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杭州恒基混凝土有限公司材材料料部部工工作作手手册册编制：审核：批准：编号：版本：版本1杭州恒基混凝土有限公司各岗位的责任制编号：修改号：0页码：11、材料部经理工作职责：1.1、编制本部门的《岗位工作人员责任制》和本部门的内部文件。1.2、负责本部门员工的岗位技能培训。1.3、深入市场调查，及时掌握材料市场行情，在满足生产需求的情况下，最大限度地降低生产成本。1.4、负责本部门的质量策划，并编制相应的输出文件。1.5、负责召集并主持合格供方的评审工作。1.6、编制《月采购计划》和《日采购计划》，并解决材料物资在采购过程遇到的各种问题。1.7、负责考核本部门各岗位工作人员的工作成绩。1.8、协助总经理做好公司的其他工作。版本1杭州恒基混凝土有限公司各岗位的责任制编号：修改号：0页码：12、仓库主管工作职责2.1、根据《日采购计划》，安排好原材料的采购工作。2.2、掌握客户原材料的质量情况，并将质量信息及时反馈给客户，便于客户保持和改进日后原材料的质量。2.3、做好原材料的进料数量的汇总工作，月末及时上报财务部门2.4、负责材料部内部资料的保管工作。2.5、负责合格供方的信息登记。2.6、对进入公司的原材料的质量信息进行登记。版本1杭州恒基混凝土有限公司各岗位的责任制编号：修改号：0页码：13、采购员工作职责3.1、采购员采购材料物资或签订采购合同时，必须遵守国家法律，维护公司经济利益。坚持“择优、择廉、择近”的原则，做到采购进来的物资价廉物美。3.2、认真工作，熟悉业务，努力减少采购费用，降低成本，提高经济效益。3.3、严格按采购计划或临时申购单的要求及时进行材料物资的采购工作，保证生产的顺利进行以及其他部门工作的顺利开展，如果采购了与采购计划或临时申购单上不符的物资，或质次价高的物资，采购员应及时办理退、换货手续。3.4、物资采购后应及时办理验收入库手续，并提供相应的发票或货物清单，附送质保书（合格证）。版本1杭州恒基混凝土有限公司各岗位的责任制编号：修改号：0页码：14、材料统计员工作职责4.1、按照仓库保管员递送过来的入库单及出库单及时登记材料台帐。4.2、根据材料台帐的库存情况及时反映应采购的材料物资的名称、规格型号及数量，保证安全库存量，确保生产的顺利进行。4.3、经常进行采购成本分析工作，一旦发现某一物资的价格异常或消耗量异常时，及时上报有关部门，分析原因。4.4、负责原材料统计工作的统计员，应跟踪核实各筒仓原材料的库存情况，为生产提供参谋，同时做好原材料运输车的运费核算工作。4.5、每月月末，及时编制材料物资库存月报表及财务部要求的其他报表，报送财务部及其他各相关部门。版本1杭州恒基混凝土有限公司各岗位的责任制编号：修改号：0页码：15、仓库保管员工作职责5.1、熟练掌握仓库：管理方法，熟悉本公司的《仓库管理制度》，在工作中严格按《仓库管理制度》的规定进行操作。5.2、加强仓库管理工作，保证仓库材料安全完好，做好仓库物资的防火、防盗、防腐、防潮工作。5.3、做好仓库材料物资的堆放工作。5.4、对仓库存放的每一种物资设立卡片，认真填写卡片内容。5.5、每月末做好仓库盘点工作，做到帐、卡、物三者完全相符。如有相差应及时查明原因，并上报公司领导。5.6、负责设置和登记“职工领用工具登记簿”及“职工借用工具登记簿”，对借出去的工具，要及时追还。5.7、严肃认真地做好仓库物资的验收和领料工作。验收材料物资和办理领料手续时，严格按照规定进行。版本1杭州恒基混凝土有限公司各岗位的责任制编号：修改号：0页码：16、司磅员工作职责：6.1、保证地磅的清洁卫生，做好地磅的维护保养工作。6.2、做好地磅房的清洁工作，做放砂、石料上料监控机的维护保养工作。6.3、司磅员应克已奉公，不谋私利，准确客观地进行称量工作，把好原材料进料关，如实地反映进料数量，维护公司利益。6.4、当粉料进场时，及时留样，由试验室做好抽样检验工作。