曲阳县文昌小学重要事务规范化程序化管理领导小组

曲阳县文昌小学重要事务规范化程序化管理领导小组组长：吕作岭副组长：刘京慧张巧茹刘建义办公室主任：牛焕哲成员：黄娜门兴茹刘辉薛志宏谷为民李凤钟晴张钰张秀英田明涛曲阳县文昌小学重要事务规范化程序化管理办公室主任：刘辉副主任：薛志宏牛焕哲成员：谷为民李凤钟晴张钰张秀英田明涛曲阳县文昌小学重要事务规范化程序化管理办公室职责1、承担领导小组日常工作。2、协调各成员单位按照本部门职责，落实上级布置的各项工作任务。3、组织实施各阶段任务落实。4、开展调查研究，及时发现问题，提出工作建议。5、督查落实领导小组议定事项。6、收集整理上报信息，做好文件、材料的归档、管理。7、完成领导小组交办的其它事项。曲阳县文昌小学重要事务事项目录类别序号重大事务事项责任处室公开范围公开形式公开时限财务管理与基建1财务管理总务处社会公开栏长期2学校基本建设总务处社会公开栏即时3大项物资采购总务处全校公开栏即时评优评先4教师评优评模教导处德育处全校公开栏定期5学生评优教导处德育处全校公开栏定期人事安排与处置6发展党员党支部全校公开栏、互联网定期7教师职称申报教导处全校公开栏定期8招生工作教导处社会公开栏、互联网即时9师生申诉法制办全校公开栏长期两务公开10党务公开党支部社会公开栏互联网长期11校务公开德育处社会公开栏互联网长期其他12安全管理德育处社会公开栏长期13教育教学民主监督评议德育处教导处社会公开栏长期文昌小学财务管理制度财务工作是学校工作的重要组成部分，为了更好地规范财务行为，严格财务手续，维护财经纪律，强化财务的监督与管理，使学校各项资金的安排、使用，符合党和国家的有关方针政策，确保财务工作有序进行，特制定我校财务管理制度。一、财务管理1.财会人员要廉洁自律、公正无私、开源节流、科学理财。要始终保持清醒的头脑，做到品德端正、严格执法，自觉遵守财经纪律，做好财务核算，做到账物相符，帐帐相符。2.实行计划开支，签单运行。学校大宗开支年初要计划预算，未经计划、预算的大宗开支不予批准。需采买、购置公用物品先填报《财务支出申请单》，经主管领导、总务主任、校长批准后，方可办理。3.统收统支，专款专用。每学期，财会人员应及时向财务主管、校长报告各项经费的收入情况，做好预算内、外支出计划。4.严格财经审批手续。所有报销发票应有经手人、验收人或证明人签字，并注明事由，最后由审批人审批方可报销。5.办理借款。部门或个人向财务部门申请办理借款手续时，借款人应填写借条，并说明借款使用原因。校长、总务主任审批后，财务人员方可给予借款。一般情况下，外出开会3天以内、小宗开支等不得向学校借款。6.不管是接待还是购置设备等，报销票据都必须具有税务监制章的合格发票，具备发票的名称、填制发票的日期、经济业务内容、数量、单价和金额，必须盖有填制单位的公章（或专用章），大小写必须相符。其发票上须有经办人和证明人签名或签章，属于固定资产的，必须填写财产登记表。7.学校财产物资的申购、报废等均由总务处协调办理。保管室负责验收、登记、保管，履行领用手续。8.严格控制差旅费和会务费支出，差旅费严格按《商洛市市级机关、事业单位工作人员差旅费开支规定》执行。无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。9.学校财务做到日清月结，实行校务公开，接受民主监督。10.自觉接受审计部门对学校财务工作的审计。二、财务报销1.学校财务报销实行“一支笔”审批制度。学校所有经费支出，必须经总务主任和校长签字审批。2.差旅费报销。当事人应如实填写出差报销单，后附各类票据及《财务支出申请单》，经报单人签名，学校领导审批，会计审核后才能办理报销手续，该报销手续必须在返校一周内办理结清。3.各部门要严格控制业务招待费支出。对非安排不可的业务，要提前打招呼，由总务处统一安排。4.各种票据是财务报销的凭据，下列票据不予报销：（1）审批手续不全的票据。（2）内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据。