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惠州市西文思电子科技股份有限公司4M变更管理流程文件编号QS7.5-008版次A0页数共5页文件修订履历版次修订内容简述生效日期拟制人A0初版制作2009-04-01谢辉雄文件发放范围及数量部门客户服务部综合管理部制造部品质部财务部营业1营业2HR总务生产PMCPE采购IQCOQCIPQCQP财务稽查SMT＆AI后段如有打“√”份数拟制:谢辉雄审核：批准:惠州市西文思电子科技股份有限公司文件编号：QS7.5-0084M变更管理流程版次：A0生效日期：2009-04-01第1页共5页1.目的规范公司生产及相关检查业务与流程管理,预防环境管理物质、品质问题的发生。2.适用范围本规则适用于惠州市西文思电子科技股份有限公司3.定义3.14M定义3.1.1人员(MAN)：整个生产检测过程的相关人员(如检查员,作业员等)和环境质量管理者代表；3.1.2机器(MACHINE):在生产检测过程中所涉及的各种设备,仪器,治具等；3.1.3材料(MATERIAL):用于生产的各种部品(件)及其他辅助材料,如各种元器件,包装材料,焊接材料等)；3.1.4方法(METHOD):在生产检查过程中所使用的各种统计,工艺控制,计量,测试等手段。3.2内部变更包括：3.2.1人员及其机器变更：指涉及产品生产、检测过程中的人员(MAN)、机器(MACHINE)的变更。变更产品的生产地点、生产设备、生产人员等有关内容的变更。3.2.2BOM更改通知单：指为满足产品设计要求或者物料采购的需求对产品的设计的使用物料状态进行的变更。3.2.3工程更改：指根据产品的《BOM更改通知单》转化为对应的《工程更改通知单》对在线产品、在库产品的使用物料状态按批次进行的变更。3.2.4工艺更改：指根据产品特点转化为《工艺更改通知单》对在线产品、在库产品的作业方法按批次进行的变更。3.3外部变更包括：3.3.1客户为满足终端客户及其走货的要求对产品外包装的贴纸、包装方式、走货方式等进行的变更。3.3.2客户为提高产品规格值或者其它要求对产品电器性能指标、产品固有功能特性进行的变更。3.4客户环境质量的变更：3.4.1指客户针对环境质量要求提出的变更。4.职责4.1总经理负责组织评估产品环境质量保证体系变更的适用性和有效性，作出改进指示。4.2工程课负责变更申请的接收、发放、指导实施和监控实施效果。4.3PMC课负责接收客户发放的变更通知,并转达到各个部门4.4品质部负责4M变更实施效果的确认以及各项与4M变更相关的管理规定实施的监督。4.5制造部和PMC课负责根据文件正确实施4M变更和各项相关的管理制度。5.具体规定5.1环境质量管理者代表的变更由总经理根据具体需要评估并任命，将变更情况填写成《OEM绿色伙伴申请书》（两天内）向客户提出申请。5.2当我司和客户的责任分工以及客户委托加工的范围变更时，由总经理组织对其的必要性和符合性进行内部评审，有必要但不符合时，组织内部改进，达到客户提出的环境质量体系的变更要求,整改完毕要向客户提出申请并填写《OEM绿色伙伴申请书》，客户回复同意后方可变更。5.3当出现员工岗位调动、物料变更和增加、设备仪器变更、作业方法变更时，需填写《4M变更管理表》，并跟踪效果确认。5.4生产场地变更由工程课根据产品的特性评估可行性，并经各部门负责人和总经理审核后，填写《4M变更申请表》向客户提出申请，待客户回复同意后方可变更生产，并将实施情况及时向客户汇报。文件编号：QS7.5-008版次：A0第2页共5页5.5设备的变更由工程课根据产品的特性评估可行性，并经各部门负责人和总经理审核后，填写《4M变更申请表》向客户提出申请，待客户回复同意后方可变更产生，并将实施情况及时向客户汇报5.6.4变更核准一览表：变更内容提交等级备注客户确认部长确认总经理批准环境质量管理者代表◆◆作业人员◆设备◆◆同类型设备、工装的变更由生产部,工程课确定作业方法◇◆场地变更◆◆◆生产线整体搬迁需客户确认委托加工范围◆◆◇与客户的责任分工变更◆◆◇备注：“◆”，代表确认，“◇”代表知会。5.6.5关于对环境管理物质的变更：对原/辅材料涉及到环境管理物质变更时，公司严格遵守客户要求（在样品试做、量产和工程变更阶段都提供相关要求的报告文件）。6.变更流程：6.1需客户确认的变更流程：6.1.1原/辅材料、设备（包括工装夹具）、作业方法变更需客户确认具体流程如下图：流程责任部门作业内容相关记录申请部门品质部制造部工程课相关部门提出申请工程课进行工装夹具、技术可行性审查;品质部进行品质保证可行性审查;制造部进行产能及设备需求评估《4M变更申请单》《4M变更申请单》会签审查提出变更OK整改NGNG文件编号：QS7.5-008版次：A0第3页共5页相关部门部长客户工程课各相关部门结合各部门的审查会签结果进行综合评估，核准变更实施。