6.5、随时监控上料皮带机的工作情况，一经发现异常，应立刻停机，并通知有关部门进行维修。6.6、严肃认真地做好砂、石料的进库工作，防止材料的混堆。每次上料机停机前，应清理干净上料机料斗内剩余的物料。6.7、随时了解筒仓的库存情况，安排好粉料的进仓工作，防止粉料的混堆、断档、或溢出跑灰而污染环境。6.8、督促清洁工定期清理料库死角里堆积的粉状物。6.9、做好每日主要原材料的进场日报表，上报各有关部门。版本1杭州恒基混凝土有限公司各岗位的责任制编号：修改号：0页码：17、砂、石料管理员工作职责7.1、负责砂、石料进场前的准备工作。7.2、负责清理砂、石料场的杂物，保证分类堆放，确保砂石料的质量。7.3、来料及时留样并通知试验室做好质量检验。7.4、做好砂、石料的标识。7.5、对砂料堆场上的粉状物应及时清理。7.6、经常检验皮带机的运行情况，确保卸料正常，保持皮带机底部的清洁卫生，及时清理皮带机底部散落的砂、石料。做好A搅拌楼上料皮带机的清洁卫生。7.7、配合有关人员做好盘点工作，及时了解库存情况。7.8、夜间作业时应注意机械和用电安全。版本1杭州恒基混凝土有限公司管理制度编号：修改号：0页码：11、五金配件仓库管理制度1.1非仓库管理人员，非工作原因且未经仓库管理人员同意不得进入仓库。1.2、仓库保管员要做好仓库物品的“防火、防盗、防腐、防潮”工作。1.3、保持库房的清洁卫生，物品堆放有序。对搬运和堆放有特殊要求的物资，必须严格按要求进行搬运和堆放。1.4、所有材料物资应遵循材料台帐的分类进行分区堆放，各堆放区应挂设明示标识牌，并对每一种材料物资设置卡片，卡片上标示材料物资的名称、规格型号、出入库量等内容。1.5、仓库应设置入库单和领料单，入库单和出库单均为一式三联。1.6、坚持“见货验收”的原则，材料采购员采购物资办理移交入库手续时，应提供相应的发票或购货清单，仓库保管员核对发票或购货清单列明的物资名称、数量、规格型号是否与实物相符，是否有合格证或质保书等内容，且数量是否与申购单上的申购数量相符，审核无误后，才能办理验收入库手续，并填写入库单，否则，仓库保管员必须拒绝验收；填写好的入库单上，仓库保管员和采购员均应签名。1.7、公司各部门领用仓库物资时，必须填写领料单并签名，仓库保管员应严格按照领料单上的填写内容进行发放，并在领料单上签名。1.8、仓库保管员每天应及时把前一天填写的入库单和出库单的存根联送材料统计员处，以利于材料统计员进行材料台帐的登记工作。1.9、仓库保管员在发货时，必须坚持“先进先出”的原则仓库保管员应定期检查仓库内物资的有效期限，防止材料物资存放时间过久而老化失效。1.10、公司各部门领用材料物资时，仓库保管员应注意物品的价值。如果单人一次性领用材料物资价值100元以上，应由领用人所在的部门主管在领料单上签字同意，否则，仓库保管员应拒绝发货；但机修工、汽修工、电工抢修设备领用配件时，可先领用，再由其部门主管补签。版本1杭州恒基混凝土有限公司管理制度编号：修改号：0页码：11.11、外单位人员一律不能领用仓库物资，没有本单位部门主管级人员签字，一律不能借用仓库工具。1.12、仓库应设置“职工领用工具登记簿”和“职工借用工具登记簿”，“职工领用工具登记簿”用于登记备置给机修工、电工等员工日常必备的工具，“职工借用工具登记簿”用于登记职工借用的不常用的工具和价格较高的工具。职工借、领用工具的具体操作办法按《工具发放制度》的规定执行。1.13、仓库应设置“外出加工、修理修配设备物资登记簿”，用于登记外出加工的材料和外出修理修配的设备，当这些材料物资回厂验收后，再在登记簿中进行消帐处理。1.14、仓库保管员应经常查看库存物资，发现异常，应及时通知质管部，进行处理。1.15、仓库保管员应随时了解备品备件的库存情况，保证常用备品备件的库存余量，确保零配件的正常供应。1.16、每季末，仓库必须进行盘点，盘点结果如与材料台帐相异，应迅速查明原因，做出处理。