（3）无公章、无私人签章（字）的白条收据。（4）购物无用途、资产无验收的票据。（5）数量、单价、金额不符的票据。三、采购管理该政府采购的坚持政府统一采购原则。不是政府采购的，重大采购项目由校领导班子成员集中讨论研究决定采购方式，并严格按照校务公开的要求规范采购行为。小项目的采购，按一（2）、二（１）条办理。购回的设备或物品必须履行完善的验收、领用手续。四、固定资产和公物管理按《商洛市行政事业单位国有资产管理暂行办法》管理固定资产。对配发给各办公室、教室的公用物品、用具建帐登记，每年清查一次，做到账物相符。对非固定资产类的公物实行出入库管理，购入和发放应由保管员建登记簿进行管理。公用贵重物品只限学校内部使用，不得外借。特殊情况须主管批准方可外借，领用、外借应该按保管登记和办理正常手续。因人为原因损坏的、违反管理制度造成损失的应予赔偿并酌情处理。图书、仪器设专人按相应制度管理。五、加强各项制度的监督落实在采购中，操作人员认真抓四个环节：①合理选择供货单位；②确定采购方式；③确定采购价格；④签订采购合同并加强合同的管理。在资金结算管理制度中，操作人员按照制度程序办事，由经办人签字办理，保管核实验收，领导审批，会计审核后方可办理转帐结算手续。通过财务制度的实施，做到职责分明，手续严密，有凭有据，有章可循，财务人员相互监督与管理，确保管理制度规范与完善。基本建设管理办法为了进一步加强学校的基本建设管理，规范基本建设工作程序，提高工程质量，保证工程进度，控制工程造价，提高投资效益，根据国家和省市县有关政策，并结合学校基本建设管理的实际情况，制定本办法。一、总务处根据学校发展总体规划、基本建设规划和教学要求，向学校提出预建方案。二、学校确有必要新建、改建、装修的，在公开栏、局域网内公示，征求全体教职工意见。三、总务处收集反馈意见，根据反馈意见，修改预建方案。四、教代会，校务会全体成员研究通过。五、学校将建设方案报教育局审批后办理前期相关手续。六、学校委托资质高、业务能力强的招投标中介机构，按照国家关于建设工程项目招投标管理办法进行招标，任何人不得以任何理由干涉正常的招投标工作。七、总务处协同监理、质检等部门共同进行施工管理，严把工程质量关。八、工程完成后，学校要按照有关规定组织验收，由学校邀请设计单位、监理单位、施工单位、工程项目批准机关、质检部门、规划部门、消防等相关人员参加竣工验收，按规定做好竣工报告、建筑档案移交等工程备案工作。九、工程验收合格后，总务处即时做好工程决算，完成固定资产审批，并交付使用。学校办公物品采买工作流程和质量标准1.学校办公物品采买工作流程学校各部门主管（教导处、德育处、后勤处）向后勤主管校长，提出办公用品申请（一式两份）主管副校长认真核实签字后交给学校采买人员（或供货商）进行采买物品买回后，由学校后勤主任按订货单一一核实所采购物品，直至无误将订货单和物品交给保管员2.学校办公物品采买工作质量标准①学校采购物品，要根据各部门的实际需要，适时适量进行采购，达到采买及时、不浪费。②购买办公用品，从正规的商店购买，不允许从社会各种推销商手中购买用品。③购买办公用品要逐一检查质量及数量，达到质与价的学校物品购买制度1、采购设备、物品必须根据学校教育教学工作的实际需要和财务支付能力，本着勤俭节约、优质优价的原则，货比三家、精心选购。2、采购设备、物品必须由使用部门提出申请，填写请购单，由部门负责人签字，交后勤分管校长审核签字后方可采购。大额购置请示校长，同意后方可购置。。3、采购人员购回物品后，必须连同请购单及原始凭证，到后勤办理登记验收入库手续。填写设备物品入库登记。总务处应严格把好验收关，对于所购物品与请购单计划不符、所购物品价格明显不合理或者存在质量问题，应拒绝办理入库手续。5、采购人员持请购单、原始发票交主管后勤副校长审批，校长签字后到财务部门报销。财务人员应将请购单、发票收作记帐报销凭证。6、如违反本制度，财务人员不予办理报销手续，如采购中弄虚作假、给单位造成经济损失的，将追究经办人责任。