上是施工单位建立责任体系的必备岗位，施工单位可根据本单位的实际情况进一步细化。2、每班必须按照班组验收记录表如实填写。113、项目部必须对班组验收记录把关，确保班组验收的真实性，经工程质量主管经理签字生效。4、对巷道内施工的锚杆、锚索进行挂牌管理，注明施工地段、施工人员、验收人，要求现场挂牌与班验收记录对应。5、施工单位通过班组验收记录及矿监督检查确认，建立起各施工班组施工质量的验收台账，月底通过班组验收记录台账评比出最佳分项工程，从而建立奖优罚劣的竞争激励机制。第六章井巷工程质量管理一、井巷工程施工依据1、井巷工程必须按照设计施工图、施工组织设计、作业规程（或施工安全技术措施）进行施工。2、井巷工程施工现场质量管理应具有适用的施工技术标准健全的质量管理体系（组织机构、相关规章制度）。3、用于井巷工程的主要材料、半成品、成品、购配件应进行现场验收，按有关规定进行复检，并应经监管工程师确认。4、井巷工程质量必须按下列规定进行验收①井巷工程质量应符合有关规定；②井巷工程质量应符合工程设计文件的要求；③参加质量验收的各方人员应具备规定的资格；④工程质量验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行；⑤隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应12形成验收文件；⑥试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测；⑦分项工程的质量应按主控项目和一般项目验收；⑧对涉及井巷工程安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测；⑨承担见证