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文件编号：Q0001-Q修订号：4.4品质手册制定日期：020328名称：管理职责页码：1of33核准审查制订A005-0品质手册副本控制：文件编号：Q0001-Q修订号：4.4品质手册制定日期：020328名称：管理职责页码：2of33核准审查制订A005-0编号标题页码Ⅰ封面Ⅱ副本控制1Ⅲ目录2Ⅳ手册管理30公司沿革41管理职责56789101112132品质系统143合同评审154设计控制165文件和资料控制176采购187顾客提供产品的控制198产品标识和可追溯性209制程控制2110检验和试验222311检验、测量和试验设备的管制2412检验和试验状态2513不合格品的控制2614矫正和预防措施2715搬运、储存、包装、防护和交付2816品质记录的控制2917内部审核3018培训3119服务3220统计技术33文件编号：Q0001-Q修订号：4.4品质手册制定日期：020328名称：管理职责页码：3of33核准审查制订A005-0文件编号：Q0001-Q修订号：4.4品质手册制定日期：020328名称：管理职责页码：4of33核准审查制订A005-00公司沿革文件编号：Q0001-Q修订号：4.4品质手册制定日期：020328名称：管理职责页码：5of33核准审查制订A005-01管理职责1.1品质政策************有限公司的经营目标,在于满足客户的需求,各级部门必须全员配合,就以下四项政策进行改善：1.提升产品品质和稳定性2.提高客户服务水准3.训练员工共识和工作技能4.消除浪费,降低成本1.2品质目标1.良品率99%其中：①胶印、薄本、纸袋2001.8-2001.1298%2002.1-2002.1298.5%2003.1-2003.1299%②PPC、SF99%2.损耗率复印纸2.9%普打纸2.9%压感纸4%笔记本5.8%购物袋4%封面印刷3.9%3.客诉次数：每月不超过8次4.交货延误：0件文件编号：Q0001-Q修订号：4.4品质手册制定日期：020328名称：管理职责页码：6of33核准审查制订A005-01.2组织1.2.1组织图1.2.2影响质量的有关人员的职责权限文件编号：Q0001-Q修订号：4.4品质手册制定日期：020328名称：管理职责页码：7of33核准审查制订A005-0-总经理公司整体的经营管理产品品质的最终责任公司发展和投资分析长期生产和物料分析产销协调和销售督导资讯系统和行政制度-副总经理协助总经理履行其职责当总经理不在时，履行总经理的职责和权限-总经理室承总经理之指示进行下列幕僚工作：经营绩效分析报告，生产绩效评核跟踪市场开发及产品推广新产品开发、引进及现有设备改善专案研究及扩建计划、企划资讯系统的建立、开发与维护-管理部经理行政制度的建立和控制文件编号：Q0001-Q修订号：4.4品质手册制定日期：020328名称：管理职责页码：8of33核准审查制订A005-0成本分析和控制人事制度和人力资源工业安全和卫生教育训练和执行各部门贯彻执行情况的检查和考核资材管理和分析-事业部生产处经理生产部门的经营管理生产交期的确保生产技术的改进和提高产销协调和生产管制生产成本的控制和降低-.事业部营业处经理订单受订、交运市场讯息之收集客诉案件处理-外销部经理订单受订，交运市场讯息之收集及新产品开发提案客诉案件处理-财务部经理财务报表之建立和分析公司帐务，税务处理文件编号：Q0001-Q修订号：4.4品质手册制定日期：020328名称：管理职责页码：9of33核准审查制订A005-0财务调度及资金运用-行政处处长总务事项公共关系行政制度建立及维护人事制度和人力资源的制定工业安全和卫生-工程处处长制定设备使用规程确保设备正常运行建立设备点检制度定期检修,排除影响产品质量的设备编制设备易损件、备品配件的储备计划全公司动力设备正常运转-营管处处长产品的储存管制库存物品