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一、组织管理（总分40分自评19分）1、成立由一把手院长任组长的全院信息化领导小组：全院信息化领导小组的定期会议每年不少于4次，以会议记录和签到表为依据。存在问题：虽然有信息化领导小组，但对信息化建设关注力度不够，定期会议每年少于4次。2、设定独立专职机构：1)有独立专门的机构（如信息科）负责落实信息化建设规划和日常维护，以机构成立正式文件为依据，有专用章，有独立办公地点。2)建立信息使用与信息管理部门沟通协调机制（包括联合查房、有会议记录和签到的协调会议等），至少具备两种沟通机制，以相关协调记录为依据且内容真实。存在问题：1.我院一些相关规定与医院计算机管理制度背离，医院购置计算机网络设备、耗材及相关施工维护未经信息科，结果致使信息科难以作预算造计划，不仅增加了不必要的成本支出，也使日常维护工作陷于被动。2.没有专用章；3.没有联合查房、协调会议的沟通机制。3、配备有系统管理人员、软硬件维护人员、专职网络安全管理人员：1)每100个编制床位须配备1名维护人员，维护人员配置到位。2)配备至少1名系统管理人员，对管理制度、业务系统和流程熟练。3)配备至少1名专职网络安全人员，以工信、公安等部门核发的资质证书为依据。存在问题：信息科目前总共3人，担负任务以网络维护、医院统计为主。维持现状尚可，但随着医院信息化的更新完善发展，维护人员配置不足，没有专职网络安全人员是医院应引起关注的问题。4.建立人员稳定性制度，定期组织培训：岗位设置、信息专业技术人员配备和分工合理。以提供的信息管理岗位职责说明书、人员分工表、人事花名册材料为依据。2)专职技术人员的管理和培养到位，人员稳定。有人员录用、培训、考核等培养制度；每人每年至少接受培训20学时,有人员培训证明材料，如各类培训证书、继教证书等。存在问题：配备和分工合理欠缺相应材料，人员录用、培训、考核等培养制度欠缺。5.建立数字化医院建设中长期规划和年度管理计划：具有中长期规划和年度计划，中长期规划内容包括总体目标、阶段目标、实施方法；年度计划包括工作任务、工作分工、经费预算。须提供相关证明材料。年度信息化投资使用情况：千张床位以下者年度投资比例不低于业务收入的1%，千张床位以上者投资比例不低于业务收入的0.5%；查看近3年的投资使用详细记录，以项目合同、及财务部门提供的付款凭证和报表为依据。3)年度计划落实到位，有项目进度追踪机制，以提供的项目进度追踪材料为依据。存在问题：1.年度计划有待完善。2.信息化投资不足。6.完善的管理制度：1)岗位职责*2)值班管理制度*3)机房管理制度*4)网络管理制度5)安全管理制度6)反统方管理制度7)信息系统软件变更、更新、发布、配置、增补制度及相关记录8)it设备维修管理制度9)应急预案及演练制度*10)对应用部门的培训制度注：查看相关制度文件及真实执行情况记录，每项1分；有制度但无真实执行记录者每项0.5分。存在问题：管理制度不完善，或有制度无执行。7.软件正版化工作：审查医院服务器操作系统、数据库系统软件的正版化授权情况。以授权函或许可证书为依据。存在问题：非正版软件。二、基础设施（总分40分自评2分）（一）计算机网络1．提供现用最新的全院网络拓扑图，网络拓扑图与在用网络相符网络设计合理。2．现场查看网络主干、核心设备冗余情况：网络主干为双链路得2分，核心交换设备有冗余。3．提供医院近几年新建建筑的弱电设计及弱电工程验收文件资料。4．查看网络设备的配置、管理及维护资料的备份归档情况（二）机房建设：无专用机房得0分。存在问题：1.在用网络设计不合理且无网络拓扑图。2.无专用机房。三.应用系统（总分200分自评19分）（一）门诊业务系统（22分）（二）住院业务系统（30分）（三）综合运营（h-erp）管理系统（8分）（四）医疗统计（10分）（五）药事管理系统（7分）（六）体检管理系统（5分）（七）物资管理（10分）（八）电子病历系统(30)（九）手术麻醉系统（9分）（十）办公系统（11分）（十一）系统维护管理（10分）（十二）lis系统（18分）（十三）血库管理系统（9分）（十四）pacs系统（11分（十五）院感系统（10分）存在问题：按数字化医院标准，应用系统为15个，我院目前只有功能极不完善。四、应用集成（总分70分自评0分）（一）外部接口1.各类医保（含新农合）接口2.区域卫生信息平台接口3.国家卫生统计网络直报系统接口（二）各系统之间的应用集成（三）集成平台存在问题：无区域卫生信息平台接口；无国家卫生统计网络直报系统接口；各系统之间的应用集成、集成平台无或不达标。五、信息安全（总分90分自评9分）基础设施安全1.2.3.实现内、外网隔离*4.重要业务系统数据级备份*5.6.7.8.