向客户提出变更申请，客户同意变更进行变更，客户不同意则整改后重新申请或不做变更工程课收到客户同意变更回复后拟制《工程更改通知单》发放各部门按变更通知要求实施《4M变更申请单》《4M变更申请单》《4M变更申请单》《工程更改通知单》《工程更改通知单》6.1.2场地变更、管理者代表变更、客户委托范围变更、我司与客户的责任分工变更流程图如下：流程责任部门作业内容相关记录申请部门制造部工程课相关部门提出申请制造部和工程课进行产能及场地需求评估《4M变更申请单》《4M变更申请单》审查提出变更OK整改NGNG核准执行不做变更OKNGNGOK客户确认OKNG不做变更变更通知管代变更文件编号：QS7.5-008版次：A0第4页共5页相关部门部长总经理客户工程课各相关部门结合各部门的审查会签结果进行综合评估，核准变更实施。需经总经理同意批准后提交给客户，总经理任命新的管代后需立即通知客户向客户提出变更申请，客户同意变更进行变更，客户不同意则整改后重新申请或不做变更管代变更实施工程课收到客户同意变更回复后通知变更各部门按变更指示要求实施《4M变更申请单》《4M变更申请单》《4M变更申请单》《任命书》《4M变更申请单》《任命书》《工程更改通知单》《工艺更改通知单》会签审核执行不做变更OKNGNGOK批准OKNG不做变更变更通知客户确认不做变更NGOK执行管代变更需通知客户文件编号：QS7.5-008版次：A0第5页共5页6.2人员变更流程图：流程责任部门作业内容相关记录需求部门申请部门综合管理部综合管理部需求部门综合管理部需求部门综合管理部相关部门需求部门新增员工由需求部门提出申请转岗员工提出变更申请相关部门提出申请人员招聘综合管理部以及需求部门负责按《人力资源管理程序》进行培训综合管理部协助培训讲师进行考核综合管理部和相关部门进行试用考核经培训合格人员持证上岗《员工增补申请表》《4M变更申请单》《员工增补申请表》《4M变更申请单》《培训记录表》《人力资源管理程序》《4M变更申请单》7.相关文件无8.相关记录8.1《OEM绿色伙伴变更申请书》附页18.2《4M变更管理表》附页28.3《4M变更申请表》附页3考核提出申请执行申请书OKNGOK培训试用期人员招聘文件编号：QS7.5-008版次：A0第6页共5页附页1OEM绿色伙伴变更申请书ATT （TCLOEM委托方）公司名称 产品环境管理负责人 印现做下记变更的申请,请在探讨内容后受理.＜申请变更内容＞ 请在相应项目上划勾“√”. □1．保证环境品质保证的体系的变更 □A．OEM生产客户和合作公司的责任区分变更 □B．来自OEM委托方的委托领域的追加 □C．有关确认测定的变更 □2．生产场所的变更・追加（包括合作公司） □3．原材料・零部件以及副资材等的变更･追加（必须添附必要的资料） 种类： □零部件以及原材料 □副资材 变更内容： □供给方・采购处 □仕样□生产场所 □４．产品环境管理负责人的变更 □５．OEM生产客户拥有的XRF测定器的测定人员的变更 □６．其他 ＊项目1～3,6,必须在变更实施前申请变更内容详细（添附资料 □有 □无）TCLOEM委托回答 □已经受理了上记变更. □对于本变更,有TCL实施监察.具体内容另作联系. □因下记理由不受理.请重新申请.QR7.5-O52A总公司确认结果・意见文件编号：QS7.5-008版次：A0第7页共5页附页2批次机型变更前变更后QR7.5-033A备注序号日期4M变更管理表变更类别基本信息变更内容工序段确认人确认时间□人□设备□物料□方法□人□设备□物料□方法□人□设备□物料□方法□人□设备□物料□方法□人□设备□物料□方法□人□设备□物料□方法□人□设备□物料□方法□人□设备□物料□方法□人□设备□物料□方法□人□设备□物料□方法□人□设备□物料□方法□人□设备□物料□方法□人□设备□物料□方法□人□设备□物料□方法*在相关的4M变更类别“□”中打“√”□人□设备□物料□方法□人□设备□物料□方法□人□设备□物料□方法序号:西文思(惠州)科技股份有限公司文件编号:文件编号：QS7.5-008版次：A0第8页共5页附件附件34M变更申请单申请（部门：）承认（部门/公司：）变更前描述（图片）变更原因拟制人确认批准变更后描述（图片）变更内型：环境物质人设备方法材料其它变更流程：变更是否进行试验等：分发部门:SMT工程课HIPMC品质部营业客户其它承认分发申请QR7.5-051A确认承认承认