新河路加气站质量体系保证手册

德州金威燃气有限公司新河路加气站质量管理体系手册编制：田正亮审核：王东批准：刘炳全颁布日期：2013年5月28日实施日期：2013年06月1日1发布令德州金威燃气有限公司新河路加气站依据有关规定编制了加气站质量保证手册，自即日起予以批准发布，自2013年6月1日开始实施。本手册明确了公司相关责任人员的责任、权利和义务，建立和完善了有关岗位职责规章制度和安全操作规程，能够正确有效地控制充装质量和安全。是公司建立并实施质量管理体系的行为准则，全体员工必须认真贯彻执行。董事长：刘炳全2013年5月28日2目录一、总则及编写依据...................................41.1目的.............................................41.2编写依据..........................................4二、公司基本情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42.1概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42.2任命书．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62.3人员情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．72.4主要生产设备明细表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8三、组织机构图．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9四、充装工艺流程图．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10五、质量管理体系控制图......................．．．．．．．11六、各类人员岗位责任制.....................．．．．．．．．126.1站长岗位职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．126.2质保工程师岗位职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．126.3安全员岗位职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．136.4技术员岗位职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．136.5维修岗位职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．146.6充装岗位职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．146.7压力容器操作岗位职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．156.8充装检查责任人岗位责任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15七、管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．167.1安全管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．167.2用户信息反馈制度.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．187.3特种设备使用管理及定期检验制度.．．．．．．．．．．．．．．1837.4计量器具与仪器仪表检验制度.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．207.5气瓶建档、标识、定期维护制度.．．．．．．．．．．．．．．．．．227.6气瓶检查登记制度.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．237.7资料保管制度.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．247.8各类人员培训考核制度.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．257.9用户宣传教育及服务制度.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．267.10事故上报制度.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．277.11事故应急救援预案定期演练制度.．．．．．．．．．．．．．．．．287.1２按受安全监察的管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28八、操作规程.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．298.1气瓶充装前、后检查操作规程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．298.2气瓶充装操作规程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．308.3气瓶内残气处理操作规程.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．318.4气体分析化验规程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．328.5撬装式CNG液压加气装置操作规程.．．．．．．．．．．．338.6事故应急处理操作规程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34九、工作记录和见证材料.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37９.1充装记录.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37９.2质量信息反馈记录.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38９.3维修检修记录.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39９.4检查记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40９.5安全培训记录.