的电脑管理产品出货及运输安排日常营业管理销售政策执行情况的监督-品保处处长原料及产品规格的制定产品质量的维持和改善文件编号：Q0001-Q修订号：4.4品质手册制定日期：020328名称：管理职责页码：10of33核准审查制订A005-0原料、在制品及成品品质保证测量仪器校正公司质量体系及环境体系的维持品质统计分析及汇总客诉原因分析和处理-营业处处长制定所负责产品之销售计划及销售政策督促所属之业务人员完成销售目标负责与相关生产处之产销协调-生产处处长生产作业的安排及调度产品质量和产量的确保生产损耗率之控制生产计划的编制与下达原辅料需求计划的-人事课课长人事制度和人力资源的制定人员培训-原料课课长原辅料的储存管理文件编号：Q0001-Q修订号：4.4品质手册制定日期：020328名称：管理职责页码：11of33核准审查制订A005-0-内部审核员编制内部审核计划进行内部质量审核跟催不合格项改进其余人员职责权限参见各课组织图表及职务说明书文件编号：Q0001-Q修订号：4.4品质手册制定日期：020328名称：管理职责页码：12of33核准审查制订A005-01.2.3资源1.2.3.1所有现场作业必须根据制造命令单，生产作业单，机台操作说明书进行.1.2.3.2事业部生产处经理负责督导生产作业,确保所有作业人员在操作机台以前,经过正确的训练.1.2.3.3文件管制中心负责表格管制及品质文件管制事宜.1.2.3.4内部审核人员必须经过适当训练，1.2.3.5总经理须配置适宜的资源以完善品质系统，达成品质政策和目标.1.2.4管理者代表1.2.4.1副总经理接受总经理任命担任管理者代表，其职责为：确保品质系统按ISO9002：94国际标准制定、实施及维持，并将品质系统运行情况向总经理报告，以供评审及作为品质系统改善的依据.文件编号：Q0001-Q修订号：4.4品质手册制定日期：020328名称：管理职责页码：13of33核准审查制订A005-01.3管理评审1.3.1品质决策委员会主任委员由总经理担任，执行秘书由副总经理担任.负责处理事务并追踪决议执行进度。生产处经理、营业处经理、管理部经理、外销部经理、品保处处长为常任委员.1.3.2品质决策委员会负责制定公司品质政策,拟定品质目标,督导内部审核和检讨,修正品质手册及进行管理评审.1.3.3品质决策委员会每年由主任委员进行管理评审，就下列内容进行检讨：-品质目标达成报告-内审结果报告-预防矫正措施执行成果报告-客诉案件终结报告-客户需求评估-分供商及协力厂商评估报告-品质系统文件变更报告-资源配置1.3.4管理评审记录应予保存.1.4支持性作业程序F1003-G品质环境系统的评审文件编号：Q0001-Q修订号：4.4品质手册制定日期：020328名称：管理职责页码：14of33核准审查制订A005-02品质系统根据ISO9002：1994质量体系模式要求建立文件化的品质系统.有关工作人员必须执行公司的品质政策和经营目标,以确保产品满足客户的需求.2.1品质系统文件包括:品质手册QUALITYMANUAL作业程序书STANDARDOPERATINGPROCEDURE工作指导书WORKINSTRUCTION操作说明书OPERATIONMANUAL组织图表ORGANIZATIONCHART职务说明书JOBDESCRIPTION规格说明书SPECIFICATION2.2各部门主管负责所属部门品质活动的执行及成效,并指派、督导所属人员建立表单记录.2.3本书面品质系统文件,应利用厂内或外部的品质审核修正,以确保合乎ISO9002质量体系及满足客户质量要求,并有效地正确执行.2.4本书面品质系统文件不能满足某些产品或订单/合同的特殊要求时，应实施品质策划，明确满足品质要求的作业方法，制定相应的品质计划.文件编号：Q0001-Q修订号：4.4品质手册制定日期：020328名称：管理职责页码：15of33核准审查制订A005-03合同评审说明：内销业务及部分外销业务的合同由公司负责评审。