版本1杭州恒基混凝土有限公司管理制度编号：修改号：0页码：12、砂、石料堆场管理制度2.1、砂、石料应按不同品种、不同规格进行分区堆放，各堆放区有分隔墙明显隔离，而且挂设有标示牌。2.2、石料堆放过程中产生的粉状物，应及时从石料场清理出去。2.3、砂、石料管理员取料时，应有选择性地均匀取料，防止出现石料粒径波动太大，影响产品质量。2.4、设置废料堆放区，并挂设标示牌，废料堆放区用于堆放清理出来但来不及及时搬运出去的粉状物、无法使用的不合格品及其他杂物。2.5、每年末，应进行一次盘点工作，盘点结果为砂、石料库存量提供参考。版本1杭州恒基混凝土有限公司管理制度编号：修改号：0页码：13、油料库管理制度3.1、保持库房周围环境卫生。3.2、保持库房四周通道顺畅。3.3、库房四周严禁烟火，禁止在库房附近吸游烟，同时应设置禁止烟火明示牌。3.4、库房四周应设置泡沫灭火器、黄砂等消防器械，仓库保管员应经检查消防器械的有效性和完好性。3.5、非仓库保管员不得进入油料库库房内。3.6、加油车辆进场加油时，必须熄火。3.7、仓库保管员严格按《油料领用管理制度》给车辆加油。版本1杭州恒基混凝土有限公司管理制度编号：修改号：0页码：14、物资采购管理制度4.1、物资采购原则4.1.1、采购员采购任何物资和签订采购合同，必须遵守国家法律，符合国家政策，维护企业利益和信誉。4.1.2、采购任何物资都必须坚持“择优、择廉、择近”的原则。4.1.3、采购员要克已奉公，不谋私利，认真负责，积极工作，熟悉业务，努力减少采购费用，降低成本，提高经济效益。4.1.4、采购员签订采购合同前，必须把合同文本交总经理审核同意。4.1.5、采购员应广泛收集市场信息，广辟采购渠道。4.1.6、采购员在分管范围内，有权督促采购合同的执行，有权向领导反映和揭发在采购物资、签订合同中的不正之风和不法行为。4.1.7、因责任心不强，玩忽职守，造成所采购的规格型号、质量和数量不符的，应积极采取措施，进行补救，确属严重失职，视情节轻重给予经济制裁或行政处理。4.2、物资采购程序4.2.1、物资采购应按计划或临时申购单有序进行。4.2.2、砼的生产原材料由材料部按生产部下达的砼日生产计划和试验室砼配比要求备料。4.2.3、汽车和砼泵车配件，定期更换件（包括油料）和易损件由运输部提前30天编报采购计划，临时修理件由汽修组申报采购单，交仓库校核签字，如无库存须采购时，价值1000元以下的由运输部负责人签字，价值1000元以上的（含1000元）由分管机械设备的总工程师签字批准，方能交材料部进行采购。4.2.4、搅拌楼定期更换件（包括油料）和易损件由搅拌楼负责人每月25日前编报下月采购计划，临时修理件由机修组申报采购单交仓库校核签字，如无库存须采购时，价值1000元以下的由设备动力部签字，价值1000元以上（含1000元）的，由分管机械设备的总工程师签字批准后，方由材料部进行采购。在设备急需维版本1杭州恒基混凝土有限公司管理制度编号：修改号：0页码：1修的情况下，可由设备动力部先安排采购，再补办上述手续，并书面说明原因。4.2.5、燃油由仓库每月25日编报下月采购计划，经材料会计审核后报总经理签字批准后，由材料部采购。4.2.6、外加剂原料由生产部每月25日前编报下月采购计划，报总经理签字批准后，由材料部采购。4.2.7、砼输送管由生产部每月25日前下月采购计划，经仓库审核后签字，并报总经理签字批准后，由材料部采购。4.2.8、各部门办公用品，由部门自行编报采购单，经仓库审核签字后，报部门经理审核后，交材料部采购，价值100元以上（包括100元）的，报总经理签字批准后，由材料部安排采购。4.2.9、基建材料由基建材料使用人填写申购单，报仓库核查签字，由基建主管审核，经总经理审批后由材料部采购。4.2.10、试验室需用的试验用器械、器皿，由试验室提出申请，经仓库核查后，由副总经理签字，交材料部进行采购。4.2.11、如果申购单未得到上级领导批准或仓库内有存货或可替代品，应在申购单上注明“撤销”字样，并说明具体原因，然后退回