学校设备物品入库工作流程和质量标准1.学校设备物品入库工作流程大件国家财产和学校购置低值易耗品入库登记上账由总务主任将清单原件交到会计入财物帐由总务主任将设备清单复印交给保管员保管员将清单复印件入财务帐各专室根据保管员通单入专室分户帐2.学校设备物品入库质量标准保管员在接收设备物品时，要按调拨单或清单逐一检查，一是查数量是否与清单相符，二是查设备、物品有无损伤或伪劣物品，确保入库设备、物品的质量和数量。学校设备物品出库工作流程和质量标准1.物品设备出库流程设备物品应用者向学校主管后勤校长提出所需物品设备申请学校主管批示或开具调拨单设备物品管理员依据批示或调拨单，填写设备物品出库登记、使用者签名设备、物品出库2.物品设备出库质量要求①保管员要严格履行把关、请示、批示、签字等手续，手续不全、设备、物品绝不出库。②出库物品设备，要保质、保量，执行批示要求，损坏物品不出库。设备报损工作流程和质量标准1.设备报损工作流程设备使用者发现设备损坏不能使用，首先向本部门主管报告设备损坏信息，并说明损坏原因及损坏程度部门主管接到设备损坏信息后，实地查看设备损坏情况，确定设备损坏不能维修后，向学校后勤主任报告设备损坏情况后勤主任再次实地查看损坏情况，确信其是否损坏。后勤主任填写设备报损单，上报后勤校长批准2.设备报损工作质量标准①部门主管领导和学校后勤主管要严把设备报损关，该报损的确实不能用的则报损，报损后的设备要及时进行回收或处理，不在学校存留。②设备报损，根据设备的购买性质，进行逐级报损，不允许私自报损设备，相关手续留存备查。设备维修工作流程和质量标准1.设备维修工作流程设备使用者发现设备损坏，需要维修，向维修人员报告设备维修信息维修人员接到设备损坏信息后，实地查看设备损坏情况，作维修准备（不能维修需要换件的向后勤主管汇报）实地维修填写维修记录2.设备维修工作质量标准①设备维修人员接到设备需维修的信息后，要立即做出反映，能马上维修的，立即到位进行维修，不能维修的，要购置部件或重新购买的要及时向学校主管后勤校长请示，给使用者明确的答复。②维修人员要确保维修质量，能不花钱的或维修后能使用的，尽量不花钱重新购置。教师评优评模制度为深化学校内部管理，激发教师工作积极性、主动性和创造性，不断推进学校教育事业的改革和发展，特制定教师评优评模制度。一、评选对象从事教育教学、管理服务工作，且成绩显著地教师和教育工作者。二、评选原则体现公开、公平、公正的原则，实事求是，好中选优，发挥其示范带头作用。三、评选条件认真学习邓小平理论，坚持党的基本路线，努力践行“三个代表”重要思想，遵守国家法律法规和学校规章制度，忠诚党的教育事业，师德高尚，真正做到“把心放到教育上，把学生放在心上”。在教育教学研究、学校管理与服务和学校建设方面取得突出成绩。四、评选办法1、校长召开校务会，组织学习上级有关文件，成立教师评优评模领导小组、评审小组，确定学校评审细则。2、教代会对教师评优评模工作全程监督，参与评优评模评审细则的制定，负责汇总教师对评优评模工作的不同意见，确保此项工作的公平、公正。3、向全校教师传达上级文件及学校评审细则，教师根据自身情况对照条件整理材料，向学校评优评模小组提交申请，交教导处汇总。4、评审小组认真审核上报材料，进行资格筛选，根据评审细则评定，进行排名，初步确定人员，上报领导小组审核。5、领导小组认真审核，并将人员名单进行公示，上报教育局。学生评优制度一、按照“发扬民主、层层评议、公正公开、好中择优、严格审核、确保质量”的原则评选。二、有违纪行为的学生不能参加评选。三、评选优秀学生要思想进步，关心集体，尊敬老师，团结同学，遵守社会公德。积极参加校内外的文体和科技活动，勤奋好学，刻苦钻研，学习成绩优秀。四、优秀学生干部除具备“优秀学生”条件外，要有较好的群众威信、较高的表达能力和较强的组织工作能力；还应该做到热心社会工作，责任心强。五、受奖学生必须经班内学生投票选举产生。六、学校评优领导小组对各班名单进行审核确定。七、学校必须将择优评选后的学生名单，在学