3.1所有客户的订单接受前必须加以审查，确定客户对于价格、产品品质、交货期、包装及交易条件等的要求。3.2客户所有订单及订单相关内容之变更，均须以书面化形式确认。3.3客户提出修改合同/订单时，应重新进行合同评审。3.4合同或订单评审记录应建档保存。3.5支持性作业程序S1002-Q外销合同评审S1001-Q内销合同评审文件编号：Q0001-Q修订号：4.4品质手册制定日期：020328名称：管理职责页码：16of33核准审查制订A005-04设计控制4.1本公司选择的是ISO9002：1994《质量体系生产、安装和服务的质量保证模式》，本标准的范围不包括对设计控制的要求。列出本条是为和ISO9001：1994标准中的编号一致.文件编号：Q0001-Q修订号：4.4品质手册制定日期：020328名称：管理职责页码：17of33核准审查制订A005-05文件和资料控制控制和ISO9002：94标准有关的品质系统文件和资料，包括适当外来标准和客户图样.5.1所有品质系统文件必须经授权人员核准后发布.5.2和品质有关的工作场所应得到有效版本的品质文件.5.3失效、作废的品质文件应及时由文件管制中心收回并处理适当标识，以防其误用.5.4品质文件的发行应建立管制表,注明最新发行版本或修改状态。5.5文件和资料更改应经原授权人员重新核准。5.6支持性作业程序:F1001-G品质环境文件管制作业程序.文件编号：Q0001-Q修订号：4.4品质手册制定日期：020328名称：管理职责页码：18of33核准审查制订A005-06采购6.1所有采购的原辅料必须符合规定的品质和要求.6.2供应商筛选和评估.6.2.1供应厂商的选择可利用品质系统调查，样品试用等方式进行.6.2.2保存供应商的品质记录，对合格供应商的品质、交货期等必须每年评估.6.2.3合格分供方清单经总经理批准后执行。6.3采购资料6.3.1订单应经采购权责主管核准.6.3.2订单须正确注明品名、数量、规格、交期等、6.4采购产品的验收6.4.1采购的原辅料，必须按原辅料规格说明书实施验收，以保文件编号：Q0001-Q修订号：4.4品质手册制定日期：020328名称：管理职责页码：19of33核准审查制订A005-0证采购物料符合要求.如在供应商处验证时，应在采购订单、合同中规定验证安排及原辅料放行的方式.6.4.2当合同规定时，顾客或其代表到货源处验证供应商提供的物料是否符合要求，公司不得将这种验证结果视作对供应商的控制，也不能减轻或推卸向顾客提供合格产品的责任.6.5支持性作业程序:P1001-G采购作业程序P1002-Q分供方及协力厂商评估作业程序文件编号：Q0001-Q修订号：4.4品质手册制定日期：020328名称：管理职责页码：20of33核准审查制订A005-07顾客提供产品的控制7.1顾客提供产品的验证.7.1.1顾客提供的产品，根据其需要，品管课对其技术指标进行验证7.1.2若发现该产品不能满足其技术要求时，相关部门应及时告知客户并寻求处理办法.7.2顾客提供产品的标识。7.2.1原料库应对顾客提供的产品明确标识7.3顾客提供的产品的贮存7.3.1对顾客提供的产品，应按其要求保存在合适的环境中，若发现其腐坏变质，及时与客户联络处理。7.4支持性作业程序Q1009-Q顾客提供产品的控制作业程序文件编号：Q0001-Q修订号：4.4品质手册制定日期：020328名称：管理职责页码：21of33核准审查制订A005-08产品标识和可追溯性用适当的标识或记录,确保产品在各段制程以及交货期间不致发生错误并能用来追溯产品品质发生不良的原因.8.1原辅料进厂时，厂商必须注明品名、批号或厂牌等资料,原辅料仓库必须注明进厂日期.8.2生产单位根据相关作业程序,在生产制程至交货期间,用在制品转移单区别产品.8.3成品外箱上需注明产品名称、规格、生产日期、生产部门、数量等，以利追溯.8.4文具进厂时，厂商必须注明品名、型号、规格、数量、生产日期或厂牌等资料，