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经营计划报告一一、、市市场场预预测测和和经经营营方方针针自2011年起，商品零售业蓬勃发展，促进国内宏观经济及居民消费的增长，消费力明显趋向品质好、品牌知名度大的商品。通过对行业的调查，1、80后的消费群体未来三年将成为市场的消费主流：对价格不敏感，对时尚度、舒适度要求高。2、知名品牌加速扩张，国内大装品牌大部分切入三线市场，占据了百货商场、城市街铺的主流渠道，我公司现有店铺以商场店、专卖店为主，品牌知名度以及美誉度较高，能够应对竞争品牌和未来市场的变化。在这种态势下，公司认真审视自身的优、劣势和经营情况，确立品牌的市场定位——二线市场的二级商圈、城市的一二级百货及三线市场的一级商圈，未来将成为公司的主流渠道。因此，公司今后三年年度的经营方针确定为：提升品牌知名度和美誉度，强化终端视觉表现力；围绕核心店铺动销率的提升，提升单店盈利水平，促进资金的良性回笼，保证企业的平稳发展。二二、、公公司司经经营营目目标标（一）核心经营目标2013--2015年，公司核心经营目标为：1、每年度销售1300万元2、年度销售增长率25%3、每年度毛利润520万元商品毛利率：40%--45%4、年度总费用控制220万元，利润率控制为30%，利润额为300万元：【公司经营规划报告】1费用预算：管理费用56万元，营运费用130万元，商品折损34万元。（二）销售目标细分销售总指标销售目标细分表（单位：万元）项目年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度库存销售其他商场店1050360250190240105个店铺专卖店2508360525502个店铺合计（三）经营管理目标1、采购管控目标：1000万元。2、人力行政管控目标：56万元3、财务管控目标：150万元4、物流公司管控目标：10万元三三、、主主要要经经营营策策略略2013-2015年度主要经营策略将从商品的风格创新、价格立体化、消费群体拉宽、渠道升级、品牌力提升及终端视觉表现加强等几个方面延伸制订。（一）市场策略1、调配公司内部所有资源，以市场需求为导向，支持前端销售部门的业绩达成。2、通过在目标市场标杆店铺的复制，进行推广，有效拉升各核心店铺的视觉形象表现力和销售业绩。3、通过每季单店盈利模式的固化实施，将直营打造成公司核心销售人员的培训基地。4、渠道拓展的主攻方向是公司直营和重点市场，以“发展优质加盟客户和优质区域代理客户为核心方向，做好公司的基本盘面建设。【公司经营规划报告】25、2013--2015年，公司强势进驻已有一定知名度和实力的商场，作为品牌形象提升的另一核心策略.（二）商品策略1．商品的风格调整：拉宽消费群，贴合80后主消费业态，错开相应风格品牌的直接对抗竞争。2．围绕企业商品力的提升，将对企业现有体系进行改造。（三）品牌策略1、提升品牌终端视觉表现力1）新开店铺质量管控：2013年起，以“小城市开大店”的策略，执行新开店审批流程，并加强开店店铺的施工质量，强化店铺视觉表现并严把开店的质量关。2）调整品牌商圈。2013年开始，公司将大力推进二线商圈店的拓展加盟，以迎合品牌的重新定位。3）提炼店铺陈列标准并复制推广，提升商品表现力。2、展开广告投放与广告投放的配套工作，进行品牌塑造，聚焦推广1）公司进行电视媒体广告和各种平面媒体广告投放，进一步扩大品牌知名度与影响力。2）2013年，计划在承德区域进行不少于10次大型促销活动进行平面拉动。四四、、公司年度费用点控制年度总费用控制220万元，费用点17%，各费用项目如下：1）管理费用：56万元2）营业费用：130万元3）货品折损费用：34万元