机加工艺纪律管理办法

机加工艺纪律管理办法文件编号：版本：A页码：第1页共4页1、目的和适用范围1.1目的为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产；保证生产过程中操作工人严格按工艺文件进行操作，从而实现标准化生产，以生产出高品质的产品。1.2适用范围各部门各生产线的工艺纪律管理2、职责2.1技术部负责组织对机加系进行工艺纪律检查，协助机加系生产部门制订工艺纪律问题改善措施，负责检查、考核机加系各生产部门工艺纪律问题整改效果，负责组织评审、修订工艺纪律管理相关文件。2.2机加系各生产部门负责工艺纪律的相关文件培训考评与具体执行、贯彻、落实工作，并对检查出的不合格项进行整改。3、内容3.1术语工艺纪律：是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。3.2工艺纪律覆盖范围工艺文件的管理，工艺执行，过程自检，刀具管理，量具管理，工装管理，坐标监控，作业规范等；相关联的内容还有：缺陷分析与改进，培训与相应考评。3.2.1工艺文件的管理3.2.1.1工艺文件包含各类作业指导书(如设备、检测、工装等)、品质管理表、作业记录（如自检表、工装周期精度检查记录表、坐标监控台帐等），以及相关的工艺文件管理制度。3.2.1.2编制部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产。3.2.1.3生产部门负责工艺文件的正确使用及管理；并指定专人（技术员）负责工艺文件的收发、更改、更换及接收台帐管理，及时回收作废文件，保证工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置。机加工艺纪律管理办法文件编号：版本：A页码：第2页共4页3.2.1.4生产部门负责对操作者进行工艺文件相关培训与考评工作；要确保操作者熟悉掌握相关工艺文件，并严格按照工艺文件及作业要求进行规范化操作。3.2.1.5生产部门须检查工艺文件的正确性，发现工艺文件错误或与实际情况不相符，应及时向编制部门反馈修改文件。3.2.2工艺执行3.2.2.1生产部门须按规定执行生产工艺，如工艺流程、工序加工内容、加工参数、过程质量控制方式（如检测内容与方式等）等。3.2.2.2生产部门需变更工艺内容时，须向机加技术部提交过程变更申请、评审和验证表，经批准后方可实施变更。3.2.3过程自检自检内容、自检项目完善，检测方法得当，检测频次合理，各种记录规范；掌握并执行自检内容、项目、方法、频次、各种记录填写方法。相关联的内容有管理人员抽查情况与自检工作管理情况。3.2.4刀具管理刀具管理明细表的正确性，掌握刀具管理方法，记录规范，刀具管理工作执行状况。3.2.5量具管理检具、量具配置齐全，在有效期内使用，掌握操作与维护方法，保养防护得当。3.2.6工装管理掌握使用与维护方法，按规定频次及项目检测及及时处置，保养防护得当。3.2.7坐标监控掌握坐标管理要求，坐标送测频次符合要求，处置的及时性与正确性，记录管理规范。相应的关重工序管理工作有三座标检测、粗糙度检测、控制图等监控记录。3.2.8作业规范掌握操作规程，按操作规程作业，无违章作业现象。3.2.9缺陷分析与改进查找问题并立项整改（问题包括质量、产能、安全等）。3.3工艺纪律的检查3.3.1工艺纪律检查工作流程：机加工艺纪律管理办法文件编号：版本：A页码：第3页共4页3.3.2日常检查：各生产部门负责对本部门工艺纪律执行情况进行日常检查并自动改进。3.3.3月度检查：由技术部组织对机加系各生产部门的工艺纪律执行情况进行检查。3.3.3.1检查计划：技术部主管工程师/技术员在每年12月20日前编制出次年月度工艺纪律检查推进计划并发放到相关部门。原则上月度检查在每月1日～10日之间按推进计划进行，若因异常原因导致检查变更(检查生产线变更或检查日期变更等)以临时协调通知为准。3.3.3.2检查组成员：技术部主管工程师/技术员，被检查生产部门主管技术员、被检查车间当班次车间主任与被检查生产线当班次线长。3.3.3.3检查内容：详见《机加系工艺纪律执行情况检查记录表》，检查范围覆盖每条生产线从投料至清洗所有环节。3.3.3.4检查频次：一般情况为每月一次不定期抽查，每月检查大于或等于三条生产线。如遇特殊情况可增加检查频次，如：（1）质量严重不稳定；（2）用户有重大抱怨；（3）生产秩序较乱；（4）工艺发生重大变更；（5）使用较大量新员工；（6）新产品批产初期。3.3.4工艺纪律问题的整改3.3.4.1技术部进行工艺纪律检查后需组织相关人员（与会人员包括检查人员和其他人员）召开工艺纪律评审会议，梳理工艺纪律执行问题，初步讨论制订整改措施，制定整改、验证计划及相关的考核条例。3.3.4.2生产部门负责制订整改措施及实施计划（实施计划须经技术部主管工程师/技术员认可），实施整改并对整改效果负责。3.3.4.3技术部主管工程师/技术员根据整改、验证计划在规定节点对生产部门整改效果进行检AAA工艺纪律检查日常检查整理记录报企管部月度检查组织检查评审会议实施整改验证整改效果记录资料管理制订整改措施ABBBA予以固化纳入标准OKNG自主验证整改效果申报固化纳入标准继续整改验证AB考核B(A协助)A(B协助)A：表示实施部门是机加技术部B：表示实施部门是被检查生产部门自主管理记录资料整改方式:自主改进实施部门:生产部门考核方式:自主考核机加工艺纪律管理办法文件编号：版本：A页码：第4页共4页查、验证(生产部门需配合实施整改效果验证工作),总结整改经验，及考核整改不合格项。3.3.4.4整改成功后技术部与生产部门需组织评审，总结整改经验，将整改措施固化及将之并纳入相关标准。3.3.4.5对于无法在短期内整改合格的问题，生产部门须及时向相关部门反映或向领导报告；组织讨论评审，研究对策，制定相应处置措施予以实施整改。3.3.5工艺纪律检查的考核3.3.5.1工艺纪律月度检查问题生产部门未按时完成整改或整改不合格，对生产部门考核50元/项.次，考核由技术部报企业管理部执行，由责任生产部门落实考核结果报企业管理部。3.3.5.2无法整改合格的项目，责任生产部门必须书面报告解释具体原因报相关部门批准方可减免考核。3.3.5.3工艺文件管理失误(如未按时更改或更换、回收)造成的问题由责任部门及责任人承担。4、相关文件更改记录表版本更改次数文件更改申请单编号更改章节号更改方式更改时间执行时间更改人