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41９.6加气站事故救援抢险演练记录.．．．．．．．．．．．．．．．．．424一、总则及编写依据1.1、目的为了更好的保证公司质量体系制度建设，加强对公司的质量管理，结合公司实际情况制定本手册。1.2编写依据1、《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令第83号)2、《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月公布施行）3、《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第344号)4、《危险化学品事故应急救援预案编制导则》(征求意见稿)(国家安全生产监督管理局安监管司危化函字［2003］4号)5、《重大危险源辨识》(GB18218-2000)6、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）7、《汽车用燃气加气站技术规范》（CJJ84-2000）8、《汽车用压缩天然气加气站设计规范》（SY0092-98）9、《压力容器安全技术监察规程》10、《气瓶安全监察规定》(2003年6月1日由国家质检总局发布)11、《永久气体气瓶充装站安全技术条件》（GB17264-1998）12、《永久气体气瓶充装规定》（GB14194-93）13、《山东省气瓶气充装许可实施细则》二、公司基本情况2.1概况新河路加气站为CNG汽车加气站，地点位于德州市新河路南侧、广川大道西侧，占地面积1241.2平方米，设计日生产能力2万标准立方米，日运行15h。加气站主要构筑物、设备包括：1、加气站房；2、加气罩棚；3、撬装式CNG液压加气装置；4、加气机4台；5、箱变、6、汽车加气岛等。5我公司加气站于2013年5月基本建设完成，6月开始调试设备运行。我站的设计、施工完全符合国家最新颁布的《汽车加气站设计与施工规范》，符合德州市政府规划要求。加气站现有人员14名，站长1名，技术负责人1名，气瓶充装员6名，压力容器操作员1名，安全检查员3名，会计1名，气体检验员1名。天然气是世界上公认的节能、经济、安全、环保的新型代用汽车燃料，具有良好的社会效益和经济效益，也将为德州市经济发展和人民生活水平提高提供强有力的保证，本公司将同全市人民一起共建碧水蓝天的新德州。邮编：253000电话：[phone]传真：[phone]任命书经公司经理办公室研究，现任命：任春光任德州金威燃气有限公司新河路加气站站长；王东任德州金威燃气有限公司新河路加气站质量保证工程师兼技术负责人；时金德任德州金威燃气有限公司新河路加气站安全员兼安全责任人；张志峰为德州金威燃气有限公司新河路加气站气瓶充装检查责任人；杨静为德州金威燃气有限公司新河路加气站气瓶充装责任人。宋先伏为德州金威燃气有限公司新河路加气站气体检验责任人。董事长：刘炳全2013年5月28日72.3人员情况序号姓名身份证号证书编号作业项目取证时间1任春光372401197504073250TS6CDZS04726气瓶充装安全管理2012.09.052王东372401197611234435TS6CDZS00007技术负责人2010.02.023刘莹37240119740512272337140100001639辅助人员2006.11.014时金德372431197203061318TS6CDZS04720压力容器操作、安全员2012.09.055宋先伏372423197607264655危化字第12010号气体分析2012.09.256张志峰371481198406160073P5SZ0019气瓶充装检查2012.11.287王伟372401198109210010P5SZ0017气瓶充装检查2012.11.288杨静372401197610154820TS6CDZS04397气瓶充装2012.6.199王丽冰372401197110082728TS6CDZS00029气瓶充装2010.02.0210刘芬37142719890518408XP5SZ0027气瓶充装2012.11.2811乔金凤371408198907221229P5SZ0024气瓶充装2012.11.2812陈思佳371402198908172343P5SZ0022气瓶充装2012.11.2813孙文明13092519870111744XP5SZ0028气瓶充装2012.11.2814王俊贵3724261979082129393714821060011003772检修人员2012.11.2882.4主要生产设备明细表序号名称规格型号数量制造厂家安装地点备注1撬装式CNG液压加气装置LND2000/20H1安瑞科（廊坊）能源装备集成有限公司工艺区2加气机HQHP-JQJ-11（28kg/min）4成都华气厚普机电设备股份有限公司加气岛349三、组织机构图站长：任春光安全员：时金德技术负责人：王东充装检查员：张志峰财务：刘莹计量员：杨晶充装检查：班长：张志峰张志峰王伟杨静气瓶充装操作甲班乙班丙班王丽冰刘芬杨静乔金凤陈思佳孙文明带压密封操作时金德化验员宋先伏10四、充装工艺流程图合格充装前的检查外观检查安全附件检查定期检验情况颜色标志检查外部检漏NY充装监听瓶内声响观察压力变化瓶体温度是否异常是否有泄漏合格YN中断充装充装后检查合格不提供充装服务粘贴警示标签和充装标签填写充装记录压力是否在规定范围内是否澡有泄漏瓶体温度是否异常升高瓶体有无明显变形紧急处理不合格不合格紧急处理合格11五、质量管理体系控制图质保工程师安全员充装检查员气体化验员气瓶充装员带压密封操作工时金德张志峰宋先伏王丽冰时金德王伟刘芬杨静乔金凤陈思佳杨静孙文明12六、各类人员岗位责任制6.1站长岗位职责（1）负责组织和领导全站员工开展各项经营、管理和服务工作。（2）加强核算，分解落实各项经济指标，控制费用支出，降低商品损耗，提高效益。（3）负责制定加气站应急预案，开展安全教育，完善安全设施，落实安全措施，实现安全生产。（4）熟悉加气站各经营管理环节和操作规程，合理调配人力；指导、监督、检查各岗位工作。（5）必须在营业现场，直接进行现场管理，并定时或不定时对加气站进行全面巡检。若有特殊情况离开，应指定人员代行其职责。（6）负责站内设备设施管理，组织人员进行维护、保养，使之处于良好状态。（7）负责员工的思想政治教育工作，带领全体员工遵章守纪，保持良好站风。（8）秉公办事，做好站内员工考核、分配工作，充分调动每一个员工的积极性。（9）根据授权处理事故和其他突发事件。6.2质保工程师岗位职责（1）协助站长制定质量方针和目标，建立健全质量保证体系。（2）负责本单位质量保证体系各系统的工作，对各系统的工作，按照质量保证手册的规定进行监督和检查。（3）组织贯彻、执行有关