网络版防病毒软件*9.10.11.12.13.14.15.实现异地数据备份和应用容灾存在问题：要求达到的15个标准，我院只有3个（实现内外网隔离；重要业务系统数据级备份；网络版防病毒软件），相差甚远。应用系统安全身份认证1.户账号申请、审批、变更及撤销工作流程2.服务器操作系统和数据库系统的登录名、密码，实现受控和分段管理，提供相关管理文件3.应用系统的用户登录名和密码实现受控管理，密码实现加密存储4.his、lis、emr、pacs业务系统实现数字证书管理信息的授权访问控制1.具有用户授权管理模型和策略（此处应向易操作细化）2.his、emr等系统的敏感业务窗口具有操作超时自动结束会话功能3.单点登录功能4.电子病历具备历次修改痕迹保存且标记准确的修改时间和修改人员信息5.主要应用系统具有系统维护升级、关键数据删除、修改等操作日志患者隐私保护非正常医疗服务（如归档电子病历的调阅、复制和打印）中患者信息的提取实行匿名化服务。存在问题：身份认证、信息的授权访问控制、患者信息的提取实行匿名化服务等应用系统安全上存在功能不足，欠缺相关文件和操作流程。信息安全等级评估：现场查看医院在管辖其的公安部门进行相关信息系统等级保护备案的证明材料，医院级别与对应的等保级别应相符。存在问题：欠缺信息安全等级评估相关材料。六、信息利用（总分60分自评12分（一）信息分析与利用1.具有院长决策支持系统2.能实时查询数据，数据自动在业务环节中产生（支持门诊、住院、手术等总体动态查询，关键管理指标查询，系统间融合查询以及对比分析功能）3.具有专业的财务管理和分析系统4.支持各业务系统分级授权查询功能（二）便民服务与信息公开1.具有费用查询等自助系统2.具有价格公示系统3.具有预约服务系统（院内预约、诊间预约、短信预约、健康河南云平台预约）（4分）4.具有健康咨询服务系统（三级随访、咨询网站等）具有医院门户网站5.具有医院导诊服务系统6.与健康河南云服务平台已衔接，并能及时更新数据（三）信息反馈及建议1.医院信息部门有无向上级部门（院领导、卫生局、卫生厅、督导小组）做信息化建设及信息使用的意见反馈，反馈建议的可行性和先进性。2.医院信息部门的反馈建议是否被上级部门（院领导、卫生局、卫生厅、督导小组）采纳，是否对医院信息化建设起到了积极作用。存在问题：信息利用审核标准共包含3大项12小项，我院目前只能做到简单的综合查询。距离标准要求有太大距离。三、2015年工作思路及重点通过数字化医院等级评审自评，发现了许多存在的问题，解决这些问题还需要医院的大力支持和大家的不懈努力。医院等级对一个医院来说至关重要，2015年起，凡申请医院等级评审或复核的医院，都须先经过数字化医院等级评审。恳切希望领导班子对医院信息化建设能再更多的给予一些关注。新的一年，信息科将继续提高各项工作水平，提升科室成员素质能力，规范化工作流程，完善工作内容，并为各科室发展提供支持。除更加快速高效的完成本科室管理范围内各项日常工作外，重点放在加快完善医院信息化建设。落实完善在数字化医院等级评审自评中存在的问题。主要计划如下：1.建议并希望院领导加大对信息化建设关注力度，对信息化建设有关的计划、方案、预算、进度等，定期召开专题会议，每年不少于4次。加大信息化投资并作为信息化专项投资，投资额不低于年总收入的1-3%。加刻一枚信息科专用章，明确职责，理顺采购、领用、维护等环节，加强信息耗材的购进和科室领用及维护的管理，严格控制购进价格和领用条件。做到开源节流，便于维护，运行安全。3.建立联合查房、协调会议的沟通机制。4.随着医院信息化的发展，信息专业技术人员配备不足，岗位设置和分工不合理的问题也甚为关键。医院除了应加强专职技术人员的管理和培养，完善人员录用、培训、考核等培养制度。5.6.7.8.9.还应在新的医院信息系统上线之前，考虑增加2-3名专业技术人员。完善年度计划。包含工作任务、工作分工、经费预算。建立完善信息化相关的管理制度并严格执行。按数字化医院标准，积极配合院方完成医院信息系统的前期调研，及下一步招标、采购、安装工作。根据医院整体搬迁计划，对新院区网络架构布局进行调研，为提供合理的网络拓扑图及方案（包括标准专用机房）做前期准备。我院信息系统安全工作，较标准有很大差距，要达到标准，在软硬件上需要巨额投资，医院一下拿出这么多钱也不现实。在目前状况下，不定期对院信息系统的安全工作进行检查，加强信息系统安全管理工作，防患于未然，确保信息系统安全稳定运行。经费预算：200-400万元。医院不搬迁的话，老院区信息化的人员分工：更新改造预算为200万元（详见招标文件）。搬迁的话预算约400万元（需要进一步调研确定）。xxx，主持信息科工作，负责全面，主抓管理。xxx，主要负责网络维护，兼职统计工作。xxx，主要负责统计工作、宣传版面制作，兼职网络维护。